| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
14060005
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O [...]
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 14/06/2024 |
14060005
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 14/06/2024 |
14060004
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/06/2024 |
14060004
LUCIA MIRANDA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 14/06/2024 |
14060003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 16, [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 14/06/2024 |
14060003
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 14/06/2024 |
14060002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 16,17 E 18 [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 14/06/2024 |
14060002
VANUZA SANTOS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 14/06/2024 |
14060001
FABIO JUNIOR DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENT [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 14/06/2024 |
14060001
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N 7/2024 PROCESSO N 20/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 19/06/2024.
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EMPENHADO |
444,50 |
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| 13/06/2024 |
13060003
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 MESAS E 48 CADEIRA PLÁSTICAS PARA USO NO CENTRO PEDRO JUSTINO.
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EMPENHADO |
3.815,40 |
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| 13/06/2024 |
13060003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 13/06/2024 |
13060002
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: JOSÉ RODRIGU [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 13/06/2024 |
13060002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO DIA 14 JUNHO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICI [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 13/06/2024 |
13060001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO DIA 14 JUNHO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
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| 13/06/2024 |
13060001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 13/06/2024 |
13060001
MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORA DESLIGADA EM 31/12/2023 RELATIVAS AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2021 A 2022 E DE 2022 A 2023.
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EMPENHADO |
941,32 |
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| 12/06/2024 |
12060017
FRANCISCO MIRANDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ASSENTAMENTOS DE LAJOTAS NA COZINHA COMUNITÁRIA BOM PRATO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.369,00 |
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| 12/06/2024 |
12060016
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/06/2024 |
12060015
EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 12/06/2024 |
12060014
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 12/06/2024 |
12060013
CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/06/2024 |
12060012
ANDREZA VITÓRIA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 12/06/2024 |
12060011
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 12/06/2024 |
12060010
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 12/06/2024 |
12060009
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 12/06/2024 |
12060008
MARIA JOANA DE JESUS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.123,00 |
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| 12/06/2024 |
12060007
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
573,00 |
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| 12/06/2024 |
12060006
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 12/06/2024 |
12060005
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
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| 12/06/2024 |
12060004
MARTA POLIANE DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060003
CAIO DOS SANTOS SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
573,00 |
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| 12/06/2024 |
12060002
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
8.707,80 |
|
| 12/06/2024 |
12060002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: NARCELINE LOPES MOREIRA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060001
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
11.886,75 |
|
| 12/06/2024 |
12060001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE DO TFD. NO DIA 13 DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060005
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: AURILENE FERREIRA SILVA PA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 12, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTES: NOS DIAS 12,13,14 DE JUNHO DE [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060001
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INST [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060015
EWERTHON SOARES GONCALVES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.487,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060014
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DA FENEART,NOS DIAS 11/07 À 15/07/2024.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
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| 10/06/2024 |
10060013
NELSON ROSA COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060012
JOSE INATIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060011
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060010
VICENTE XAVIER GUEDES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060009
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060008
AURICELIO SILVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060007
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.713,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060006
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.446,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060005
WELYDA GEYSE ALVES VIANA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
333,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060004
MARIA PESSOA FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO E 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060004
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COL [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060003
MARIA DE FATIMA VIANA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO E 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060003
JOSE ROMEU DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIAD [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060002
PAULO RICARDO SARAIVA TAVARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.555,00 |
|
