| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
21.156,76 |
|
| 14/05/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
519,32 |
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| 14/05/2025 |
5020009
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
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PAGO |
3.700,00 |
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| 14/05/2025 |
3020012
WEFFERSON B CRUZ - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
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PAGO |
11.820,20 |
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| 14/05/2025 |
28020003
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA D [...]
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LIQUIDADO |
169.303,86 |
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| 14/05/2025 |
2010014
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA D [...]
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PAGO |
112,32 |
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| 14/05/2025 |
2010014
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA D [...]
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LIQUIDADO |
112,32 |
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| 14/05/2025 |
2010002
ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES, 97, (ANTIGA RUA FRANCISCO JACINTO), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM [...]
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PAGO |
3.900,00 |
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| 14/05/2025 |
2010002
ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES, 97, (ANTIGA RUA FRANCISCO JACINTO), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
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| 14/05/2025 |
20020029
SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEM [...]
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PAGO |
9.756,10 |
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| 14/05/2025 |
20010053
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERA [...]
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PAGO |
1.300,00 |
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| 14/05/2025 |
19020019
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
PAGO |
8.212,32 |
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| 14/05/2025 |
14050098
VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 14/05/2025 |
14050097
CICERA OLIVEIRA PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 14/05/2025 |
14050096
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 14/05/2025 |
14050095
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 14/05/2025 |
14050094
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/05/2025 |
14050093
LUANA ALEXANDRE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/05/2025 |
14050092
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/05/2025 |
14050091
JESSICA ALINE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 14/05/2025 |
14050090
LUCICLEIDE SOUZA BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050089
VALDENÊ XAVIER GUEDES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050088
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA EM MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/05/2025 |
14050087
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO ALGODÕES A MOREILANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 14/05/2025 |
14050086
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA EM MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/05/2025 |
14050085
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050084
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANG [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050083
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE DO ESCOLAR DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM. DURANTE O MÊ [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050082
ANTONIA ERICA SILVA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050081
MARIA CLEIDE VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE EM MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050080
MARIA DO SOCORRO ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050079
MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050078
MARIA JADIELE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050077
ADELIANA PEREIRA DE SÁ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050076
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050075
RAIELE GOMES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050074
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050073
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE M [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050072
CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050071
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE,ZONA RURAL E DISTRITO EM CARIRIM [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050070
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS DEZ(10) ESCOLAS MUNICIPAL, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050069
ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050068
DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM SITIO CANTA GALO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050067
ANA KAILANE PEREIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050066
BRUNA SANTOS COUTINHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050065
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050064
CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050063
CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050062
DARENE DOS SANTOS NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050061
CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050060
EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050059
KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050058
OCLEIDE COELHO RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050057
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050056
JOSE ROMARIO G DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050056
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050055
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA, AGAMENON MAGALHÃES, RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANACLETO V [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050055
PEDRO ICARO DE BRITO COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050054
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, RUA DA GRANJA, RUA PADRE PEIXOTO,RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO R [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050054
TEREZINHA LUCIANO DE MORAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
