| 18/06/2025 | 18060001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 18,19 E 20 DE JUNHO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 18,19 E 20 DE JUNHO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060002 | TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO RODRIGUES. | 1.812,62 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060001 | FRANCISCO EDILTON RODRIGUES MONTEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO RODRIGUES. | 7.250,51 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060003 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO RODRIGUES. | 1.812,62 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060004 | MARIA BERNADETTE RODRIGUES DE CARVALHO TEIXEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO RODRIGUES. | 1.812,62 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060005 | MARIA JACIANE RODRIGUES DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO RODRIGUES. | 1.812,62 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060001 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000299.37.2015.8.17.0960, RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. EXEQUENTE: MANOEL IVONE FERREIRA LIMA. | 2.696,46 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060002 | FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000180-22.2022.8.17.2580, RELATIVO AOS HONORÁRIOS. | 1.636,80 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060003 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIAS 05 E 06 DE 2025. | 184,93 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE, NO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE SERRA TELHADA-PE, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO(TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060001 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A CONCESSÂO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060001 | HUMBERTO BATISTA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA VIANA. | 1.359,47 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060002 | JOSE WELINGTON BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA VIANA. | 1.359,47 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060003 | FRANCISCO BATISTA FILHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA VIANA. | 1.359,47 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060002 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ALMOÇO DA GOVERNADORA DO ESTADO E SUA EQUIPE DE ASSESSORIA QUANDO EM VISITA AO MUNICÍPIO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 PARA INAUGURAÇÃO DE RUAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO E VISITA ÀS OBRAS DA PE-540. | 5.520,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060001 | MARIA AMANDA LEITE ALVINO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCES E BOLOS PARA EVENTO COM A GOVERNADORA DO ESTADO E SUA EQUIPE DE ASSESSORIA QUANDO EM VISITA AO MUNICÍPIO EM 13 DE JUNHO DE 2025, PARA INAUGURAÇÃO DE RUAS ASFALTADAS NA SEDE, BEM COMO VISITA ÀS OBRAS DA PE-540. | 2.436,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060047 | JOÃO LUCIELDO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060043 | MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR(A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060052 | GIVALDO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060037 | FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060039 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR(A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060045 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR(A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060040 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR(A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060046 | RAIANE BRITO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR(A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060051 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060049 | EDVAN JOSE RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060053 | MARIA SICLEIDE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, SITIO FORTALEZIHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060038 | IVANILDA LEANDRO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR(A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060054 | EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, SITIO FORTALEZIHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060042 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR(A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060055 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, SITIO FORTALEZIHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060050 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE . NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060036 | DELGENI ALVES DE SOUSA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060048 | MARIZANGELA GOMES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060044 | MARIA LETICIA COELHO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060041 | MARIA GERILANI DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR(A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060009 | RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060034 | ANTONILDA BARBOSA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060004 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060007 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060017 | DARENE DOS SANTOS NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060010 | MARIA LUCILENE BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2025. | 525,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060008 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060006 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060032 | PAULO CEZAR DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060015 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060029 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060020 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060035 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060026 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060019 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060016 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060031 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060027 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060022 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060023 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060018 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060012 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060005 | MARIA CLARA RIBEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060021 | OCLEIDE COELHO RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060024 | TEREZINHA LUCIANO DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 18 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060013 | BRUNA SANTOS COUTINHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060025 | GYOVANA TAVEIRA BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060028 | LUCILEIDE XAVIER DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060030 | JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060033 | NILVAN ANTONIO PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060014 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060011 | REGIDALVA PEREIRA DA CONCEICAO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060001 | BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 11/06/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060001 | HELIODORO ROZA COÊLHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580. | 7.205,51 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060002 | CÍCERO VALDÊNIO COÊLHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580. | 1.450,10 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060003 | ERIVAM MARCOS COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580. | 1.450,10 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060004 | FRANCISCO DEUGIVAN COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580. | 1.450,10 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 11/06/2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TRAZER O ÔNIBUS DA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11/06/2025 E 12/06/2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 10,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060013 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 10,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060007 | JOSÉ DELCIVAN MARCELINO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA VIANA. | 3.625,25 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060005 | JOAO RIVALDO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580. | 1.450,10 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060006 | JOSE VALDEI COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580. | 1.450,10 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060008 | JOAO EUDES BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA VIANA. | 1.359,47 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060009 | MARIA APARECIDA BATISTA MOTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA VIANA. | 1.359,47 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060011 | MARIA NILZA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA VIANA. | 1.359,47 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060012 | CICERA EDNELZA BATISTA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA VIANA. | 1.359,47 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060014 | ANTONIO AGLAEUDO BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA VIANA. | 1.359,47 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060034 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060029 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060041 | ADELIANA PEREIRA DE SÁ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060040 | MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060015 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060018 | TERESINHA BEZERRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060020 | ALENILDA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060022 | RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060017 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060027 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060033 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060026 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060030 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060043 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060019 | IDAIARA PEREIRA DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060016 | CICERA RAIANY LIMA FELIX | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060021 | ASMILI BRITO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060038 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060039 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060028 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060031 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060035 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060023 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060024 | HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060042 | CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060025 | GIOVANNA MARIA UBIRAJARA DE ALENCAR SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060032 | FABIANA MACHADO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060044 | RAIELE GOMES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060046 | MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060036 | VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060037 | CICERA OLIVEIRA PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060045 | MARIA WILIANE SOARES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060059 | VALDENÊ XAVIER GUEDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060070 | MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060057 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060081 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060060 | ALICE RAQUEL ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA OTAVIO ANGELIM NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060050 | JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060054 | MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060072 | JANAINA OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060067 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060055 | LUANA ALEXANDRE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060049 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060073 | ANA GISELE GARCIA MACEDO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060065 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060079 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060076 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060064 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE,ZONA RURAL E DISTRITO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060082 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060061 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060071 | GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060058 | LUCICLEIDE SOUZA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060080 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060077 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060066 | DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060047 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO ALGODÕES A MOREILANDIA. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060062 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060075 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060051 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060056 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060068 | ANTONIO CRUZ ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060063 | CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060074 | RAINE THAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060069 | SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060048 | AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060078 | CICERA FLAVIANA ALVES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060052 | MARIA CLEIDE VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060053 | MARIA DO SOCORRO ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060084 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060085 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060083 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 9060002 | TALINE SOUSA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000942-67.2024.8.17.2580. | 3.625,25 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 9060003 | LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000942-67.2024.8.17.2580. | 3.625,25 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 9060001 | GILBERTO OTONIEL ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000942-67.2024.8.17.2580. | 7.250,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 6060001 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ALUSIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 724,20 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 6060001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 6060002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 6060002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 09/06/2025 E 10/06/2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 6060003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS 09/06/2025 E 10/06/2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 6060004 | HIDALÉCIO AISLAN MIRANDA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 11/06/2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 6060005 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVAS À VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2025, PARA ATENDER DEMANDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 405,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 6060006 | IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 6060007 | WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 587,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 6060008 | ERIC WALBERT ANDRADE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 376,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 5060001 | MUNICIPIO DE GRANITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. COMPETÊNCIA 05/2025. | 2.624,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 5060001 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 315,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 5060002 | AECIO FERNANDES BATISTA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 644,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 4060001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 4060002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 3060001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 3060002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 3060003 | SUPRAMAX LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE 03(TRÊS) BATERIAS DO TIPO NOBREAK PARA OS PONTOS ELETRÔNICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 447,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 3060001 | RAMON SALES NOBRE DE LIMA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 3060002 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 891,80 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 3060003 | ROMILSON SILVA DE FREITAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA , PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA, NO HOSPITAL MESTRE VITALINO NA CIDADE DE CARUARU-PE , NO DIA 01 DE JUNHO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DEMANDA DE COMBUSTIVEL DO MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOPISTAL MESTRE VITALINO, NA CIDADE DE CARUARU-PE,NO DIA 01 DE JUNHO DE 2025. | 240,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060003 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 739,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060005 | ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO BEBEDOURO DO TIPO GELÁGUA E UMA GELADEIRA, PARA USO NAS UBS´S JOSÉ CICERO DE MELO E SANTA LUZIA, RESPECTIVAMENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 4.230,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060004 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR.CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE: PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ, NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.418,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060001 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. | 630,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060001 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. | 450,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060002 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA; TINTA; FITA ISOLANTE ETC) PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 692,50 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060006 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÂO E EMISSÂO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÂO BÁSICA DE SAÚDE, COM LOCAÇÂO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/C 6026-7). | 149.500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060002 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2025, PARA ATENDER DEMANDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 540,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 2060003 | RICARDO CORDEIRO DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050002 | HIDALÉCIO AISLAN MIRANDA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 30/05/2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050001 | BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 30/05/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA-PE,COM PACIENTE PARA O AMBULATÓRIO FAP,NO DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEBRENTE A CONCESSÂO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VUAGEM Á RECIFE-PE, COM PACIENTES DO(TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIUAGEM Á CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050004 | ANTONIO J ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROS DOMÉSTICOS E PORTA COPO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 439,50 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050003 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. RECURSO LEI ALDIR BLANC. | 2.499,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050006 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (C/6026-7) | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050005 | VALQUILIA SAMPAIO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA: VALQUILIA SAMPAIO SANTOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DO E-SUS, NA CIDADE DE OURICURI-PE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 34,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050004 | YARA MIRANDA SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA: YARA MIRANDA SAMPAIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DO E-SUS, NA CIDADE DE OURICURI-PE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 34,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050005 | ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON L3250. | 120,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050007 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CABO DUPLEX - 25MM) PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL. | 1.760,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050006 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 8.338,80 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050001 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEÍCULO PATROL DE PETROLINA-PE À MOREILÂNDIA-PE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA À CONCESSÃO DE DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE DE TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA MARIA, NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 29 DE MAIO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE,COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE,COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | CONCESSÂO PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA A CLINICA IMEDIATA, COM PACIENTE:IURY PEREIRA DE SOUZA NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050004 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PEÍODODE 21 DE ABRIL DE DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIAT- NOVA DUCATO FURGÂO MULTI,2.3 16V MULTIJET,PLACA:QYC7795,CHASSI:3C6EFVEK8KE536286. | 1.884,85 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050001 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA CRECHE MAMÃE SOSSEGO PARA O CARTÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 87,46 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIAS 03 E 04 DE 2025. | 204,73 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050002 | SIRLEIDE LOPES DAVID | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á O3 (TRÊS) DIARIAS DA COORDENADORA EPIDEMIÓLOGICA,À CIDADE DE OURICURI-PE,PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATUALIZAÇÂO EM MONITORAMENTO,VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS AMBOVIROSES, REALIZADA NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2025. NA IX GERES, OURICURI-PE. | 102,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050001 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á O3 (TRÊS) DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO,À CIDADE DE OURICURI-PE,PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATUALIZAÇÂO EM MONITORAMENTO,VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS AMBOVIROSES, REALIZADA NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2025. NA IX GERES, OURICURI-PE. | 102,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050002 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS MAIO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050003 | EMANOEL RIBEIRO FILHO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO DAS PLANTAS DA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 525,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050003 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÂO DE 24HS REALIZDO NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, MOREILÂNDIA-PE, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N°020-2023-FMSM. SENDO 06 PLANTÔES(144 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 01,08,15,19,22 E 29, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050004 | JANIELLES OLIVEIRA BRITO FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050008 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIAT- NOVA DUCATO FURGÂO MULTI,2.3 16V MULTIJET,PLACA:QYC7795,CHASSI:3C6EFVEK8KE536286. | 1.884,85 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050009 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA O VEÍCULO :PLACA SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI. | 1.454,73 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050005 | ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMACIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇÂO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050006 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.158,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050007 | MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DE DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA. MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE, INSCRITO NO CRM-RN Nº12496, NO DIA 31 EM REGIME DE PLANTÂO DE 12 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050010 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SSERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÂO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PELO DR.JULIO HERNANDEZ MONTERO,CRM 17148PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, AOS SABADOS, NO MÊS DE MAAIO DE 2025. | 4.130,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050011 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS,SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÂO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 20.348,26 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | CONCESSÂO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE : FRANCISCA CYNTIA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO,NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 26E 27 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA COM PACIENTE, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2025. | 450,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA COM PACIENTE, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2025. | 465,50 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050004 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÂO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: EDILANJA ALVES DE MELO, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050005 | COMPACTO VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA SON4B79 V8L4X2 EUROVI, DO TFD. | 3.630,48 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050006 | COMPACTO VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO E VERIFICAÇÃO E BLUBRIFICAÇÃO DE RODA NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA SON4B79 V8L4X2 EUROVI, DO TFD. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050001 | CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA. | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NA REGULARIZAÇÃO DESTA ATRAVÉS REDARF JUNTO AO SISTEMA DA RFB, COMO TAMBÉM NO LEVANTAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO. MAIO DE 2025. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA À CONCESSÃO DE DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE DE TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA MARIA, NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 25 DE MAIO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050009 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÂO DE PRODUTO LABORATORIAL, PARA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO.. | 12.361,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050008 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.082,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050002 | LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE SEMENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 336,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050010 | EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA.EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR, INSCRITO NO CRM-CE Nº29085, NOS DIAS 26 E 31 EM REGIME DE PLANTÂO DE 24HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECIBOS PARA ATENDER O CONDESMO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SENTENÇA JUCICIAL DO PROCESSO Nº 0000097-69.2023.8.17.2580 RELATIVO AO RECURSO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF. FALECIDA JOSEFA MARIA DA SILVA. | 7.705,20 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050011 | LARISSA MIRANDA SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UBS´S PEDRO TAVEIRA E JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.417,50 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050012 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE PLANTÔES DE ENFERMEIRA DURANTE 24H, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 440,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050013 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050001 | VINICIOS DE SOUZA LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 3° LUGAR NO DOMINÓ NO DIA 18 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050002 | MARIA LUCIA DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 3° LUGAR NA JECANA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025. EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD. | 510,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE , NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD. | 950,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA A CIDADE DE ARARIPINA PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO COM OS ESTUDANTES PARA OS JOGOS REGIONAIS NO DIA VINTE E QUATRO DE MAIO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050003 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES NO MOTOSSERRA NA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO E RUAS ADJACENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.208,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050004 | CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050007 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILANDIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.052,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050004 | MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050006 | ALAN SERAFIM DIAS BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTA LUZIA, NA COMUNIDADE SITIO CARIRIMIRIM,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.105,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050005 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SITIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050003 | THAINA TEREZA RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050013 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050016 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050008 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050014 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050018 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.087,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050015 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050011 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050009 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050010 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050012 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050017 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050022 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050019 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050023 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.968,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050020 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050021 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050041 | MARIA APARECIDA PEIXOTO BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO EM REGIME DE PLANTÂO DE 24H COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF). | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050031 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050025 | ALAILTON SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 887,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050033 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050029 | MANOEL SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.593,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050024 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050028 | ZUILA BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE PLANTÂO 24HORAS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO MÊS DE MAIO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO. | 1.968,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050032 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.593,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050039 | GISELLI ALEXANDRE BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.715,80 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050034 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO TECNICO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.694,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050037 | DOGLAS ANTONIO DE SOUSA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.389,47 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050040 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050035 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO TECNICO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.994,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050038 | MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050030 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050026 | CARLOS SOUSA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050027 | JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÂO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 650,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050036 | KAUE GOMES DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.842,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050042 | MARCOS HATAILSON SALES VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050005 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 685,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050006 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PRODUTO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.349,40 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050043 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.489,60 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050007 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MAIO DE 2025. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050006 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NO TORNEIO DE BIRIBA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025. DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050004 | JOÃO EUDES PORFIRIO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NO VÔLEI NO DIA 11 DE MAIO DE 2025. DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050003 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1 ° LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL. DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050005 | EVANDRO JOSE RIBEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA MARATONA MASCULINA NO DIA 18 DE MAIO DE 2025. DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050007 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NO TORNEIO DE BIRIBA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025. DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050001 | CAMILY VITORIA PEREIRA FERNANDES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO VÔLEI FEMININO NO DIA 11 DE MAIO DE 2025. DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050002 | MAXIMO HIDELBRANDO PEIXOTO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO FUTEBOL DE VETERANOS NO DIA 18 DE MAIO DE 2025. DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050011 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 3° LUGAR NO TORNEIO DE BIRIBA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050008 | JAYNE BEZERRA DANTAS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 1° LUGAR NO VÔLEI FEMININO NO DIA 11 DE MAIO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050010 | JÂNIO BISMARQUE DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 1° LUGAR NO VÔLEI NO DIA 11 DE MAIO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050009 | VINICIOS DE SOUZA LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 1° LUGAR NA JECANA NO DIA 18 DE MAIO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050019 | ROSIMAR NUNES VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 76,40 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050001 | AGLAIDE SARAIVA BATISTA LEÃO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 76,40 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050009 | MARIA AUDEISA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 25,47 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050011 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 261,59 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050013 | MARIA IRACEMA LOPES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 292,98 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050007 | JOSE CARLOS BIZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 331,07 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050015 | MARIA VALDILENE DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 80,49 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050002 | ANTONIA NILDES GALVÃO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 331,07 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050005 | DANUZIA MARIA RIBEIRO FERRAZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 450,18 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050014 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 292,98 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050021 | MARIA SOCORRO ALVES LOPES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 70,90 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050017 | MARIA ZENILDE GONÇALVES MARIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 22,54 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050003 | CICERA PINHEIRO DE MONTE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 50,93 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050010 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 76,40 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050012 | MARIA ELIANE FERREIRA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 295,60 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050004 | DAMIANA NAZARE PEREIRA GALVAO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 331,07 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050006 | FRANCISCO JOSE RIBEIRO MOREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 331,07 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050008 | MARIA ANDREIA LOPES COUTINHO ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 135,22 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050016 | MARIA ZELIA FERREIRA LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 101,87 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050018 | MARILEIDE LEMOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 292,98 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050020 | ROSIMEIRE MARIA DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 203,73 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050022 | MARIA RODRIGUES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 401,97 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050023 | MARIA JUCILENE PEREIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 401,97 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050012 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 3.381,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050001 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050013 | MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL. DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 78.000,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050024 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTES. REFERENTE MAIO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050025 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050016 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGISTRO DE PREÇOS DA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS DEMANDAS PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO EDITAL. DO PROCESSO LICITATÓRIO N°014/2025, PREGÂO ELETRÔNICO Nº006/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050004 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGISTRO DE PREÇOS DA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS´S). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO EDITAL. DO PROCESSO LICITATÓRIO N°014/2025, PREGÂO ELETRÔNICO Nº006/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050003 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGISTRO DE PREÇOS DA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO EDITAL. DO PROCESSO LICITATÓRIO N°014/2025, PREGÂO ELETRÔNICO Nº006/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050026 | ALICE RAQUEL ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050027 | MARIA WILIANE SOARES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050018 | FRANCISCO MARTINS PEIXOTO DE ARAUJO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050017 | ERIC WALBERT ANDRADE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050028 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2025. COM VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO. | 8.981,94 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050006 | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO TORNEIO DE DOMINÓ NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050007 | APARECIDO JOSE PESSOA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO TORNEIO DE DOMINÓ NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050005 | RUAN EMANUEL GONCALVES DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA MASCULINA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050008 | JONATA WEMERSON GONCALVES PEREIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA JECANA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050002 | MARIA HELENA PEREIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA FEMININA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050001 | ALECK BARBOSA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MARATONA MASCULINA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050004 | MARIA EDUARDA SOARES LOPES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MARATONA FEMININA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050003 | DEBORA LOURENCO GONCALVES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MARATONA FEMININA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONCESSAO DE (03) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050003 | MARIA CIRLEIDE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAÚJO DA SILVA, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA , PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050004 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE-PE,DESTINADA AP TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO,PARA OS HOSPITAIS, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2025. | 2.964,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050005 | MARIA E Q OLIVEIRA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMILIA EM MOREILÃNDIA-PE. CHAMAMENTO PÚBLICO 0012025, CONTRATONº0042025-FMSM, SENDO 44 HORAS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 6.090,48 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050001 | PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CNCA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 23 DE MAIO DE 2025 NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 1.348,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050007 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRATIVOS, CONFORME O CONTRATO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050006 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÂO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÂO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE, REFERENTE A MAIO DE 2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050002 | EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS DO FNDE SIMECPAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050017 | LENILDO ALVES PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÂO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 168,42 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050008 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.684,21 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050009 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA,NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 837,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050014 | AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO DE 17H, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2025, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF). | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050010 | ANACLETE SOARES DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050012 | ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 03,24 E 31 DE MAIO DE 2025. | 450,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050015 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO DE 24H, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2025, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF). | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050016 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO DE 24H,COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 03PLANTÔES , NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF),NOS DIAS 01,06 E 15 DE MAIO DE 2025. | 450,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050013 | ALAN ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE PLANTÂO COMO ENFERMEIRO,DURANTE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2025. | 440,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050011 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 887,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050018 | MUNICIPIO DE GRANITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. COMPETÊNCIA 04/2025. | 2.624,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050003 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050010 | CICERA FELIX DE ALMEIDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.950,31 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050008 | TEREZINHA FERREIRA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.289,88 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050011 | RAMON TAVARES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.453,10 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050009 | EDVAL JOAO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.950,31 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050004 | JOÃO LUCIELDO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050006 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.950,31 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050005 | LUCAS VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.950,31 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050007 | EXPEDITO SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.950,31 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050012 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE MAIO DE 2025. | 833,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050001 | TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DA ARTISTA CANTORA ERIKA DINIZ, NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA 61 ANOS DE MOREILÂNDIA - 2025. NO DIA 17/05/2025. | 5.560,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE,NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 510,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE,NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050002 | FRANCIELHO ALMEIDA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ETAPA MACROREGIONAL DA 5°CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050001 | CAMILA OLIVEIRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ETAPA MACROREGIONAL DA 5°CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050012 | SEBASTIÃO ALVES CORDEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JANTA E PORÇOES PARA OS CAMARINS DOS ARTÍSTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2025. | 2.060,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050004 | ANA TEREZA DE JESUS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, EMPADAS E PÃO DE QUEIJO MARMITAS PARA OS ARTISTAS DO CAMARIM,. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2025. | 1.570,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050006 | MARIA DO SOCORRO SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OS ARTISTAS DO CAMARIM,. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2025. | 1.766,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050011 | ANDRESSA SARAIVA DE SALES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS,SANDUÍCHES CRUS E MISTOS QUENTES PARA OS CAMARINS DOS ARTÍSTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2025. | 1.114,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050003 | MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA EQUIPE DE PÁTIO QUE ESTIVERAM DANDO SUPORTE. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2025. | 537,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050007 | JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NA TARDE CULTURAL E DURANTE OS TORNEIOS DE FUTSAL, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050009 | MARIA AMANDA LEITE ALVINO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E BOLOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTA DA FESTA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2025. | 2.890,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050010 | CICERO LUENDER CARVALHO COELHO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA EQUIPE DE PÁTIO QUE ESTIVERAM DANDO SUPORTE. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 16,17,18 19 DE MAIO DE 2025. | 1.162,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050008 | MARIA SOCORRO CORDEIRO RAMOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS POLICIAL E SEGURANÇAS QUE ESTIVERAM DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS ,18 E 19 DE MAIO DE 2025. | 3.297,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050002 | KESIA KAMILA TEIXEIRA ANGELIM | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA COBERTURA DE MARKETING DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNÍCIPIO EM 2025. | 2.021,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050005 | SANDRA ALVES MELO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS POLICIAL E SEGURANÇAS QUE ESTIVERAM DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 17 DE MAIO DE 2025. | 1.876,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050013 | ANTONIO GONÇALVES TOMAZ | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2025. | 11.800,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050014 | WALTERLANIA ALENCAR SOARES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA COBERTURA DE MARKETING DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNÍCIPIO EM 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050015 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050005 | LAERCIO ALVES OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, EM 16/05/2025, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA. | 75,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050016 | W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGISTRO DE PREÇOS DA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, CADEIRAS, TENDAS, GRADES, BANHEIROS QUÍMICOS, SOM, ILUMINAÇÃO E AFISN) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 E ATA DE REGISTRO Nº 012/2025. | 94.490,48 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050017 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO LETREIRO DA ENTRADA DA CIDADE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050019 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ARTISTAS NOS CAMARINS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2025. | 1.685,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050020 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO MARMITAS PARA OS MEMBROS DA BANDA FILARMÔNICA E PARA OS ARTÍSTAS NOS CAMARINS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NO DIA 19 DE MAIO DE 2025. | 1.655,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050024 | FRANCISCA T DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS CIEL RODRIGUES E MARCINHO SENSAÇÃO NO DIA 19 DE MAIO DE 2025. | 1.672,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050023 | F & A LUCENA LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE 2025. | 11.396,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050018 | MATTHEUS KENNEDY FELISARDO SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS E HAMBURGUERES PARA OS SEGURANÇAS E POLICIAIS DE PLANTÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2025. | 1.685,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050021 | DONIEL JOSE SIMPLICIO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA RERFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA A TARDE CULTURAL NO DIA 19 DE MAIO DE 2025 EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050022 | JOAO CARLOS SILVA SOUZA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA OS ARTISTAS NOS CAMARINS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2025. | 1.179,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050006 | CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONFECÇÂO DE PORTA E PORTÔES EM METAL, ALÉM DE REPAROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050005 | PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050001 | SILVIA LOPES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050002 | FERNANDA KAMILLA DA CRUZ OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050003 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050008 | ANTONIO SILVA NUNES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050004 | ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050007 | GEIZA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050006 | EDSON ANTONIO DANTAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTRURA DE PAREDES E PORTAS, REPAROS NO TELHADO, SERVICOS DE MARCENARIA NO PRÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MAIO DE 2025. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050016 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MAIO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050011 | RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. EM MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050014 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050015 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO DIA 18/05 E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES CNCA/PCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 23 DE MAIO DE 2025. | 2.950,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050009 | LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050017 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. OS MESES ABRIL E MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050013 | FRANCISCO AURI DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050012 | ANTONIO CRUZ ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. EM MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050010 | GEOVA RODRIGUES NELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES-SERRA MATA GRANDE EM MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050025 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050033 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHA NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 872,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050031 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA , EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO NO DIA 19 DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050030 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050026 | MARIA ALVES DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050032 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 948,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050028 | FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050027 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050029 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050035 | LEONILDO XAVIER GUEDES 13485418811 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTÍSITICO DA BANDA CHEIRO NO CANGOTE COM DURAÇÃO DE 1,5H NO DIA 18 DE MAIO DE 2025 NAS FESTIVIDADES DE ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 20.800,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050034 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL PARA USO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 2025. | 4.108,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050036 | IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050040 | ANA CAROLINA TAVARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050039 | WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050037 | ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050038 | VANDERLAN PEREIRA MEDEIROS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050041 | PAULO FERNANDES BASTOS NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050042 | RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050043 | CLEIA MARIA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050001 | LUZIANE SALES DE MOURA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA MISSA DO MUNICÍPIO E PARA O HASTEAMENTO DAS BANDEIRA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.640,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050002 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS, CRACHÁS, CAIXA CONVITE E ADESIVOS PRA USO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO EM 2025. | 15.550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050003 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, ESTANDARTES E CAMISETAS PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2025. | 12.800,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050006 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ROTA SITIO PEDRINHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050025 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050003 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MAIO/2025. | 2.650,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050022 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050019 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050028 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050013 | GIVALDO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050018 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050023 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050036 | ANA GISELE GARCIA MACEDO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050020 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050002 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MAIO/2025. | 2.755,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050031 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050007 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050012 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050033 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 948,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050027 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050015 | EDVAN JOSE RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050011 | MARIA SICLEIDE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, SITIO FORTALEZIHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050005 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050004 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050030 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050010 | EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050029 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050009 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050008 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050026 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050034 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050014 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050021 | MARIA CLARA RIBEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050035 | RAINE THAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050016 | MARIZANGELA GOMES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050017 | MARIA LETICIA COELHO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050024 | SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050032 | CICERA FLAVIANA ALVES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050001 | ERBETHY SOARES RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050065 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050060 | ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050049 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050071 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050039 | MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050058 | GLAUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050070 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050061 | CIMONE ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050048 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050057 | LUCIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050037 | JANAINA OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050051 | DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050047 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050055 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050040 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050050 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050063 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050068 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050056 | RIVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050041 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050072 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050069 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050066 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050038 | GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050053 | DANIELA DE OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050054 | CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050052 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050067 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050042 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050043 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050046 | MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050045 | CICERA ALVES DE SOUSA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050044 | RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050062 | MARIANA ALENCAR MIRANDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050064 | MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050059 | AVYLLA NAIANNE FERREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050073 | KARINY MARIA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050075 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050074 | EXPEDITA SALES SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050077 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)- DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 7.514,91 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050078 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 419,59 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050082 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE CUSTO ESPECIAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)- DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 18.165,06 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050083 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE CUSTO ESPECIAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)- DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 4.073,13 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050084 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE CUSTO ESPECIAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 227,42 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050079 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE PATRONAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)- DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 8.365,18 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050080 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE PATRONAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)- DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 1.875,72 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050081 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE PATRONAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 104,73 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050076 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)- DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRIL DE 2025. VALOR A SER PAGO EM 24 PARCELAS. PC 01. | 33.514,54 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050004 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050006 | ANEILSON ALVES PESSOA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050005 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.879,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050012 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050009 | ERISVALDO LEANDRO BARBOSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS MANUAL NA MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050014 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 430,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050013 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050007 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS MAIO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050008 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050010 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050011 | ARIEL ALMEIDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ASSISTENTE RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050034 | MARIA LUCIA SOARES E SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MAIO E 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.057,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050015 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050029 | ANTONIO JOSEAN FERREIRA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS 28 DIAS DE MAIO DE 2025. | 1.474,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050030 | ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.113,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050035 | LUIZ PEIXOTO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CARIRIMIRIM AO SITIO JOÃO BENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050028 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO FRANCISCO, SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050026 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.660,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050031 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050022 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050020 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050032 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 387,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050023 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050024 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050025 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050016 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050021 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050033 | EDNA CLEIA PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050027 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050019 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050018 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050017 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050037 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050038 | AECIO FERNANDES BATISTA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050036 | CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS E CONFECÇÕES DE PORTAS E POSTES DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050039 | SOPHIA EMILLY DA SILVA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050040 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, REMENDOS E TROCAS DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.069,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050041 | ANTONIO SAMUEL FERREIRA ARRUDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050043 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.113,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050042 | CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DE COMBUSTIVEL DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 14,15 E 16,DE MAIO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 14,15 E 16,DE MAIO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050001 | ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR PACIENTE: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP),NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050002 | CICERO CARLOS MENDES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ABOIADOR CICERO MENDES, NA TARDE CULTURAL COM OS VAQUEIROS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050001 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS E ARMÁRIOS)) E ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | 8.195,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050003 | 28.274.183 EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE PERCUSSÃO RUDIMENTAR PRESIDENTE MÉDICI DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA 16 DE MAIO, ALVORADA E HASTEAMENTO DAS BANDEIRA NO DIA 19 DE MAIO DE 2025. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050001 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 3 (TRES) VENTILADORES, SENDO 1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OLIMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SITIO DE BAIXO E 2 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050002 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.340,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050089 | VALDENÊ XAVIER GUEDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050077 | ADELIANA PEREIRA DE SÁ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050091 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050079 | MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050083 | JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE DO ESCOLAR DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050094 | MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO EM MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050093 | LUANA ALEXANDRE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO EM MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050070 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS DEZ(10) ESCOLAS MUNICIPAL, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050084 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050069 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050064 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050071 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE,ZONA RURAL E DISTRITO EM CARIRIMIRIM. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050078 | MARIA JADIELE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050076 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050074 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050090 | LUCICLEIDE SOUZA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050096 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050068 | DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM SITIO CANTA GALO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050095 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050087 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO ALGODÕES A MOREILANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050073 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050082 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050092 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO EM MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050067 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050072 | CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050085 | CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, EM MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050086 | AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA EM MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050066 | BRUNA SANTOS COUTINHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050075 | RAIELE GOMES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050081 | MARIA CLEIDE VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE EM MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050088 | MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA EM MAIO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050080 | MARIA DO SOCORRO ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2025 | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050098 | VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050097 | CICERA OLIVEIRA PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050065 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050031 | ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050044 | ANTONILDA BARBOSA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050028 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050035 | MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050062 | DARENE DOS SANTOS NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050041 | FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050032 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050039 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050029 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050034 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050038 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050046 | PAULO CEZAR DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050033 | RAIANE BRITO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050049 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050059 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050043 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050030 | ANTONIO GILBERTO SIQUEIRA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050040 | IVANILDA LEANDRO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050036 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050052 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050060 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050063 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050047 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050051 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050055 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050056 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050057 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050061 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050042 | DELGENI ALVES DE SOUSA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050037 | MARIA GERILANI DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050058 | OCLEIDE COELHO RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050054 | TEREZINHA LUCIANO DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050053 | GYOVANA TAVEIRA BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050050 | LUCILEIDE XAVIER DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050048 | JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050045 | NILVAN ANTONIO PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050015 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050006 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050007 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050017 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050023 | JOANA DARK DE ANDRADE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050024 | JOANA DARK DE ANDRADE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050009 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.158,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050012 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050027 | FRANCISCA ENILVANIA DE BRITO MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050018 | RAYLA LAYANE QUEIROZ DE LUNA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050014 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050013 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050005 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050010 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050025 | GUSTAVO LUCAS SALES SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050026 | FRANCISMARY LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050019 | MARIA TAMILE BATISTA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050011 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050008 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050020 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050003 | JOSE DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050021 | LUCIANO DINIZ ALVES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050004 | PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050016 | APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050022 | JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050004 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA AS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES E DIA DO GARI, NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E NA ENTREGA DAS ESCRITURAS DOS MORADORES DO MUNICÍPIO, NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 19 DE MAIO DE 2025. | 2.843,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050019 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050018 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050021 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050020 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050023 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÃNCI A,NA UBSPEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050024 | JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS TÉCNICOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050016 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050014 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,COM PACIENTE EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS,JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050013 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,COM PACIENTE EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES,JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050011 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050012 | JESSICA MARTINS DE MONTES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA,NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050008 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA , NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050009 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA , NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050004 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 948,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050005 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050006 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050010 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA , NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050007 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050017 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050022 | MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NOTURNA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050015 | FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÂO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050009 | CLEBIANO SERAFIM DE BRITO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.200,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050005 | EDNALDO DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA EXTENSÃO RURAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.625,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050007 | RENILSON SIQUEIRA RODRIGUES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA EXTENSÃO RURAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.625,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050008 | ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DE MAQUINISTAS DO CISAPE QUE ESTÃO FAZENDO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE MOREILÂDIA-PE. MÊS DE MAIO DE 2025. | 577,50 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050006 | CICERO LUIS DOS SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA EXTENSÃO RURAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.625,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050010 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL EM CARRO PIPA, EM ZONA NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO PIPA. NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 924,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050025 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.480,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050026 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÔES DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2023E CONTRATO Nº003/2024-FMSM.SENDO 8 PLANTÔES DE 24HS(192 HORAS)E 1 PLANTÂO DE 12HS(12 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 03,04,07,10,11,14,27,28,E 30,DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 17.850,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050027 | DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÔES DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001-2025 E CONTRATO Nº002/2025-FMSM.SENDO 8 PLANTÔES DE 24HS(192 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 05,06,12,13,17,18,20 E 21,DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 21.300,48 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050018 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050020 | JUCLEIDE RAIMUNDA DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025. | 474,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050015 | FRANCISCO PEDRO SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.232,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050014 | RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050013 | CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050017 | MARIA MIRANDA SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050019 | MARIZA FELIX DE BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050016 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050012 | GILVAN FREIRE VENANCIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050011 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.285,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050024 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050022 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050021 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050023 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050025 | DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 367,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050056 | JOSE ROMARIO G DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050039 | RAMON SALES NOBRE DE LIMA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050037 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.995,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050044 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PÁTIO DA PREFEITURA, QUADRA POLIESPORTIVA, RUA SÃO JOSÉ, UBS (PEDRO TAVEIRA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050055 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA, AGAMENON MAGALHÃES, RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANACLETO VIEIRA, RUA DA GRANJA E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050050 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050047 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADAS DE GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 870,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050046 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO, MEIO FIO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (PEDRO TAVEIRA) E UBS (SANTA TEREZINHA), RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA SÃO FRANCISCO E RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050045 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO, MEIO FIO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (PEDRO TAVEIRA) E UBS (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050048 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADAS DE GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MOREIRA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.055,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050049 | JOSE VALDEIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050054 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, RUA DA GRANJA, RUA PADRE PEIXOTO,RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO RUA DOS VALERIOS, UBS (SANTA LUZIA), RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050053 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, RUA DA GRANJA, RUA PADRE PEIXOTO E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050051 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA, UBS (SANTA LUZIA), RUA DOS VALERIOS, RUA DA GRANJA E RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050052 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA DA GRANJA E RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050032 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA MOREILÂNDIA A GRANITO, SITIO CATOLÉ, SITIO DE BAIXO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050035 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SANTA TEREZINHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, CONSERTO E PINTURA EM BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050042 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA SÃO JOSÉ E SERVIÇOS DE PINTURA EM MEIO FIO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SANTA TEREZINHA E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050041 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO FRANCISCO, PÁTIO DA PREFEITURA, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050036 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA MANUEL LUIS VIEIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050043 | IAGO DAVI PEREIRA SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SANTA TEREZINHA E QUADRA POLIESPORTIVA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PÁTIO DA PREFEITURA, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.210,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050038 | JOSÉ DHIEGO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA MANUEL LUIZ VIEIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050033 | RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050028 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050034 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050030 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050031 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050029 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050040 | CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050027 | FELIPE DAVID FERREIRA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050026 | TIAGO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 367,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050001 | EXPEDITA PEREIRA DE ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER AS EXIGÊNCIAS E PENDENCIAS DOS TRABALHOS REALIZADOS COMO IDENTIFICADORA DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES -IITB, NESTA DEPOL, NOS DIAS 26/ 05/2025 E 27/05/2025. | 340,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050002 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº08/2025 E PREGÃO Nº05/2025. COM VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO. | 100.880,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050001 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA LOCAÇÂO DE (03) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETÁRIAS, BEM COMO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°008/2025-PMM,PREGÂO ELETRÔNICO N°005/2025-SRP-PMM,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2025=FMSM. | 42.400,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050001 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº08/2025 E PREGÃO Nº05/2025. COM VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO. | 53.480,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050003 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050008 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050010 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050004 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050011 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050007 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050009 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050006 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050002 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050005 | FABIANA MACHADO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050022 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050019 | TERESINHA BEZERRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050017 | ALENILDA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050015 | RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050020 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050018 | IDAIARA PEREIRA DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050021 | CICERA RAIANY LIMA FELIX | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050016 | ASMILI BRITO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050014 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050013 | HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS
DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050012 | GIOVANNA MARIA UBIRAJARA DE ALENCAR SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS
DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050008 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA O VEÍCULO :PLACA SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI. | 1.454,73 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050003 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050006 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050007 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050010 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050014 | FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050005 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SAÚDE BUCAL, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050009 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.610,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050002 | BEATRIZ DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.315,60 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050004 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050011 | VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS , COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050013 | JHONATHAN KAINE SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050015 | EVELIN MORAIS ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS,NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050012 | LAYENNY MAELLI COUTO SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050003 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO MUNICÍPIO. | 4.207,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050004 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO MUNICÍPIO. | 3.519,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050005 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE P | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202500337. | 33.450,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050006 | JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.060,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050023 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050024 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050022 | JOSE GILBERTO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050015 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050021 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050019 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050020 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050008 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050017 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050014 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL SAMPAIO E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050012 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050011 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050007 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050016 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050010 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050009 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050018 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050013 | COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050001 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 2.650,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE -TFD. | 510,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A FUNDAÇÂO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONDUZINDO PACIENTE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050002 | BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE CENOGRAFIA DE PALCO, INCLUINDO PÓRTICO E BACKDROP PARA ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 61 DE MOREILÂNDIA-PE. | 12.800,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. DIFERENÇA DE PARCELA DATA DA CONSOLIDAÇÃO 05/02/2025. | 45,70 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050004 | LAERCIO ALVES OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À SERRA TALHADA-PE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA, EM 12 DE MAIO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050039 | LAERCIO ALVES OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050037 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMACIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇÂO DE MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050038 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050035 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050024 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050031 | SIRLEIDE LOPES DAVID | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPÊUTICOS, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050018 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050020 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050028 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050017 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050025 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE MOREILÃNDIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050009 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADOR FISICO NA EQUIPE E-MULTI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050030 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPÊUTICO, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050029 | TAISE PEREIRA FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050033 | ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA,PRESTADOS NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050036 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS,BEM COMO O MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÂO BÁSICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050023 | JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050027 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADAA UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050019 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050026 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADAA UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050034 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050032 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050022 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050021 | BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050016 | ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050008 | ALAM LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTAÇÂO FISICA E SAÚDE NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050014 | DEBORA AHHANY DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050006 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NA UBS'S SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050015 | MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO: ASSISTENTE SOCIAL, NA EQUIPE E-MULT,JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELA PROFISSIONAL MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA, INSCRITA NO CRESS-PE 7727 NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050007 | WHESLEY LUIS DOS SANTOS SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EQUIPE E-MULTI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050011 | ANDREIA AMORIM SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050013 | ELIZETE MARIA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050010 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS, COMO:SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050012 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050005 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050043 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050046 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050044 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050041 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR INSPENSÂO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050040 | JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÔES DA JUNTA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050042 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´S SANTA LUZIA, JOSÉ DE QUEIROZ,SANTA TEREZINHA E JOSÉ CICERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050047 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE,QUE ESTA ATRELADO A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050049 | CICERO LUENDER CARVALHO COELHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÃNDIA,,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050045 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050048 | RAYMILE NUNES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050050 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050004 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050005 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DEMAIO DE 2025. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050023 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050006 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050009 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050007 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050008 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050010 | MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050016 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050019 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050017 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050020 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050012 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050015 | MARIA EDIME DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050022 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050014 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050021 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050018 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050013 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050011 | ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050031 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050029 | MIKAEL LOPES SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 04 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.565,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050030 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050024 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050027 | THALYTA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050026 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050028 | LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050025 | ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050036 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050033 | MIZHAEL DA SILVA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050034 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050035 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050032 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050037 | ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050058 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. | 4.064,40 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050044 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050042 | CICERA VALERIA DE OLIVEIRA SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050043 | SOFIA BEZERRA SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050039 | MARLENE DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050057 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050041 | DIVINO MARTINS PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DOS VALERIOS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050049 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050045 | SANDRA ALVES LOPES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050047 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050054 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050038 | MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050055 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050056 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050053 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050040 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050048 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050051 | ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050046 | MARIA APARECIDA MACENA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050052 | JUSCILA OLIVEIRA SOARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050050 | TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050001 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E AGENDAS PARA ALUNOS DO 4° ANO DA REDE MUNICIPAL E PROFESSORES PARA ATENDER O CONCURSO LER BEM EM 15 DE MAIO DE 2025. | 1.735,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050059 | ROMILSON SILVA DE FREITAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050051 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SSERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÂO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PELO DR.JULIO HERNANDEZ MONTERO,CRM 17148PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, AOS SABADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 11/05/2025 | 11050002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL, DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2025. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 11/05/2025 | 11050001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÂO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO-TFD. | 510,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE : ALTENOR VIEIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM TOMÁS, NA CIDADE DE PETROLINA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050001 | ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE PAPEL ETIQUETA OFFSET MONOCROMÁTICO X R$ 1,80 = R$ 189,00 MATERIAL DESTINADO AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025. | 189,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050002 | ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 37 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025. | 14.690,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM PAGAS EM 60 PARCELAS. 2ª PARCELA. | 3.312,02 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050031 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO 2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050020 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050023 | RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050027 | ANTONIO ALVES DE MELO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050025 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050006 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050014 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050004 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050018 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050016 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050015 | JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050005 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050017 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050013 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050030 | NOEME ALEXANDRE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050009 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050010 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS MAIO DE 2025. | 566,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050012 | ANTONIO JOAQUIM DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050011 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050026 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050019 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050021 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050024 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050022 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050008 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050029 | CICERO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050028 | JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050007 | LIDIA MORAIS BRANDÃO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050032 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050021 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050012 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050013 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050015 | WILLZANIA DAS GRAÇAS SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050007 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050004 | MARCIA RAMILLA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050005 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050006 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050025 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS NA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050016 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050008 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050032 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050003 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA NAS UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050019 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050018 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050020 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS GERAIS
NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.467,40 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050026 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050010 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050031 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050011 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050022 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA ATRAVÉS DE ORIENTAÇÔES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS'S, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050014 | RAIANE GOMES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050030 | JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVO,JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050023 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050017 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050027 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050009 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050028 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050029 | JOSE BEZERRA SOARES NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050024 | MIRIAN DE JESUS MARTINS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050034 | GERMANA SOARES LEANDRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA UBS JOSE CICERO DE MELO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050033 | JANIELE EXPEDITA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050002 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050047 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050045 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050036 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050038 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050060 | MARIA LUCIA SOARES E SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050064 | MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050046 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050042 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050033 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.106,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050039 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050043 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050044 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050034 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050035 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050037 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050040 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050041 | PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050071 | JOSE ARLINTON LOPES SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050063 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050058 | CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050059 | JOSE ANDERSON SALES VIANA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050066 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050065 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050067 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050069 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050062 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 650,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050070 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050057 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050056 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050061 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050068 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050072 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050051 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050050 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050053 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050052 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050048 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050055 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050054 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050049 | MANUEL ALALIAS DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050073 | ANELIZIA ESTER DA SILVA LUNA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS E MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050075 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, NO MÊS DE MAIO 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050074 | MARIA HELENA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 10 DIAS DO MÊS MAIO DE 2025. | 1.780,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 9050001 | PAULO VITOR DE SOUZA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, REFERENTE A 7 DIAS DO MES DE ABRIL E
AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.035,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 8050001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A ARARIPINA-PE CONDUZINDO PACIENTES,PARA O AMBULATORIO FAP, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 8050001 | FRANCISCO VASCONCELOS PEREIA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2025. | 7.774,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 8050002 | ANTONIO J ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 370,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 8050003 | ANTONIO J ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.310,79 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 7050001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÂO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2025, COMDUZINDO PACIENTES EMTRATAMENTO-TFD. | 510,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 7050002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL, DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2025. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE-TFD. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 7050001 | ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DAS ROTAS 3, 25 E 29 COM A UNIÃO DAS ROTAS 40, 41 E 42. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 7050001 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO JUAZEIRINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 7050002 | FELIPE ANTONIO SAMPAIO BEZERRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTO E VÍDEO DA TRADICIONAL FESTA DE MAIO(EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, 61 ANOS) DO ANO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 7050003 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, PREGÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 001/2025. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 7050004 | CAROLINE DISQUE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA CAROLINE DISQUE DA SILVA-ME, CONFORME O PRECESSO LICITATORIO N°007/2025-PMM, PREGÂO ELETRÔNICO N°004/2025-SRP-PMM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) APARELHOS NOTEBOOKS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°026/2025-FMSM.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 7050005 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. C/C 16013-X. | 38,07 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 6050002 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTA TEREZINHA. | 470,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 6050001 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTO EXPEDITO. | 640,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 6050001 | INMETRO - | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DÉBITO JUNTO AO INMETRO. | 2.325,19 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 6050003 | LAIS MARY MOTA EVANGELISTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OCÚLOS, PARA MENOR YUDI FIUK SOARES DANTAS,RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME O RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 5.104,80 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 6050005 | D + DISTRIBUIDORA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA)). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0001/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2025. | 63.472,56 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 6050004 | D + DISTRIBUIDORA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(UNIDADE MISTA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0001/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2025. EMENDA MAC. | 65.696,48 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 6050001 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A REUNIOES PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E LAURA BEZERRA, CMEI SORRISO DA CRIANÇA E JOSE ALVES DE MARIA NO MÊS DE ABRIL E PARA O CONCURSO LER BEM NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 6050002 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050001 | J-PRIME LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DIGITALIZADOR DO TIPO CR PARA RAIOS-X E IMPRESSORA A LASER DRY, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TREINAMENTO DE PESSOAL E FORNECIMENTO DOS INSUMOS BÁSICOS NECSSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025. | 38.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050001 | ELOIZA MARIA GOMES ALVES TAVARES ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO PARA SORTEIO EM ALUSÃO AO DIA DO GARI NA SEDE MUNICIPAL. | 639,90 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE COM PACIENTE:JOSÉ AMARO LEMOS PARA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR, NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050001 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. | 630,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050002 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 11.293,76 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050003 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 116 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, (CÓDIGO, 02.04.03.018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 6.148,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050003 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DO MUNICÍPIO. | 2.893,49 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050004 | JOSE HILTON ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.763,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050005 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA A CIDADE DE PETROLINA PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO COM PROFESSORES PARA FORMAÇÃO CNCA. NOS DIAS 05 E 06 MAIO DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050002 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025 E CONTRATO Nº 002/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2026. (R.P) | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050003 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025 E CONTRATO Nº 002/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2026. (QSE) | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050006 | BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DE ABONO DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO AQUISITIVO DO EXERCÍCIO 2024. | 6.666,67 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050007 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.455,70 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050004 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 005/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2026. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050006 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 005/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2026. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050005 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (HOSPITAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 005/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2026. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050008 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE TRANSPORTE) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 009/2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050009 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE OBRAS) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 009/2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050010 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 009/2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 5050007 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE PARA COMPRIMENTO DE MESTAS DOS ACS, LOCAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO e-SUS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2024, DISPENA Nº001/2024 E CONTRATO Nº005/2024. | 29.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050001 | COMPACTO VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SON4B79, CHASSI: 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI(VEÍCULO DO TFD). | 2.426,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050002 | J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2025, PROCESSO Nº 06/2025 E PREGÃO Nº 03/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050001 | J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. | 10,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050004 | MAGAZINE PADRE CICERO LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E OS TORNEIOS ESPORTIVOS DE 2025. | 1.446,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050003 | J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2025, PROCESSO Nº 06/2025 E PREGÃO Nº 03/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE , CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÙDE. NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050001 | J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2025, PROCESSO Nº 06/2025 E PREGÃO Nº 03/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050002 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 10UND - TROFÉUS E 1 UND - PAINEL DE ACRILICO 5MM COM 15 DIPLEIS. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050004 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE UM VEÍCULO, NO PERÍODO DE 21/04/25 DE A 21/04/2026, PARA O VEÍCULO:IVECO/FIAT TECTOR 15-210 4X2 E6 - 2 PASS, PLACA SOC7189. EM 10 PARCELAS. | 4.987,71 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050005 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | 11.762,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000303-74.2015.8.17.0960. | 423,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050003 | GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS:SOI-5186 E SOC-9I26. | 2.317,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050007 | RAMON SALES NOBRE DE LIMA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050008 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050009 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 891,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050005 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | 11.762,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050005 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE, PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024. (ROTA 14). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050004 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. ABRIL DE 2025. | 83.796,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050011 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS E ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050010 | ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS E ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050005 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHEMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 605,44 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050015 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, ELÉTRICA GERAL ETC) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO N° 001/2025 E CONTRATO N° 004/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. (SERVIÇOS) | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050014 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, ELÉTRICA GERAL ETC) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO N° 001/2025 E CONTRATO N° 004/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. (PEÇAS). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050012 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, ELÉTRICA GERAL ETC) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULURA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO N° 001/2025 E CONTRATO N° 004/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. (PEÇAS). | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050013 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, ELÉTRICA GERAL ETC) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO N° 001/2025 E CONTRATO N° 004/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. (SERVIÇOS). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050006 | THAINA TEREZA RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/C 12.278-5). | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050007 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRETADOS,COMO CONSERTOS, INSTALAÇÔES E TROCA DE PEÇAS EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, NAS UBS´S NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.635,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050016 | MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050006 | JOÃO LUCIELDO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 2050017 | IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2025 | 1050001 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.295,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040001 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O XV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO (COSEMS-PE) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2025,NO ESPAÇO PARQUE SHOW & EVENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040001 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (REGISTO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DO CMEI SORRISO DA CRIANÇA). | 117,34 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040002 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (REGISTO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DO CMEI JOSE ALVES DE MARIA). | 117,34 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040003 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM À TRIUNFO-PE , NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DO COSEMS-PE. | 680,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040002 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM À TRIUNFO-PE , NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DO COSEMS-PE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040002 | MARIA MEDEIROS DOS ANJOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.737,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040001 | J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2025, PROCESSO Nº 06/2025 E PREGÃO Nº 03/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040004 | LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, PARA PARTICIPAR DA "JORNADA CRIATIVA" NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040003 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, PARA PARTICIPAR DA "JORNADA CRIATIVA" NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040004 | J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2025, PROCESSO Nº 06/2025 E PREGÃO Nº 03/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040003 | J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2025, PROCESSO Nº 06/2025 E PREGÃO Nº 03/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040005 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA CIEL RODRIGUES , ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2025. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/2025, INEXIGIBILIDADE N° 004/2025 E CONTRATO N° 008/2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 4070007/1 DA COMPETÊNCIA 01/2025 DA OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO "CBUQ" NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. CONVÊNIO Nº 928556/2022. | 19,14 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 4070007/1 DA COMPETÊNCIA 05/2024 DA OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO "CBUQ" NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. CONVÊNIO Nº 928556/2022. | 435,47 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 4070007/1 DA COMPETÊNCIA 05/2024 DA OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO "CBUQ" NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. CONVÊNIO Nº 928556/2022. | 200,97 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 4070007/1 DA COMPETÊNCIA 01/2025 DA OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO "CBUQ" NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. CONVÊNIO Nº 928556/2022. | 195,31 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2025 A 04 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA O VEÍCULO: FIAT NOVA STRADA CS ENDURANCE 1.3 8V FLEX - 2 PASS E FIAT NOVA DUCATO FURGAO MAXICARGO 2.2 (E6) - 8 PASS. | 1.884,85 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040001 | CICERA FELIX DE ALMEIDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. | | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040002 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI - PE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FINANCIAMENTO DA APS. | 34,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040003 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS PEDRO TAVEIRA. | 890,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040004 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTA LUZIA. | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE, NOS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE, NOS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040001 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA O XV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO (COSEMS-PE) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2025,NO ESPAÇO PARQUE SHOW & EVENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040001 | FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 690,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040002 | RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040003 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTES. REFERENTE ABRIL DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O AEROPORTO NO DIA 25/04/2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 510,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040002 | BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040003 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 61,20T. COMPETÊNCIA 04/2025. | 4.741,48 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040003 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040001 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA COMPRA DE BRINDES PARA OS VAQUEIROS NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040002 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE PARA COMPRA DE BRINDES PARA VAQUEIROS NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040003 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE PARA COMPRA DE BRINDES PARA VAQUEIROS NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA REVISÃO NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS. TRATAMENTO MÉDICO. | 340,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA REVISÃO NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS. | 350,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040003 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE MENOR: MOISES SIQUEIRA PESSOA E SUA GENITORA ADRIANA BEZERRA PESSOA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REAL PORTUGÊS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040004 | MARIA LUCIMAR CORREIA DE ARAUJO CARDOSO 0604819145 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS VAQUEIROS QUE PARTICIPARÃO DA "TARDE CULTURAL" NA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 2025. | 2.147,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040005 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040001 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2025. | 793,80 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040006 | JOSE TORQUATO PEREIRA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À SERRA TALHADA-PE, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO (OPERATÓRIO). | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040001 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DA SERRA DO CATOLÉ, NA ZONA RURAL, QUE ABASTECE A REGIÃO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040002 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS ABRIL DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040002 | PAULO SERGIO MOURA FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040002 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 REPUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2025 NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/04/25. | 484,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 22/04/2025 A 24/04/2025. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040003 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL DA FROTA MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 5.097,66 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040001 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025, COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MELO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 23,24 E 25 DE ABRIL DE 2025. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 23,24 E 25 DE ABRIL DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040001 | EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SEMINÁRIO ESTADOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2025. NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. | 810,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVA À VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2025, TRANFERINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 170,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVA À VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2025, TRANFERINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 449,79 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040007 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR , NO AUDITÓRIO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO ARARIPE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040006 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À SERRA TALHADA-PE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040008 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 3.872,85 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040009 | OXIGENIO PADRE CICERO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024-FMSM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024-FMSM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-FMSM.COM VIGÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2024 Á 23 DE AGOSTO DE 2025. | 6.588,90 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040005 | SEBASTIAO AVELAR ROCHA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE 70 ÁRVORES REALIZADAS NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.205,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040004 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES NO MOTOSSERRA NA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO ERUAS ADJACENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.270,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040006 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL EM CARRO PIPA, EM ZONA NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO PIPA. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040007 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.879,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040011 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM MOREILÂNDIA PE. NO MÊS ABRIL DE 2025. | 2.395,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040010 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 32.168,22 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040002 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.316,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040008 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 KITS DE CÂMERAS NO POÇO E CASA DE MÁQUINAS NA SERRA DO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040009 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO POÇO DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040012 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO E EMISSÂO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÂO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÂO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040007 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040006 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040005 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040003 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040004 | ANTONIO CESAR LOPES RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PISO E PINTURA DE SALA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL/2025. | 846,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040014 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 04/2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040013 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFETO DE PETRÓLEO-GPL(GÁS DE COZINHA)EM BOTIJÂO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS E ABRIL DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040015 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFETO DE PETRÓLEO-GPL(GÁS DE COZINHA)EM BOTIJÂO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS E ABRIL DE 2025. | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040008 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040014 | MATHEUS CARDOSO ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040010 | JOSE LOPES DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040011 | VANDA LUCIA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.348,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040015 | NARTE ANTONIA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040013 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 948,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040012 | FELIPE DAVID FERREIRA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040016 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE DE 2025. | 1.479,80 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040009 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040016 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040019 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO OUTROS EQUIPAMENTOS(01) BOMBA PERIF E( 02) PRATELEIRAS AÇO AM DUPLAFL, BEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.131,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040017 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÂO DE ITENS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.383,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040018 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HODPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 8.572,30 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040020 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÂO DE ITENS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 397,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040010 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. | 11.688,56 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIAGERAL (INSS) DA COMPETÊNCIA 03/2025 DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 35,27 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040011 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. | 43.903,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040018 | LIDIA MORAIS BRANDÃO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O AEROPORTO NO DIA 21/04/2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040002 | JÚNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEÍCULO TRATOR DE PETROLINA-PE À MOREILÂNDIA-PE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040001 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTIFRUIT PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA - PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 50,04 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040007 | MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040002 | ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A PRESTÇÂO DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 01 E 29 DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040003 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,(1 PLANTÂO DE 24 HORAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2025. NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO(HMDJMF). | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040009 | MARIA APARECIDA PEIXOTO BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO 24H,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO(HMDJMF). | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040008 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040005 | ANACLETE SOARES DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 787,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040011 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040010 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040006 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 787,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040004 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 837,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040012 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE ABRL DE 2025. | 2.228,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040014 | EVANDRO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS, NA 1° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA EM MOREILÂNDIA-PE , ALUGUEL DE ITENS DE ORNAMENTAÇÂO E DECORATIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 875,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040013 | RAYANE MOREIRA DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS, NA 1° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA EM MOREILÂNDIA-PE ,COMO PALESTRANTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 474,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE ABRIL 2025. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE ABRIL DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040003 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 168,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040004 | LENILDO ALVES PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINAÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 168,42 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040005 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040006 | DOGLAS ANTONIO DE SOUSA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.210,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040009 | ANEILSON ALVES PESSOA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040003 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040006 | ERISVALDO LEANDRO BARBOSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS MANUAL NA MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040001 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 430,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040002 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040008 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040007 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040004 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040005 | ARIEL ALMEIDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ASSISTENTE RURAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040010 | ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DE MAQUINISTAS DO CISAPE QUE ESTÃO FAZENDO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE MOREILÂDIA-PE. MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040020 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040012 | BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 812,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040007 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040011 | ALAN SERAFIM DIAS BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTA LUZIA,NA COMUNIDADE DE CARIRIMIRIM, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.105,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040010 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SITIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040008 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.467,40 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040023 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040017 | AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTAO DE 24H, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MES DE ABRIL DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO(HMDJMF). | 640,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040026 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040028 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS,JUNTO AO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO , NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040015 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS,JUNTO AO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO , NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040031 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.568,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040014 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040025 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040024 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040029 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS,JUNTO AO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO , NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.768,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040013 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040030 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.694,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040021 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040009 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTAO DE 24H, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MES DE ABRIL DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO(HMDJMF). | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040018 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTAO DE 24H, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, 3 PLANTOES , NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO(HMDJMF), NO MES DE ABRIL DE 2025. | 450,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040027 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS,JUNTO AO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO , NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040022 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040016 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040019 | EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA.EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR,INSCRITO NO CRM-CE N.29085, NOS DIAS 05 E 06, EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040033 | MANOEL SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS,JUNTO AO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO , NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040036 | ZUILA BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTAO DE 24H, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MES DE ABRIL DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO(HMDJMF). | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040035 | GISELLI ALEXANDRE BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO. NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040032 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.694,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040037 | ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040038 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040034 | CARLOS SOUSA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO,O MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040004 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SERRA DOS COCHOS E SERRA DO MANDACARU PARA A SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025 | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040005 | VALDENÊ XAVIER GUEDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040008 | RAYLA LAYANE QUEIROZ DE LUNA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040007 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040013 | RAIANE BRITO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040009 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL LAURINDO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040011 | EDVAN JOSE RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040001 | EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS DO FNDE SIMECPAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040010 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040012 | MARIZANGELA GOMES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040002 | ERBETHY SOARES RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040047 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040022 | ANTONILDA BARBOSA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040015 | MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040039 | DARENE DOS SANTOS NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040019 | FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040017 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040014 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040024 | PAULO CEZAR DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040041 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040045 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040027 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040036 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040021 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040018 | IVANILDA LEANDRO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040016 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040031 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040048 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040037 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040040 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040025 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040029 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040033 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040034 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040038 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040044 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040020 | DELGENI ALVES DE SOUSA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040035 | OCLEIDE COELHO RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040032 | TEREZINHA LUCIANO DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040043 | BRUNA SANTOS COUTINHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040049 | MARIANA ALENCAR MIRANDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040030 | GYOVANA TAVEIRA BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040028 | LUCILEIDE XAVIER DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040026 | JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040023 | NILVAN ANTONIO PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040046 | MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040042 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040053 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040052 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040055 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040056 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040050 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040054 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040051 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040003 | EDSON ANTONIO DANTAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E REPAROS ELETRICO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040006 | GUILHERME GOMES DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PISO PARA ÁREA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO LOCALIZADA NA SERRA DO MANDACARU. NO MES DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040011 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, 02 (DUAS) MOTOCICLETAS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2026. | 71.132,66 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040012 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO COM CARROCERIA TIPO BAÚ COM CAPACIDADE DE 02 T. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2026. | 119.158,33 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040013 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ROLL ON OFF PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2026. | 180.390,36 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040039 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE(VEICULO TIPO TOPIC, PARA O TFD). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2026. | 35.566,33 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040040 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. (VEICULO TIPO TOPIC, PARA O TFD). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2026. | 112.181,83 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040041 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 787,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040057 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. | 131.799,31 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040046 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 11.375,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040045 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 01 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 2.854,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040047 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 02 PLANTÕES DE 24H (48 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040043 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 03 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 03,10 E 24 DE ABRIL DE 2025. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040044 | MARIA E Q OLIVEIRA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA EM MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025, CONTRATO N°004/2025-FMSM. SENDO 44 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 7.474,68 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040042 | DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2025-FMSM, CHAMAMENTO PÚBLICO. SENDO 10 PLANTÕES DE 24H (HORAS) REALIZADOS NOS DIAS: 01,07,08,14,15,17,21,22,28 E 29 DE ABRIL DE 2025. | 26.625,60 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040014 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMERAS COM CABOS PARA INSTALAÇÃO NO POÇO DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.699,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040015 | G S COSTA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MARCYNHO SENSAÇÃO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2025. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 007/2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040052 | ANGELICA MORAIS SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS SANTA LUZIA, DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 147,40 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040053 | FRANCISCA ARRUDA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇaO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 742,10 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040049 | MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 222,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040051 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ QUEIROZ E SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040048 | DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÂO SONORA, DIRECIONADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAS DA INFLUENZA, REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONTRA GRIPE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIAA-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040050 | JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÂO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.157,90 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040054 | WHESLEY LUIS DOS SANTOS SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EQUIPE E-MULTI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040055 | MIRIAN DE JESUS MARTINS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040056 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTÔES, COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040057 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÂO DE MATERIAIS, IMPRESSÂO EM PAPEL OFFSET,BANNERS,ETC,PARA AS UBSNO MÊS DE MAIO DE 2025. | 927,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: CARMENLUCIA LUCIANO FERREIRA AMORIM. NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040001 | EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2024, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025, EM GRAVATÁ - PE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040002 | MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2024, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 16,07 A 18 DE ABRIL DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040030 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040028 | JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040027 | CICERO LUENDER CARVALHO COELHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040029 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MOREILANDIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040011 | FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040031 | ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040014 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE MES DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040013 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE INSPENÇAO DA VIGILANCIA SSANITARIA DE MOREILANDIA-PE. NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040026 | JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE GESTAO E PLANEJAMENTO DAS AÇOES DA JUNTA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040012 | FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS,COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS/SEMANAIS, NA UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040004 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE -UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040008 | ALAM LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTAÇAO FISICA E SAUDE, ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040005 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PSF JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040009 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FISICO NA EQUIPE EMULTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040006 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 526,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040007 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS PARA A UBS SANTA LUZIA, JOSE QUEIROZ PARENTE, SANTA TEREZINHA E JOSE CICERO DE MELO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE P MES DE ABRIL DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040010 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICO DE MOTORISTA . COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040023 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040015 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,COM PACIENTE EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040021 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040019 | JESSICA MARTINS DE MONTES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A SERVIÇOS NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040024 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040018 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040022 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 948,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040025 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040016 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040020 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040017 | HUGO DAVI PESSOA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANCOS PARA O HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040053 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATRIVOS NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040054 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMACIA BASICA, REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040056 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040055 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATRIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040040 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040037 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATTIVO, NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040044 | SIRLEIDE LOPES DAVID | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040050 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040038 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040032 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040046 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE MOREILANDIA, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040045 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICO NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.130,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040039 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040033 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040043 | TAISE PEREIRA FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040048 | ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA, REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040035 | ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040051 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ACADEMIA DA SAUDE QUE ESTA ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA , NO PERIODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040052 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040049 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, NO MES DE ABRIL DE 2025 | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040036 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATTIVO, NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040041 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040047 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040034 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040042 | RAYMILE NUNES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040058 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040063 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040061 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS SANTO EXPEDITO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040062 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040064 | BEATRIZ DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040065 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS JOSE CICERO DE MELO , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.467,40 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040066 | VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS SANTA LUZIA, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040060 | JHONATHAN KAINE SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040057 | LAYENNY MAELLI COUTO SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040059 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S. | 605,44 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040004 | KARINY MARIA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040005 | RODRIGO SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, E REPARO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040006 | SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040003 | EXPEDITA SALES SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040017 | PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040014 | JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040009 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE, NA ZONA RURAL E DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040008 | ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.790,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040018 | FERNANDA KAMILLA DA CRUZ OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040013 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040007 | ISRAEL SAMPAIO TEIXEIRA LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.790,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040015 | ANTONIO SILVA NUNES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040011 | MARIA CLEIDE VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ESTUDANTES DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE. NO MÊS DE ABRIL/2025 | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040016 | MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040012 | MARIA DO SOCORRO ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040010 | ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040037 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040034 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE ABRIL/2025. | 2.782,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040025 | ADELIANA PEREIRA DE SÁ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040041 | CIMONE ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040027 | MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040024 | GIVALDO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA . NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040033 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE ABRIL/2025. | 2.782,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040028 | MARIA JADIELE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040022 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040029 | MARIA SICLEIDE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040036 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040035 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040039 | EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040040 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040038 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040020 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040021 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES SERRA MATA GRANDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040031 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040023 | CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE EM ABRIL DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040042 | MARIA LETICIA COELHO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040030 | AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA EM ABRIL DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040043 | MARIA GERILANI DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040026 | RAIELE GOMES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040032 | CICERO CLEIVAN RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040019 | GEIZA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 253,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040067 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONCESSÂO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PETROLINA-PE, COM PACIENTE DO HOSPITAL LOCAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO PARA O HOSPITAL DOM MALAN, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040068 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, DE MOTORISTA MUNICIPAL COM PACIENTE DO HOSPITAL LOCAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINA-PE, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 40,01 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040069 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040003 | MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MANIN VAQUEIRO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2025. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2025, INEXIGIBILIDADE N° 001/2025 E CONTRATO N° 005/2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040004 | JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA JONAS ESTICADO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2025. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040006 | PAULO FERNANDES BASTOS NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040005 | ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040070 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PENSO E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2025 | 12040004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS JOSE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRTL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2025 | 12040005 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2025 | 12040002 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2025 | 12040001 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇAO BASICA NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2025 | 12040003 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS JOSE CICERO DE MELO,DURANTE O MES DE ABRTL DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040001 | ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR PACIENTE: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP),NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 20 A 23 DE ABRIL DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 13, 14 E 15 DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 13, 14, E 15 DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040001 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO N° 010/2025 DE RATEIO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 2629 PLACA:HOE-3747-PE, EQUIPADO COM UM COMPRESSOR CHICAGO PNEUMATIC 760 QHH E UMA PERFURATRIZ PROMINAS H1 NO VALOR TOTAL DE R$ 65.658,20. | 16.414,55 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040003 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040008 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040006 | MARIA ALVES DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040004 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040005 | FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040007 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040002 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040004 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.467,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040012 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL,NA UBS JOSE CICERO DE MELO,DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040025 | WILLZANIA DAS GRAÇAS SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040017 | DEBORA AHHANY DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040006 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040010 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E REPAROS EM MOVEIS NA UBS SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040027 | MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA EQUIPE E-MULT,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, REALIZADO PELA PROFISSIONAL; MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA. INSCRITA NO CRESS-PE 7727, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040007 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040023 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040011 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040008 | ANDREIA AMORIM SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040019 | ELIZETE MARIA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040018 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040005 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040021 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040013 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040020 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040016 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040015 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERNTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040028 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO; NUTRICIONISTA, ATRAVES DE ORIENTAÇOES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UNS, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040024 | RAIANE GOMES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040026 | JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040022 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040029 | JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS. BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SAUDE-UBS NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040014 | GERMANA SOARES LEANDRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040009 | JANIELE EXPEDITA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040007 | SILVIA LOPES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040003 | DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040001 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040002 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040005 | DANIELA DE OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040006 | CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040004 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040011 | GLAUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040022 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040010 | LUCIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040024 | LUANA ALEXANDRE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040016 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040019 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040008 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040015 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040009 | RIVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040020 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040021 | LUCICLEIDE SOUZA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040014 | DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040018 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040023 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040013 | ANTONIO CRUZ ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040017 | CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040025 | CICERA FLAVIANA ALVES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040012 | ANTONIA SIMONE LOPES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040009 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040010 | VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040030 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N 001-2025-SRP-FMSM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-2025-FMSM. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040011 | PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040013 | RAMON SALES NOBRE DE LIMA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040012 | MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040015 | CICERO WESLEY BEZERRA VIDAL | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040014 | JEAN CARLOS ALVES GONCALVES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040001 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE ARARIPINA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTANDE MEDINDO 3MX2M PARA EVENTO DA II FARA - FEIRA REGIONAL DE ARTESANATO DA REGIÃO DO ARARIPE , NO PERÍODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 2025, EM ARARIPINA-PE. E OUTROS ITENS CONFORME PLANO DE PATROCÍNIO BRONZE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040001 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O 21º FORUM ESTADUAL DA UNDIME PE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040002 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS:JOSE QUEIROZ PARENTE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040003 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS:JOSE QUEIROZ PARENTE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040004 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA NA UBS:JOSE QUEIROZ PARENTE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040001 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS:JOSE QUUEIROZ , DURANTE O MÊS DE ABRIL 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040056 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040052 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040021 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040053 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040030 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040027 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040040 | TERESINHA BEZERRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040038 | ALENILDA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040036 | RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040048 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.158,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040047 | ANTONIA MARIA DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040032 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040046 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040022 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040051 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040033 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040023 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040044 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 948,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040042 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040055 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040039 | IDAIARA PEREIRA DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040026 | CICERA RAIANY LIMA FELIX | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040037 | ASMILI BRITO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040024 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040045 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040054 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040049 | JOSE DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040043 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040031 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040041 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040029 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040020 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040050 | PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040034 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040025 | HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040035 | GIOVANNA MARIA UBIRAJARA DE ALENCAR SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040028 | FABIANA MACHADO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040016 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040008 | MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040012 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040011 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040007 | ALICE RAQUEL ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040003 | MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040006 | JANAINA OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040015 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040002 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040005 | ANA GISELE GARCIA MACEDO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040009 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040013 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040010 | GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040017 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040014 | MARIA CLARA RIBEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDAES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040004 | RAINE THAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040018 | VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040019 | CICERA OLIVEIRA PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040084 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040060 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040074 | ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040061 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040067 | JOANA DARK DE ANDRADE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040083 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040071 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040057 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040082 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040070 | FRANCISCA ENILVANIA DE BRITO MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040075 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040072 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040059 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040058 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040076 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040068 | GUSTAVO LUCAS SALES SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040069 | FRANCISMARY LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040073 | ANTONIO GILBERTO SIQUEIRA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040063 | MARIA TAMILE BATISTA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040064 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040065 | LUCIANO DINIZ ALVES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040077 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040078 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040062 | APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040066 | JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040081 | MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040080 | CICERA ALVES DE SOUSA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040079 | RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040002 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.237,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040013 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040007 | MARCIA RAMILLA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040005 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040011 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE 15 DO MES DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040009 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040010 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040008 | JOSE BEZERRA SOARES NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040014 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAUDE, QUE ESTA ATRELADO A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040006 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXLIAR DE SAUDE BUCALNA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040012 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE SAUDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.467,40 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040003 | ROSARIO COSTA CHAVES FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.519,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040008 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.474,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040006 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E BANHEIROS NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), UBS (PEDRO TAVEIRA) E SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040007 | CICERO DE ALENCAR CARNEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LADEIRA DO SITIO ESCONDIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.527,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040005 | IAGO DAVI PEREIRA SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS NO LETREIRO DA ENTRADA DA CIDADE, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040009 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO - 61 ANOS. | 11.790,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040004 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040015 | THIAGO BEZERRA MIRANDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040010 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040014 | MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040016 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, NO MÊS DE ABRIL 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040011 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040012 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040013 | SANDRA SALES COUTINHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040017 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. PARCELAS 3 E 4. DATA DA CONSOLIDAÇÃO 05/02/2025. | 4.299,10 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040015 | PHARMAPLUS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE (HOSPITAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040016 | VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(HOSPITAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2025. | 820,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040017 | KIENTRO BRASIL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(HOSPITAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2025. | 1.088,20 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040018 | AMENA CLIMATIZACAO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(HOSPITAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2025. | 474,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040016 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, REMENDOS E TROCAS DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040002 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040003 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040001 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040004 | CILDO SALES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O MOREILÂNDIA AO MUNICÍPIO DE GRANITO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040015 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040011 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040006 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040009 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040005 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040008 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040013 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040014 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040012 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040007 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040010 | CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040028 | CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA. | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NA REGULARIZAÇÃO DESTA ATRAVÉS REDARF JUNTO AO SISTEMA DA RFB, COMO TAMBÉM NO LEVANTAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO. ABRIL DE 2025. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040031 | MARIA NILCILANE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040018 | CICERO CLODOALDO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS DE CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040017 | JUCLEIDE RAIMUNDA DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 211,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040029 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040032 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REF: ABRIL 2025. | 5.937,50 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040030 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.660,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040027 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040021 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040024 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040022 | DIVINO MARTINS PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO RUA DOS VALERIOS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040025 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040019 | ALANA DE OLIVEIRA SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040020 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040023 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040026 | FABIA REGINA JESUS DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040033 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS NO LETREIRO DA ENTRADA DA CIDADE, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 9040034 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040001 | FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE MONTE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A LAGOA GRANDE-PE. PARA CIDADE DE EXÚ-PE. EM 09 DE ABRIL DE 2025. | 82,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040002 | ANTONIO J ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIXEIROS, BRAÇADEIRAS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL. | 3.151,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040003 | LAIS MARY MOTA EVANGELISTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA O PACIENTE C´CERO JOAQUIM DA SILVA , PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | 5.216,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040053 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040042 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BANHEIROS, CALÇADA E PINTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA, CONSERTO DE CALÇAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040045 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040034 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA), RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ, VILA CARRAPICHO, RUA MOREIRA, RUA AMARO LEMOS E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.105,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040006 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO JOSÉ , RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA SANTA LUZIA, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, 15 DE NOVEMBRO, ANTÓNIO MANOEL DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.305,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040005 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040051 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA), RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ, VILA CARRAPICHO, RUA MOREIRA, RUA AMARO LEMOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 650,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040029 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA VILA NOVA, RUA SANTA LUZIA, QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA), RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ, VILA CARRAPICHO, RUA MOREIRA, RUA AMARO LEMOS E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040037 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA), RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ, VILA CARRAPICHO, RUA MOREIRA, RUA AMARO LEMOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040026 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BANHEIROS, CALÇADA E PINTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA, CONSERTO DE CALÇAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040010 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, RUA SANTA LUZIA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA SÃO FRANCISCO, QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RUA JUSIE RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040007 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, VILA NOVA, CASAS POPULARES 1, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, 15 DE NOVEMBRO E PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040008 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040022 | JOSÉ DHIEGO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA VILA NOVA, CASAS POPULARES 1, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, 15 DE NOVEMBRO E PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040052 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.238,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040003 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040004 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040009 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040011 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040036 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040019 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040015 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040033 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040018 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040014 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040025 | RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040027 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040044 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040028 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040050 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040030 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040035 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040024 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040048 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040040 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040020 | MARIA EDIME DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040039 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040038 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040012 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040021 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040013 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040017 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040041 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040047 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040031 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040032 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040049 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040023 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040016 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040043 | JUSCILA OLIVEIRA SOARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040046 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040076 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NO SITIO DE BAIXO, RUA ANTÔNIO VENÂNCIO E RUA SANTA LUZIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040072 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040066 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040077 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040065 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MIRANDA FILHO, QUADRA POLIESPORTIVA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, TRONCOS E GALHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, VILA CARRAPICHO, RUA PEDRO BEZERRA, ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040079 | JOSE VALDEIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040068 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA SANTA LUZIA, RUA TEOTÔNIO MORAES, RUA AGAMENON MAGALHÃES, UBS (CÍCERO DE MELO), CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040078 | JOSE GILBERTO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040075 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040073 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 650,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040070 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA,RUA ANACLETO VIEIRA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040071 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA,RUA ANACLETO VIEIRA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040057 | MARLENE DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040061 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040074 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040056 | SANDRA ALVES LOPES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040080 | MIZHAEL DA SILVA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040058 | MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040063 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040082 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.078,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040081 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040062 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040054 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040059 | ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040064 | ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040083 | MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 506,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040060 | COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040055 | MARIA APARECIDA MACENA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040067 | ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040069 | TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 3, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2024 Á 10/08/2025. | 65.866,67 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040006 | D + DISTRIBUIDORA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA)). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0001/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2025. EMENDA PAB. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040005 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(HOSPITAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 8040007 | D + DISTRIBUIDORA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(UNIDADE MISTA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0001/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2025. EMENDA MAC. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07/04/2025 A 08/04/2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07/04/2025 A 08/04/2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040003 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040005 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.236,82 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040004 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 2.730,93 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040007 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DOS MÊS DE ABRIL DE 2025. | 566,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040006 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.106,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040009 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.044,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040010 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040008 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040011 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040012 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 97,60T. COMPETÊNCIA 03/2025. | 7.558,40 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040033 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040035 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040030 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040026 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040029 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040041 | JOSE ANDERSON SALES VIANA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040024 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040039 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040025 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040031 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040037 | ALAILTON DE ASSIS PEREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040036 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040027 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 650,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040028 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040032 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040038 | ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.667,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040034 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040040 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040023 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040019 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040016 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040013 | CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040022 | GILVAN FREIRE VENANCIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040018 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040017 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040021 | JOSE ARLINTON LOPES SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040020 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040015 | WEDISON TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040014 | MANUEL ALALIAS DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.997,20 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040057 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040068 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040049 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040064 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040048 | ANTONIO JOAQUIM DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040043 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040081 | FRANCISCO PEDRO SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040070 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040075 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040074 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040060 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040077 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040063 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040083 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040072 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040071 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040079 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040076 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040047 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040050 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040073 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040082 | LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040042 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040062 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040080 | CICERO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040045 | JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040044 | JOÃO ESTEVÃO DE LIMA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040053 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040061 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040054 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040065 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040067 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040051 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040058 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040066 | RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040052 | ANTONIO ALVES DE MELO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040059 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040056 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040055 | JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040069 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040084 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040078 | CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040046 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA SANTA LUZIA, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, 15 DE NOVEMBRO, ANTÓNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.485,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040002 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040085 | ROSARIO COSTA CHAVES FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040043 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040003 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CAMPANHA DA HANSENÍASE) NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040004 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (RECEITUÁRIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO. BOLERTINS, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 6.820,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040086 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO DO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040087 | PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040001 | FRANCISCA ARRUDA MIRANDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E PERNOITE NOS DIAS 7, 8 e 9 DE ABRIL DE 2025, DE FISCAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS PARA FAZER O PROJETO DE ROTAS ESCOLARES. | 960,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040010 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040008 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 7040011 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 06,07E 08 DE ABRIL DE 2025 | 510,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 06,07E 08 DE ABRIL DE 2025 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040008 | WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU ACOMPANHANTE O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040007 | JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO O MENOR PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE (AACD), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 20245. | 340,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 20245. | 350,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040005 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO PARA (AACD) ASSOCIAÇÃ DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE. NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2025. | 340,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040006 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO PARA (AACD) ASSOCIAÇÃ DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE. NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040001 | FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040002 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040003 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 803,60 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040001 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 480,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040004 | VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOAR DO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASÍLIA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025 E DE BRASÍLIA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025, EM NOME DO SR VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO. | 6.521,82 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040009 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: MARIA LIRA SOARES DE MORAIS, NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA-PE. NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040010 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: MARIA LIRA SOARES DE MORAIS, NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA-PE. NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040011 | JOSE NILO DA SILVA SEVERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040005 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2025. | 2.624,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040012 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 4.202,05 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040017 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2025. | 17.260,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE, MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040015 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(HOSPITAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040016 | VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(HOSPITAL). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 4040006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM PAGAS EM 60 PARCELAS. 1ª PARCELA. | 3.234,07 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 3040001 | FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE MONTE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTERDISCIPLINAR NO PERÍODO DE 08 A 09 DE ABRIL DE 2024 DO PROGRAMA MORADIA LEGAL. | 340,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 3040002 | WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 3040002 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(FARMÁCIA BÁSICA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2025. | 330,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 3040001 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(PSFS's). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2025. | 8.603,04 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 3040003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(UNIDADE MISTA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 3040004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(PSF'S)). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 3040005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 3040006 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.489,60 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040001 | ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÕES GEORREFERENCIADAS DE SETE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO DE TRAJETO EM FUNÇÃO DE NOVOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 7.680,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040001 | FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 752,39 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040001 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MELO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040002 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. | 850,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040004 | D + DISTRIBUIDORA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA)). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0001/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040002 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE (PSFS's). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025. | 4.322,94 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040003 | D + DISTRIBUIDORA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(UNIDADE MISTA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0001/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040006 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040005 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040002 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.879,50 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040007 | MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. | 20.889,08 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040008 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM E PROCESSO LICITATORIO NºOO1/2023. SENDO 10 PLANTÕES DE 24H (240 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 02,09,12,13,16,18,23,26 ,27,30 DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040003 | CICERO WESLEY BEZERRA VIDAL | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 2040004 | JEAN CARLOS ALVES GONCALVES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 1040001 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 1.117,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 1040001 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS. CONFORME 3° TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 049/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. | 36.570,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 1040002 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 050/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025. | 35.075,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 1040001 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 052/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. | 23.230,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 1040003 | MANOEL E OLIVEIRA LTDA - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS JEANS E TÊNIS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 1040002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 1040002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. | 2.126,93 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 1040002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REUNIÃO DE EQUIPES ESCOLAR E ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DE 0 Á 3 ANOS E 4 E 5 ANOS DO PROGRAMA CNCA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 3.497,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 1040003 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2025. (QSE) | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 1040003 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 1040004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO 2025. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 31/03/2025 A 02/03/2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 31/03/2025 A 02/03/2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030001 | COMPACTO VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SON4B79, CHASSI: 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI. | 3.250,46 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030003 | JUMASA COM E REPR ESPORTIVA LT | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉU E REDE DE FUTEBOL PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTYES | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 30 E 31, DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 30 E 31, DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA IX GERES CIDADE DE OURICURI PE. NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025. | 30,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030006 | SIRLEIDE LOPES DAVID | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA IX GERES NA CIDADE DE OURICURI PE. NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025. | 34,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030007 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA IX GERES CIDADE DE OURICURI PE. NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025. | 34,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030005 | TAIANE RODRIGUES DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES DA COSTA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA IX GERES NA CIDADE DE OURICURI PE. NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025. | 34,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030008 | ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA AUTOCLAVE SERCON COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE CONTROLE DAS FUNÇÕES, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2025. | 340,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030003 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030004 | JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO O MENOR PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE (AACD), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2025 A 04 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA O VEÍCULO: FIAT NOVA STRADA CS ENDURANCE 1.3 8V FLEX - 2 PASS E FIAT NOVA DUCATO FURGAO MAXICARGO 2.2 (E6) - 8 PASS. | 1.884,85 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030002 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA KAILANY ALENCAR DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030001 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ - UPE, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2025. NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030003 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES DA REGIÃO DE PETROLINA, NO DIA 27/03/2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030004 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES DA REGIÃO DE PETROLINA, NO DIA 27/03/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030002 | JÂNIO BISMARQUE DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES DA REGIÃO DE PETROLINA, NO DIA 27/03/2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030001 | JOSE MATEUS PEREIRA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES DA REGIÃO DE PETROLINA, NO DIA 27/03/2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA:SOF3E39 DA FROTA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 138,98 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030006 | MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO NA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE :VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2025. | 340,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE :VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030004 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI PE. NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025. | 40,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030001 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAFÉ DA MANHA E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES CNCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030008 | JOSE ARLINTON LOPES SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030007 | MANUEL ALALIAS DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030009 | JOÃO LUCIELDO COELHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030010 | MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030012 | ALAILTON DE ASSIS PEREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030011 | LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 26 27 E 28 DE MARÇO 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 26 27 E 28 DE MARÇO 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030004 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PMMB. NA CIDADE DE OURICURI - PE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. | 40,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030005 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLÁVIA SAMPAIO MATIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PMMB. NA CIDADE DE OURICURI PE. NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. | 40,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030001 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE MARÇO DE 2024. | 686,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030006 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA MARÇO/2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030007 | MARIA E Q OLIVEIRA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA EM MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025, CONTRATO N°004/2025-FMSM. SENDO 44 HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 6.090,48 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030010 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXEIRAS, BRAÇADEIRAS, TINTAS SPRAY, SABONETEIRAS ETC), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. | 9.948,05 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030008 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA COZINHA ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE. | 8.281,20 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030009 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE. | 4.708,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030001 | GILVAN FREIRE VENANCIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2025. | 2.204,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030011 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVA À VIAGEM À LAGOA GRANDE-PE, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025, TRANFERINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DASDORES AGUIAR DE SALES PARA CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA DO CORAÇÃO. NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030002 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 605,44 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030003 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SEGUNDA ETAPA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PROGRAMA SUS DIGITAL, E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A SAÚDE DIGITAL. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030009 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 10 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2025. | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030008 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCA MENSAL, NO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030007 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030010 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 33.363,52 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030004 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 05 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 05,12,19, 20 E 27 DE MARÇO DE 2025. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030005 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM. SENDO 08 PLANTÕES DE 24H (196 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 06, 08, 09, 22, 23, 26, 29 E 30 DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030006 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 24H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 02 PLANTÕES DE 24H (48 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 15 E 16, DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030011 | JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 809,60 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030001 | GYOVANA TAVEIRA BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030012 | B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERAÇÃO OU AUTOCLAVAGEM, E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS E/OU MATERIAL ESTÉRIL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E,2º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. PERÍODO DE COLETA DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030002 | ERBETHY SOARES RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 474,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 NO JORNAL DO DOU DO DIA 24/03/25. | 445,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030002 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 5.819,87 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030003 | SEBASTIAO AVELAR ROCHA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA 100 ÁRVORES NA AVENIDA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA ALTO CRUZEIRO, PRAÇA DA MATRIZ , PRAÇA PADRE CICERO, RUA DOS VALÉRIOS E ADJANCENTES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030001 | MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030002 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030001 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PNI, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.399,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030002 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.549,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030004 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 990,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030006 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 11.375,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030005 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030003 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030007 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM MOREILÂNDIA PE. NO MÊS MARÇO DE 2025. | 2.395,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030001 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE. NO MES DE MARÇO DE 2025. | 695,80 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030008 | SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | 9.743,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030010 | SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | 9.212,10 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030009 | SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | 10.400,20 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030001 | FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030002 | WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030003 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030011 | MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030004 | LUANA ALEXANDRE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030003 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030002 | CICERA OLIVEIRA PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030001 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO - ANO 2025 COM TEMA "CHAPADA DO ARARIPE GONZAGUEANO" EM 20/03/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030002 | MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO - ANO 2025 COM TEMA "CHAPADA DO ARARIPE GONZAGUEANO" EM 20/03/2025. | 170,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030001 | NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:9098 - CHASSI:ZFA250000S2Z73147. | 812,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030002 | NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHASSI: ZFA250000S2Z73147 PLACA: SOM5I94. | 256,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030001 | DIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT A4 PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030003 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERREMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 1.861,52 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030007 | WHESLEY LUIS DOS SANTOS SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EQUIPE EMULTI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030004 | ALAN SERAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTA LUZIA, NA COMUNIDADE SÍTIO CARIRIMIRIM, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.105,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030003 | JOSE BEZERRA SOARES NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030005 | GERMANA SOARES LEANDRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030006 | JANIELE EXPEDITA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030010 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030014 | JOSE HILTON ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030016 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.527,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030011 | CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030013 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.653,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030015 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030012 | WEDISON TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030009 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, REMENDOS E TROCAS DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.425,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030008 | FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 420,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030006 | ERISVALDO LEANDRO BARBOSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS MANUAL NA MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030007 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030005 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030004 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030017 | JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CADERNOS PARA OS AGENTES COMINITÁRIOS DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 472,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030009 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.422,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030016 | DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHA DE VACINA DA H1N1,REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONTRA GRIPE, NA SEDE DO MUNCIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030012 | THAINA TEREZA RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030013 | THAINA TEREZA RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030018 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 55 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030015 | FRANCISCA GUTHEANNY FREIRES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 678,95 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030014 | CRISTIANO ROSA PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.215,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030011 | PAULO SERGIO MOURA FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE. NO MÊS DE MARÇO DE DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030008 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 227,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030010 | MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 491,34 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030017 | ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2025. | 1.667,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030020 | CICERO LUENDER CARVALHO COELHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA .NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 492,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030019 | RIKELME SILVA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS DE MARÇO DE 2025. | 278,95 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030001 | MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À GRAVATÁ-PE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGÓGICO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA:ANTONIO FERREIRA DE SOUSA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA:ANTONIO FERREIRA DE SOUSA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030010 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030028 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030030 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030013 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030011 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030009 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 837,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030029 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030022 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 837,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030014 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030017 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030016 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030025 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 837,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030007 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.668,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030006 | ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DURANTE 10H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 01, 09 E 13 DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030008 | MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030015 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030005 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,(03 PLANTÃO DE 24H) NO MÊS DE MARÇO DE 2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 450,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030023 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030024 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030027 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030012 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030018 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030019 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030026 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030021 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 787,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030020 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 837,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030032 | FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030039 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030031 | AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030035 | MANOEL SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030037 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030038 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030036 | CARLOS SOUSA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030033 | EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA. EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR, INSCRITO NO CRM-CE N° 29085, NO DIA 28, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030034 | MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA. MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE, INSCRITO NO CRM-RN N° 12496, NO DIA 01 E 02, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030015 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTES. REFERENTE MARÇO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030018 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030009 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MARÇO/2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030003 | CIMONE ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2025. | 375,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030008 | JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030014 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030010 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E CONCERTO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 970,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030017 | PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CNCA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025 NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. | 680,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030002 | RAYLA LAYANE QUEIROZ DE LUNA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 11 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2025. | 990,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030012 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030011 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030020 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030005 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030019 | EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS DO FNDE SIMECPAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030007 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030006 | CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE EM MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030004 | CICERA FLAVIANA ALVES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030013 | GEOVA RODRIGUES NELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES-SERRA MATA GRANDE EM MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030016 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 5.316,50 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030001 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030004 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030006 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030003 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 685,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030002 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030005 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030007 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030012 | ANEILSON ALVES PESSOA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030010 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030008 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 430,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030009 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030011 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030013 | ARIEL ALMEIDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ASSISTNETE RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 730,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030014 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030015 | CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA. | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NA REGULARIZAÇÃO DESTA ATRAVÉS REDARF JUNTO AO SISTEMA DA RFB, COMO TAMBÉM NO LEVANTAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO NO PERÍODO DE MARÇO/2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030016 | ANTONIO ALVES DE MELO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030017 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030040 | MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. | 7.220,62 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030040 | MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE JULHO DE 2025. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JULIANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2025. | 340,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JULIANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030001 | DIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PRA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 2.650,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030002 | JOSE NUNES VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 19.386,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030003 | JOSE NUNES VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 19.145,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030007 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030009 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030004 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030011 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030003 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030014 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030008 | BEATRIZ DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030006 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030010 | VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030012 | JHONATHAN KAINE SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030013 | LAYENNY MAELLI COUTO SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030005 | MARCIA RAMILLA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030015 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALORB QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030025 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030030 | MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL, NA EQUIPE E-MULT, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELA PROFISSIONAL MARTA MAGNÓLIA ALEXANDRE MIRANDA, INSCRITA NO CRESS-PE 7727. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030017 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030021 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030023 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030022 | JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030020 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030018 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030019 | SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030024 | MIRIAN DE JESUS MARTINS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO DURANTE O 11 DIAS DE MARÇO DE 2025. | 466,76 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030027 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.942,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030026 | JOHN ELTO GARCIA GOMES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TETO EM PLACAS DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.285,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030016 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030029 | ANACLETE SOARES DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030028 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 948,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030004 | DARENE DOS SANTOS NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030006 | ANTONIA MARIA DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030002 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030005 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030007 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030001 | TEREZINHA LUCIANO DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030003 | BRUNA SANTOS COUTINHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030008 | MARIANA ALENCAR MIRANDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030008 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030006 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030010 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030005 | JOSE ANDERSON SALES VIANA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030009 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030004 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030011 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030007 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030010 | PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030011 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030009 | LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030013 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030012 | OCLEIDE COELHO RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030030 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030043 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030042 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030031 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030028 | DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030029 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030020 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030045 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030035 | PAULO CEZAR DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030047 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030044 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030025 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030026 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030046 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. N MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030041 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030018 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030027 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030032 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030017 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030034 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030033 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030014 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030015 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030024 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030016 | ANTONIO CRUZ ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030040 | MARIA CLARA RIBEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030048 | AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA EM MARÇO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030021 | MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030022 | CICERA ALVES DE SOUSA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030023 | RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030039 | LUCILEIDE XAVIER DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030038 | JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030037 | RAIELE GOMES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030036 | NILVAN ANTONIO PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030019 | CICERO CLEIVAN RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.326,40 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030061 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SERRA DOS COCHOS PARA A SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030050 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030052 | RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030056 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030049 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MARÇO/2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030057 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030051 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030055 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030054 | ANA CAROLINE LOPES LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030053 | ANTONIO SILVA NUNES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030058 | RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOSA GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 853,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030059 | EXPEDITA SALES SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030062 | VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SERRA DOS COCHOS PARA A SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030060 | RODRIGO SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, E REPARO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.535,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030024 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, NO MÊS DE MARÇO 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030023 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030018 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030013 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030022 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030017 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030020 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030016 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.262,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030021 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030012 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 650,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030019 | LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030015 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030014 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030025 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030026 | FABIA LEUDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030035 | MARIA LUCIA SOARES E SILVA - 842/2007 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030031 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030034 | PAULO FERNANDES BASTOS NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030033 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030030 | VANDA LUCIA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.214,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030028 | MARIA ELZA DA SILVA NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030032 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030029 | FRANCISCO CARLOS DE ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030027 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030036 | JOSE GILBERTO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030063 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. | 32.027,10 | EMPENHADO |
| 16/03/2025 | 16030001 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 14/03/2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:ODILON ALVES PEREIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO NO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR. NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MARÇO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030004 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 14 MARÇO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030006 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN.NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025. | 70,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030032 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030021 | ALAM LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO FISICA E SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE,ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030018 | SIRLEIDE LOPES DAVID | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPÊUTICO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030010 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030031 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030015 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030023 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030020 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA EQUIPE EMULTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030008 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030014 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030027 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030009 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030017 | TAISE PEREIRA FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030016 | ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030012 | JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030025 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSE CÍCERO DE MELO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030026 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030007 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030033 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030013 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030030 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030028 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030029 | BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030022 | ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030011 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030019 | RAYMILE NUNES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030035 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030037 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030034 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030036 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030038 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030017 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030013 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030024 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030012 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030010 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030027 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030026 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030025 | JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030021 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030009 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030020 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030015 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030028 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030014 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030005 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030019 | ANTONIO JOAQUIM DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030008 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030004 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030006 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030018 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030016 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030011 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030022 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030023 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030003 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030007 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030001 | ADELIANA PEREIRA DE SÁ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030003 | MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030004 | MARIA JADIELE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | DELGENI ALVES DE SOUSA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030043 | JOSÉ LOPES MIRANDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.004,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030035 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030032 | MARIA MEDEIROS DOS ANJOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DO 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 895,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030031 | LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 16 O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030042 | SANDRA SALES COUTINHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030034 | JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030029 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO FORTALEZINHA, SITIO DE BAIXO, SITIO DE CIMA, SITIO PALHA E SITIO POÇO PRETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030041 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 5.660,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030038 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE, COZINHA COMUNITÁRIA BOM PRATO, CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030040 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO PRÉDIO DO CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030039 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE, COZINHA COMUNITÁRIA BOM PRATO, CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030030 | IAGO DAVI PEREIRA SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030036 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030033 | JOSÉ ARLLINDO FERREIRA PESSOA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030037 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030009 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030013 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030014 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030007 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030006 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.158,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030010 | KARINY MARIA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030018 | EDSON ANTONIO DANTAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E REPAROS ELETRICOS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030020 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030012 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030005 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030016 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030008 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030017 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030019 | FERNANDA KAMILLA DA CRUZ OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030015 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030022 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030021 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030011 | PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030023 | ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030024 | ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030047 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030046 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030045 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MANILHA NA RUA LUIS RODRIGUES MONTEIRO E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030044 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030052 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REF: MARÇO 2025. | 5.937,50 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030051 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030048 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.685,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030050 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EXPORTE, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA VILA SÃO JOÃO, RUA MOREIRA E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030049 | JOSÉ DHIEGO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA, VILA SÃO JOÃO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.077,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030039 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (1 X 220,00) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 231,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI-PE, COM A FUNCIONÁRIA:FRANCILURDES DE OLIVEIRA PARA REUNIÃO DO PMAE NA IX GERES. NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025. | 30,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030014 | RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030013 | FERNANDO BARBOSA QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030012 | CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030010 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MOREIRA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, UBS (PEDRO TAVEIRA), VILA SÃO JOÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLÍNICA (JOÃO ALVES BRANCO), CRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030008 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.707,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030011 | MIZHAEL DA SILVA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030005 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030002 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030007 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030003 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030009 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030004 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030006 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030001 | CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030015 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030016 | JOSÉ WILTON LOPES SOBRINHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030013 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030010 | JOSE ROMEU DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030008 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030014 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030006 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030003 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030009 | JESSICA MARTINS DE MONTES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030011 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030002 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030007 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030012 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030015 | FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030027 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO, RUA DA GRANJA, RUA TEOTÓNIO MORAES E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030018 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ACADEMIA DA SAÚDE, CASA DA CIDADANIA E CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 750,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030024 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DE MURO NO PRÉDIO DA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), PINTURA DE PORTÕES, CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.880,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030025 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030031 | JOSE VALDEIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MATERIAIS (BARRO E ENTULHOS) NA ESTRADA NO SITIO DE BAIXO E VILA ODILON NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030030 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030026 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO, RUA DA GRANJA, RUA TEOTÓNIO MORAES E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030029 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030028 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA ANACLETO VIEIRA E PRAÇA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030023 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030020 | ALANA DE OLIVEIRA SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.078,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030019 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.078,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030022 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 191,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030017 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 465,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030021 | MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 528,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030016 | MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030017 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 1 PLANTÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF), NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030012 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030013 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030009 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030008 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030011 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030001 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030010 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030004 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030007 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030002 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030003 | MARIA CLEIDE VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE. NO MÊS DE MARÇO/2025 | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030005 | MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030006 | MARIA DO SOCORRO ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030016 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030038 | GLAUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030022 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030027 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030036 | SILVIA LOPES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030024 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030025 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030034 | MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030033 | GIVALDO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030026 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030039 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030019 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030030 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE, NA ZONA RURAL E DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030028 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030023 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030017 | ASMILI BRITO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030018 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030037 | CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030014 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030020 | JOSE DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030029 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030031 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES SERRA MATA GRANDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030032 | CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030021 | GIOVANNA MARIA UBIRAJARA DE ALENCAR SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030015 | SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030035 | MARIA GERILANI DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030037 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030041 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030033 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030032 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030036 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030035 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030034 | CICERO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030038 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA TEREZINHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), VILA SÃO JOÃO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030040 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030039 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VILA SÃO JOÃO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030041 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030047 | LUCIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030042 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030048 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030043 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030044 | RAIANE BRITO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030045 | RIVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030046 | DANIELA DE OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030040 | EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030001 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 1.652,99 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030005 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030002 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030003 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030004 | RYAN LOPES BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030006 | GILBERTO PEREIRA LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030008 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030016 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030012 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030015 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030011 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030022 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030020 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030018 | MARIA EDIME DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030009 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030017 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030010 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030014 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030021 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030019 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030013 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030007 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030026 | ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030028 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030025 | RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030024 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030023 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030029 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030027 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030041 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030030 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030036 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030039 | SANDRA ALVES LOPES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030037 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030033 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030040 | MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030032 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030034 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030031 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030038 | MARIA APARECIDA MACENA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030035 | JUSCILA OLIVEIRA SOARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA DO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA DE OURICURE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA DO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA DE OURICURE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030067 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030068 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030070 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030071 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030069 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.044,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030066 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 566,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030065 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.106,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030056 | MARIA CLEUDA DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 218,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030045 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030046 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030059 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030054 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030058 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 410,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030043 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030050 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030047 | DIVINO MARTINS PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DOS VALERIOS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030042 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030049 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030044 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030048 | ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030060 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030064 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030053 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030055 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030062 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030061 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030063 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030057 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030052 | ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030051 | COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030002 | MARIA SICLEIDE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030001 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030040 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030039 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA - PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030037 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030024 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030036 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030016 | WILLZANIA DAS GRAÇAS SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030012 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030014 | DEBORA AHHANY DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030038 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030009 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030031 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030033 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NA UBS SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030019 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030030 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030032 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030025 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030035 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030020 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NAS UBS'S:JOSÉ QUEIROZ, PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030010 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030017 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030034 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030029 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030027 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030028 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030026 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÈ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030021 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030022 | LENILDO ALVES PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO, DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 126,31 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030023 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030011 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030013 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030015 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,42 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030006 | ANDREIA AMORIM SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030007 | ELIZETE MARIA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030005 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030003 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030004 | RAIANE GOMES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030008 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030018 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030029 | ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030005 | MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030019 | ANTONILDA BARBOSA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030022 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030026 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030006 | ALICE RAQUEL ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030014 | MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030007 | JANAINA OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030015 | FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030008 | ANA GISELE GARCIA MACEDO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030025 | FRANCISCA ENILVANIA DE BRITO MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030030 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030020 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030027 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030016 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030004 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030017 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030023 | GUSTAVO LUCAS SALES SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030024 | FRANCISMARY LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030018 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030003 | GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030028 | ANTONIO GILBERTO SIQUEIRA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030013 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030012 | DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030010 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030021 | APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030011 | HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030009 | RAINE THAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030041 | CICERA RAIANY LIMA FELIX | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030037 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030031 | JOANA DARK DE ANDRADE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030035 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030042 | RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030040 | EDVAN JOSE RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030036 | MARIA TAMILE BATISTA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030034 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030033 | LUCIANO DINIZ ALVES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030032 | JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030039 | MARIZANGELA GOMES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030038 | MARIA LETICIA COELHO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030052 | TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030046 | ALENILDA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030050 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030045 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030044 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL LAURINDO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030048 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 948,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030049 | IDAIARA PEREIRA DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030047 | LUCICLEIDE SOUZA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030051 | IVANILDA LEANDRO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030043 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 07 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030053 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030004 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030055 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, ELÉTRICA GERAL ETC) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO N° 001/2025 E CONTRATO N° 001/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. MATERIAL DE CONSUMO. | 83.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030056 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, ELÉTRICA GERAL ETC) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO N° 001/2025 E CONTRATO N° 001/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. (SERVIÇOS) | 23.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030054 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, ELÉTRICA GERAL ETC) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO N° 001/2025 E CONTRATO N° 001/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. MATERIAL DE CONSUMO. | 163.250,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030057 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, ELÉTRICA GERAL ETC) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO N° 001/2025 E CONTRATO N° 001/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. (SERVIÇOS) | 45.950,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030072 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, ELÉTRICA GERAL ETC) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO N° 001/2025 E CONTRATO N° 004/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. (PEÇAS). | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030073 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICANTES, ELÉTRICA GERAL ETC) PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO N° 001/2025 E CONTRATO N° 004/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. (SERVIÇOS). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030041 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, PREGÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 001/2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030042 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO À PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, PREGÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 001/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030001 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL. | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARÇO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARÇO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI-PE, COM A FUNCIONÁRIA:FRANCILURDES DE OLIVEIRA PARA REUNIÃO DO COLEGIADO NA IX GERES. NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025. | 30,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE: JULIANA CARINE PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025. | 340,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE: JULIANA CARINE PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025. | 450,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030001 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME. REFERENTE O ANO DE 2025. | 1.754,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030007 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 003/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. (PEÇAS). | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030008 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 003/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026. (SERVIÇOS). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FUS) | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030003 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS: EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2025; AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2025; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/2025; AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2025; RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 1/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 13/03/25. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030007 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PRA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030008 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.509,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030006 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.310,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030004 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 330,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030005 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 1.479,80 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10/03/2025 E 11/03/2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10/03/2025 E 11/03/2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030001 | FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COLEGIADO NA IX GERES DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES E ESTRATÉGIAS DO SETOR DE REGULAÇÃO. NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025. | 30,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030002 | EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS DO FNDE SIMECPAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIAPE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030001 | FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030009 | REGINALDO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030010 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 83,60T. COMPETÊNCIA 02/2025. | 6.475,08 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030011 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2021, CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 009/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2026. | 54.275,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030012 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030014 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO EM DEMANDAS JUDICIAIS TIDAS COMO ESTRATÉGICAS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL OU QUE TRAMITAREM EM OUTROS ESTADOS DA UNIÃO, COM FUNÇÃO DE ORIENTAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR E AUXILIAR AS ATIVIDADES JURÍDICAS INERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO. DO CONTRATO Nº 011/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 E INEXIGIBILDADE Nº 002/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2026. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030013 | ACONTEC CONTABIL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021, PROCESSO Nº 010/2021 E INEXIGIBILIDADE N° 001/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2026. CONFORME 4º TERMO ADITIVO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030002 | ACONTEC CONTABIL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA PE. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021; PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2026. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030015 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) E MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCDC) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 002/2025. | 118.060,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030003 | DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2025-FMSM. SENDO 07 PLANTÕES DE 24H (HORAS) REALIZADOS NOS DIAS: 03 E 04 DE MARÇO DE 2025. | 18.637,92 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030016 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030020 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 22.056,33 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030019 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 27.662,08 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030004 | B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERAÇÃO OU AUTOCLAVAGEM, E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS E/OU MATERIAL ESTÉRIL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E,2º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATÉ 25/06 DE 2025. DIFERENÇA REF. NF Nº14568 DE 02/01/2025. | 10,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030005 | B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERAÇÃO OU AUTOCLAVAGEM, E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS E/OU MATERIAL ESTÉRIL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E,2º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATÉ 25/06 DE 2025. DIFERENÇA REF. NF Nº12879 DE 02/12/2024. | 45,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030003 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2024, PROCESSO Nº 03/2024 E PREGÃO Nº 03/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030006 | FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(UNIDADE MISTA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 7030001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 7030002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2025 | 4030001 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 3030001 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERRITA-PE, PARTE CUSTO ESPECIAL, DE SERVIDORAS CEDIDAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA. NO EXERCÍCIO 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 3030001 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001-2023 E CONTRATO N 022-2023 - FMSM. REALIZADOS NOS DIAS: 03 E 04 DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 5.325,12 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO DE UMA BOMBA DE 7,5CV DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O SÍTIO TAMBORIL. | 1.272,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020001 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 8.050,64 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020001 | RD PUBLICAÇÕES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 01/2025-FMSM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 28/02/2025. | 445,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020004 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.909,10 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020005 | CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE AÇO, NA MEDIDA DE 210CMX200CM, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020007 | MARCAL AUTO PECAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO- ÔNIBUS, UTILIZADO NO TRANSLADO DE PACIENTES DO TFD. | 968,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020006 | LACRES ZENITH COMERCIO & INDUSTRIA DE MATERIAIS DE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LACRES ENUMERADOS PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM CARROS PIPAS DURANTE AS INSPEÇÕES DE ROTINA PARA ASSEGURAR A QUALIDADE DE ÁGUA E DO TANQUE DE TRANSPORTE. | 284,85 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020001 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERRITA-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORAS CEDIDAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA. NO EXERCÍCIO 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020008 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 36.638,12 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020003 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SES DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, ZONA RURAL , DESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO - TC/PAC 0145/14 FUNASA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO TOTAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°005/2023, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023 E CONTRATO N° 003/2023. | 1.451.060,90 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTE ANUAL DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARCELADOS 06 VEZEZ. | 101.592,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | FORT EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNANEB ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025, CONCORRÊNCIA N° 001/2025 E CONTRATO N° 003/2025. | 305.052,19 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020001 | COMPACTO VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO DO TFD DE PLACA SON4B79, DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL. | 2.412,08 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020001 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (REGISTO DE ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DA ESCOLA M. ANTONIO PEIXOTO DE LUNA). | 57,59 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020005 | CICERO CLODOALDO DE CARVALHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 842,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020003 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020002 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | MARCIA REINALDO GOMES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020002 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS LOCALIDADES : SERRA DA MATA GRANDE, SERRA CATOLÉ, SERRA MUNDURI, SERRA ALEGRE, SERRA DO MOSQUITO, SERRA ESCONDIDO, SERRA CARRANCUDO, DISTRITO DE CARIRI-MIRIM E ADJACÊNCIAS- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COM RECURSOS DO CONVÊNVIO Nº 0854/2017 FUNASA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. | 673.529,30 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020001 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS LOCALIDADES : SERRA DA MATA GRANDE, SERRA CATOLÉ, SERRA MUNDURI, SERRA ALEGRE, SERRA DO MOSQUITO, SERRA ESCONDIDO, SERRA CARRANCUDO, DISTRITO DE CARIRI-MIRIM E ADJACÊNCIAS- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COM RECURSOS DO CONVÊNVIO Nº 0854/2017 FUNASA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. | 826.470,70 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020006 | VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 E ATA DE N° 008/2025, PARA ATENDER O HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 820,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020007 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTEINER E 01 (UMA) LIXEIRA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 4.575,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020001 | RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.814,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM AS PACIENTE:FRANCISCA NILDA DE JESUS, ADRIANA MARIA DE LIMA, MARIA SILVANEIDE DE O. SANTOS, MARIA A. BENEDITO COUTINHO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA DO CORAÇÃO. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA. | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NA REGULARIZAÇÃO DESTA ATRAVÉS REDARF JUNTO AO SISTEMA DA RFB, COMO TAMBÉM NO LEVANTAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO REFERIDO ÓRGÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020001 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REF: FEVEREIRO 2025. | 5.937,50 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020004 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020005 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA: MARIA ALVES DE MORAIS NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA: MARIA ALVES DE MORAIS NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 208,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020001 | MARIA CIRLEIDE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020002 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020003 | MARIA CLEUDA DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020001 | GUILHERME GOMES DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO LOCALIZADA NA SERRA DO MANDACARU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020004 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020003 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 2O DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020001 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020004 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 01 (UMA) CARRADA DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL EM CARRO PIPA, EM ZONA NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO PIPA. | 140,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020002 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO DO SÍTIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.473,60 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020006 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.210,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020004 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020007 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS´S NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.325,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO 03/02 A 27/02 DE 2025. | 1.495,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020003 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.040,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020005 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.391,60 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020002 | REBOQUE SERTAO CENTRAL LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE EXTRA PESADO DE MOREILÂNDIA-PE A SALGUEIRO-PE (VEÍCULO PATROL 120K), PARA MANUTENÇÃO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NO CANAL DE TELEVISÃO GRANDE RIO, NO DIA 21/02/2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NO CANAL DE TELEVISÃO GRANDE RIO, NO DIA 21/02/2025. | 430,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020005 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO PAINEL DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DO DA SERRA BETÂNIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020004 | FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020014 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020015 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020013 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020019 | MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO REGIME DE 08 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020033 | JANIELLES OLIVEIRA BRITO FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE 12 DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020006 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NA UBS SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020003 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020002 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020029 | LARISSA MIRANDA SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.142,10 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020030 | JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL GINECOLOGICO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PREVENÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 412,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020004 | LENILDO ALVES PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 337,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020009 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020031 | JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020005 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020011 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020012 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020010 | SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020007 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020008 | JOSE BEZERRA SOARES NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020001 | RICHARD MEDEIROS LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020032 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020016 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020018 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020017 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.568,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020021 | GISELLI ALEXANDRE BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020022 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020034 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 948,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020026 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020023 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,(01 PLANTÃO DE 24H) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 225,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020024 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 3 PLANTÕES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 450,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020025 | MANOEL TORQUATO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020020 | FELIPE LOPES RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. FELIPE LOPES RIBEIRO INSCRITO NO CRM-PE N° 37676, NOS DIAS 01 E 02 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020028 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 05 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020027 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM. SENDO 10 PLANTÕES DE 24H (216 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 03, 06, 13, 15, 16, 20, 22, 23 E 27 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 18.900,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020001 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020035 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE ELES, AMIDO MILHO, ARROZ PARB POP, AÇUCAR SUBLIME, BISC CREAM CRAKER ESTRELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. | 19.200,70 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020036 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 TANQUE FORTLEV 5000L POLIETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 10.614,75 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020037 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 2.884,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020004 | JOSE ARLINTON LOPES SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020002 | ELENILSSO DE CALDAS AMORIM | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOSTES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020007 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020005 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.285,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020006 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020001 | JEANE SOARES DOS ANJOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020007 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCA MENSAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020006 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020022 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 11.375,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020023 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020005 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM MOREILÂNDIA PE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.395,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO 2025. | 450,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO 2025. | 30,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020004 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020015 | WILLZANIA DAS GRAÇAS SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020010 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020009 | MARCIA RAMILLA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020013 | ANDREIA AMORIM SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020012 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020016 | RAIANE GOMES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020014 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020011 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020025 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 605,44 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020019 | VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020018 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020017 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA - PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020020 | MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020021 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 24H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 02 PLANTÕES DE 24H (48 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020024 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001-2023 E CONTRATO N 022-2023-FMSM. SENDO 08 PLANTOES DE 24H (HORAS) REALIZADOS NOS DIAS: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 E 25. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 21.300,48 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020002 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.316,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | JOSE NUNES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA SEDE E NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 5.495,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | GIVALDO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020006 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020004 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 560,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020007 | ANTONIO CRUZ ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020005 | RODRIGO SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E REPARO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020001 | FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020009 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020026 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, COM O ITINERÁRIO MOREILÂNDIA PE A RECIFE - PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES - TFD, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.163,15 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020011 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020010 | JOSE DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020009 | CICERO CLEIVAN RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020010 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 170,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020027 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE CAMA, COZINHA E TAPEÇARIA , NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 788,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020028 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.NOS DIAS 16,17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020029 | SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, CONTRATO Nº 002/2024 E 1º TERMO ADITIVO. | 57.073,12 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020002 | JOSE HILTON ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020004 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.262,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020005 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020003 | VANDA LUCIA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.214,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020001 | FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000145-82.2016.8.17.0960, RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. | 1.949,48 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020018 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 55 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA AUZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM THOMÁS. NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 19,20 E 21DE FEVEREIRO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 19,20 E 21DE FEVEREIRO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020008 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020006 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020009 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020004 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NAS UBS'S:JOSÉ QUEIROZ, PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020005 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020007 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020010 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020012 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020015 | DEBORA AHHANY DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020011 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020014 | ELIZETE MARIA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020013 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020016 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020017 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALORB QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020008 | ADELIANA PEREIRA DE SÁ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020004 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020006 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020009 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020005 | DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020001 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020003 | PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020002 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020007 | PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020006 | CARLIANE DANTAS DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020019 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, FIRMADO ENTRE CISAPE E AUTO VIAÇÃO PROGRESSO. CONFORME CONTRATO Nº 007/2025/CISAPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO POR INEXIBILIDADE Nº 001/2025. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020021 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020001 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.527,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020020 | JOELIO RICARDO ALEXANDRE LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | JOSE GILBERTO DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020012 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 650,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020013 | LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 1O DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020017 | RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020025 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020016 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020014 | MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020024 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020018 | JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020011 | JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 21 ÁRVORES MANUAL E NO MOTOR SERRA NO DISTRITO DE CARIRI-MIRIM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.155,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020023 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020010 | FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020022 | ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020009 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020015 | CICERO DE ALENCAR CARNEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LADEIRA DO SÍTIO ESCANDIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.725,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020006 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020003 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020005 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 685,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020007 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020004 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020008 | REGINA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DE CAPOEIRA DE 2025. | 1.640,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020019 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020001 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS´S. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.756,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020003 | JOSE ROMEU DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CHEFE DA VIGILÂNCIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - STT, NA CIDADE DE OURICURI PE. NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | TAIANE RODRIGUES DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES AS COSTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - STT, NA CIDADE DE OURICURI PE. NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020004 | JOSE ROMEU DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020007 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020001 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020009 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020008 | CICERA RAIANY LIMA FELIX | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020006 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020010 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020005 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020003 | APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | STELEN EMANUELY RODRIGUES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020004 | EXPEDITA SALES SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020011 | NILVAN ANTONIO PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020027 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVEIRA BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 546,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020026 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020005 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N 001-2025-SRP-FMSM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-2025-FMSM. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020010 | FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020009 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020030 | CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020013 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020018 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020019 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020021 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020025 | ANTONIO ALVES DE MELO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020014 | CARLOS SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025-PMM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2025 NO JORNAL DO DOU DO DIA 19/02/25. | 562,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020041 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020039 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020037 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. FEVEREIRO DE 2025. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020038 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020040 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020036 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020035 | FERNANDO BARBOSA QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.113,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020042 | ROSA TAVEIRA DE SALES COUTINHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020022 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020028 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020016 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020024 | ANTONIO JOAQUIM DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020015 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020020 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020027 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020034 | VICTOR GABRIEL DE SOUSA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020023 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020029 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020026 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020017 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020033 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020001 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020004 | ANEILSON ALVES PESSOA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020008 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020005 | ERISVALDO LEANDRO BARBOSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 33 PODAS DE ÁRVORES NAS RUAS SÃO FRANCISCO, ÁREA EXTERNA DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.039,50 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020010 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 430,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020009 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020006 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020011 | FRANCIELHO ALMEIDA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE A´RVORES NAS IMEDIAÇÕES DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS NA ÁREA URBANA DE MOREILÂNDIA-PE REALIZADO PELO EQUIPAMENTO MOTOR SERRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.520,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020012 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO D 2025. | 1.342,95 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020007 | ARIEL ALMEIDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA TERRA PRONTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020032 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020003 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL. | 3.225,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020031 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020007 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020008 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020005 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020003 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020011 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020004 | BEATRIZ DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020006 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020009 | JHONATHAN KAINE SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020010 | LAYENNY MAELLI COUTO SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020025 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020016 | MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020023 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020012 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020024 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 787,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020017 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020033 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020013 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020031 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020020 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020027 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 837,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020018 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.668,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020022 | JESSICA MARTINS DE MONTES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020021 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020030 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020014 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020029 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020028 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020026 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020019 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020032 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 787,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020015 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020048 | JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020044 | GYOVANA TAVEIRA BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020045 | LUCILEIDE XAVIER DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020046 | JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020047 | RAIELE GOMES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020032 | GLAUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020033 | SILVIA LOPES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020015 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020039 | DARENE DOS SANTOS NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020009 | LUCIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020034 | DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020031 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020025 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020022 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 211,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020023 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020017 | EDSON ANTONIO DANTAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTRURA DE GRADES E PARQUINHO NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.110,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020014 | PAULO CEZAR DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020029 | RAIANE BRITO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020010 | RIVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020028 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 378,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020011 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020019 | ALAN ALVES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTAEÇAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020024 | DANIELA DE OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020016 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020020 | FERNANDA KAMILLA DA CRUZ OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020018 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020027 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 379,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020008 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020013 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020012 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020026 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 379,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020021 | ANTONIO SILVA NUNES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020038 | DELGENI ALVES DE SOUSA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020030 | MARIA GERILANI DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020035 | MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 379,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020036 | CICERA ALVES DE SOUSA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 379,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020037 | RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 379,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020040 | OCLEIDE COELHO RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020041 | TEREZINHA LUCIANO DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020042 | BRUNA SANTOS COUTINHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020043 | MARIANA ALENCAR MIRANDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020004 | CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020007 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020006 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020005 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020001 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE FREIO EM VEÍCULO CHASSI 9532882W8BR169663 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CHASSI: 93PB58M10LC099035 - FabMod: 2019/2019 - Placa: ONB002. | 12.674,45 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020003 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CHASSI: 9532882W8BR169663 - FabMod: 2011/2012 - Placa: ONB006. | 4.922,05 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020038 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020048 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020021 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020030 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020039 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020041 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020037 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020017 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020023 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 561,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020028 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020019 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020016 | ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.804,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020025 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020040 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025-FMSM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 17/02/25. | 445,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020058 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020060 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020057 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020068 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020069 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 474,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020062 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020061 | JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020063 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020047 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020044 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020045 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020065 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020050 | LEYDIANE MARIA MARIANO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020067 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020055 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020043 | VINICIUS JOSE CRUZ DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 1.570,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020064 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020051 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020054 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020056 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020046 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020059 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020042 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020049 | CICERO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020066 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020071 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBA E SERVIÇO ELÉTRICO NA PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 4.925,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020072 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO MODULO INJEÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA, REGULAGEM DE FREIO E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO 26280 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 4.432,50 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020034 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020022 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020032 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020003 | MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020020 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.077,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020035 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020018 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020024 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020033 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020053 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020036 | COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA JOAQUIM NABUCO E RUA AMARO LEMOS E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020009 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS E PINTURAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020013 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO PEDRINHAS, SITIO FORTALEZINHA, SITIO LAGOA DO BOI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020014 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 5.660,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020012 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020004 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.025,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020026 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020031 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020015 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020029 | DIEGO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020027 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ E RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020010 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PORTÕES, PINTURAS, CONSERTO DE BANHEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS E PINTURAS NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.869,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020011 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA MOREIRA E RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020005 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, UBS (PEDRO TAVEIRA), VILA CARRAPICHO, RUA SÃO JOSÉ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020008 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ E RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020006 | JOSE VALDEIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020070 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO, REPROGRAMAÇÃO PARA VEICULO CAÇAMBA - PLACA - CAM2629, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 4.531,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020007 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, NA NASCENTE E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020052 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,REMENDOS E TROCAS DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020012 | ALAM LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO FISICA E SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE,ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020008 | SIRLEIDE LOPES DAVID | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPÊUTICO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020014 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020017 | SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020011 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA EQUIPE EMULTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020010 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020009 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020015 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020005 | TAISE PEREIRA FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020013 | ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020018 | ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020016 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020007 | RAYMILE NUNES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020004 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.NOS DIAS 16,17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020003 | MARIA CIRLEIDE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA CIDADE DE RECIFE - PE. NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020028 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020020 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020019 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020032 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020030 | MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020018 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020043 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020022 | KARINY MARIA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020047 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020033 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020041 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020040 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020023 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020031 | MARIA JADIELE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020042 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020021 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020017 | IDAIARA PEREIRA DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020027 | LUCICLEIDE SOUZA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020016 | ASMILI BRITO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020024 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020029 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020025 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020038 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020046 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020045 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020044 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 422,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020026 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020039 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020034 | SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020036 | FABIANA MACHADO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020037 | AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020035 | CICERA FLAVIANA ALVES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 337,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020004 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020003 | RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020009 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020006 | TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020015 | ALENILDA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020014 | RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020013 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020005 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020008 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | EDVAN JOSE RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020011 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020010 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020012 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020007 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020001 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CHASSI 93PB58M10LC099035 FAB/MOD: 2019/2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020003 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020004 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020005 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.044,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020016 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020001 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 566,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020014 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020015 | RAFAELA DANTAS DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020011 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020018 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020010 | RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020008 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020009 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020007 | ALANA DE OLIVEIRA SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.076,93 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020006 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.076,93 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020012 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020019 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, NA NASCENTE E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020024 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 990,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020013 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020017 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020023 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020022 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 945,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020021 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020020 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA E ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 650,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020020 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020004 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, NA CIDADE DE OURICURI - PE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020003 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DA ATENÇÃO primária: GILDENIA FLÁVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, NA CIDADE DE OURICURI - PE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | YARA MIRANDA SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DO PNI MUNICIPAL: YARA MIRANDA SAMPAIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, NA CIDADE DE OURICURI - PE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020001 | TAIANE RODRIGUES DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES DA COSTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, NA CIDADE DE OURICURI - PE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020007 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020008 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020016 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020017 | MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL, NA EQUIPE E-MULT, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELA PROFISSIONAL MARTA MAGNÓLIA ALEXANDRE MIRANDA, INSCRITA NO CRESS-PE 7727. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020011 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020010 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020009 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020012 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020015 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020014 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020019 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020013 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÈ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 526,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020005 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020006 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020018 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020045 | EDVAL JOAO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 17.461,82 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020044 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 36.654,43 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020034 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020032 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020022 | ANTONILDA BARBOSA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020035 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020027 | MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020026 | FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020042 | ANTONIA MARIA DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020025 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020024 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020030 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020033 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020038 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020023 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020039 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020036 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020028 | IVANILDA LEANDRO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020029 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020037 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020040 | HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020031 | MARIZANGELA GOMES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020041 | GIOVANNA MARIA UBIRAJARA DE ALENCAR SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020043 | MARIA LETICIA COELHO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020015 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020019 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020012 | ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020004 | MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020010 | MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020013 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020005 | JANAINA OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020011 | LUANA ALEXANDRE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020006 | ANA GISELE GARCIA MACEDO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020021 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020018 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020014 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020003 | GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020016 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020007 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020020 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 280,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020008 | CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020001 | CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE EM FEVEREIRO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020009 | RAINE THAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020017 | JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.106,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020015 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020052 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020049 | MARIA EDIME DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020054 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020051 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020053 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020041 | MARLENE DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020023 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020029 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020022 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020026 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 343,65 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020009 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020019 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020014 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020025 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020040 | SANDRA ALVES LOPES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020035 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020030 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020024 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL, DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020033 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020046 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020031 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020032 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020017 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020018 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020042 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020045 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020021 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020013 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020011 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020027 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020028 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020007 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020006 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020008 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020012 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020020 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020043 | ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020044 | MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020036 | MARIA APARECIDA MACENA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020010 | CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020034 | JUSCILA OLIVEIRA SOARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020003 | DIVINO MARTINS PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 389,47 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020001 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 7.470,26 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020004 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020005 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020048 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.586,80 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020037 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020039 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020038 | RYAN LOPES BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020016 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020050 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020047 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 238,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020023 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020025 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020024 | BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020018 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020006 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DASDORES AGUIAR, MARIA IVONETE E ANTONIA P. OLIVEIRA PINHEIRO PARA CLÍNICA IMEDIATA E HOSPITAL DO CÂNCER, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: MARCONE MORAES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020008 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: MARCONE MORAES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020014 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020010 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020015 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020009 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020019 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020016 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSE CÍCERO DE MELO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020013 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020020 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020021 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020012 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020017 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020011 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020022 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS 12,13 E 14 DE FEVEREIRO 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 12,13 E 14 DE FEVEREIRO 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 340,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020001 | JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE - PE, COM O MENOR, PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO. PARA TRATAMENTO MÉDICO NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE (AACD).NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020027 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE
FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020032 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020028 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020034 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020033 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020029 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020030 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020031 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020035 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020026 | FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE VEFEREIRO 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020037 | CICERA FELIX DE ALMEIDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 7.832,18 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020039 | RAMON TAVARES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 9.508,56 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020038 | LUCAS VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 8.600,59 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020022 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020024 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020034 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020036 | ALICE RAQUEL ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020026 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020027 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020035 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020029 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020025 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020033 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020028 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020023 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020032 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020030 | ANA CAROLINE LOPES LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020031 | MARIA CLARA RIBEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020005 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 2.650,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020014 | JOANA DARK DE ANDRADE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020010 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020003 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020011 | FRANCISCA ENILVANIA DE BRITO MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020018 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020006 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 2.650,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020009 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020001 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020004 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020007 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020013 | GUSTAVO LUCAS SALES SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020012 | FRANCISMARY LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020008 | ANTONIO GILBERTO SIQUEIRA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020020 | MARIA SICLEIDE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020017 | MARIA TAMILE BATISTA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020021 | EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020016 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020019 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020015 | LUCIANO DINIZ ALVES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020036 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAS, COMO ADESIVOS, IMPRESSÃO EM PAPEL OFFSET, BANNERS, ETC. PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO JANEIRO BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.598,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020055 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. FEVEREIRO DE 2025. | 22.025,48 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020003 | AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TECNICA DE ENFERMAGEM: AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU-PE PARA TRANSFERÊNCIA DO(A) PACIENTE: MARCONE MORAIS DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE. NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA -PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA:HELLEN YASMIN CARDOSO DE MORAIS NO HOSPITAL DOM MALAN. NO 11 DE FEVEREIRO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA -PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA:HELLEN YASMIN CARDOSO DE MORAIS NO HOSPITAL DOM MALAN. NO 11 DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020001 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MANOEL LAURINDO E CMEI JOSE ALVES DE MARIA. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR IND. E PANELA DE PRESSÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MANOEL LAURINDO E CMEI JOSE ALVES DE MARIA. | 2.008,50 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025-FMSM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025-FMSM E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 001/2025/FMEM PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025/FMEM NO JORNAL DO DOU DO DIA 12/02/25. | 768,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E E PREFEITAS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 620,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020001 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ENFERMEIRA: BRUNA TAILINE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA PARA TRANSFERÊNCIA DO(A) PACIENTE: ELLEN YASMIN CARDOSO DE MORAIS PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | TEREZINHA FERREIRA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 10/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 18.780,70 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020001 | 51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPÕES PARA MESAS E BIRÔS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA RECEPÇÃO OS ESTUDANTES NAS ESCOLAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2025. | 3.523,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (C/C 6026-7). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 7020003 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº 003/2024 PMM, CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 PMM NO JORNAL DO DOU DO DIA 10/02/2025. | 445,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 7020001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 7020002 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, PARA O ENCONTO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 7020003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ELLEM YASMIM CARDOSO DE MORAIS PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 7020001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 7020002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 7020004 | ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGENS DA TRANSMISSÃO DA PROCESSADORA DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.(TRT). | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 7020002 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. | 1.290,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 7020001 | FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020001 | RAMON SALES NOBRE DE LIMA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020006 | CARLOS SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020010 | MARIA VILANIR BARBOSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DE JANEIRO E 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.737,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020011 | WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE PLANEJAMENTO PREFEITURA MOREILÂNDIA/PE, E SUAS SECRETARIAS, BEM COMO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESSE PROCESSO. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2025-PMM, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2025-PMM. | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020009 | ROSA TAVEIRA DE SALES COUTINHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020008 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020005 | VINICIUS JOSE CRUZ DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025. | 1.570,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020007 | FERNANDO BARBOSA QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020004 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REF: JANEIRO 2025. | 5.937,50 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020003 | RAFAELA DANTAS DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020002 | MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA MOREIRA E RUA PEDRO RIBEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 960,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020003 | AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TECNICA DE ENFERMAGEM: AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE PARA TRANSFERÊNCIA DO(A) PACIENTE MACIEL ALVES DE OLIVEIRA. NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 340,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PAULO ANTONIO PEREIRA LEMOS PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 6020001 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020003 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 2O DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020004 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. | 2.174,79 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251279557 DA REFORMA DAS ESCOLAS ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SÍTIO FORTALEZINHA E ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NO SÍTIO SERRA DA MATA GRANDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 271,47 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020008 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS A VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025. | 79,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020006 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MARCIEL ALVES DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZNOS. NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020007 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MARCIEL ALVES DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZNOS. NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020004 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE:JOSÉ IGOR DA CONCEIÇÃO NO HOSPITAL DOM MALAN PARA O HOSPITAL FERNANDO BEZERRA EM OURICURI PE. NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020005 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020003 | MARIA DANUBIA MACHADO LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE: JOSÉ IGO DA CONCEIÇÃO NO HOSPITAL DOM MALAN PARA O HOSPITAL FERNANDO BEZERRA DE OURICURI-PE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 510,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMNETO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 880,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 5020009 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE PARA COMPRIMENTO DE MESTAS DOS ACS, LOCAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO e-SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024-FMSM, DISPENSA Nº 001/2024 FMSM E CONTRATO LICITATÓRIO Nº 005/2024- FMSM. COM VIGÊNCIA DE 02 DE MAIO 2024 Á 02 DE MAIO DE 2025. | 11.100,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 4020005 | JOSE HILTON ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 4020004 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 4020001 | CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 682,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 4020002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE JUNTO A CODEVASF E PARTCIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL. | 800,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 4020003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE JUNTO A CODEVASF E PARTCIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL. | 700,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 4020005 | LUCAS VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 8.600,59 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 4020004 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA CADERNOS, BANNERS E ADESIVOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.130,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 4020002 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 4020001 | PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.065,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 4020003 | EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A VIAGEM À CIDADE RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025, ONDE PARTICIPOU DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS E VISITA A SEDE DA UNDIME-PE. | 554,66 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 4020006 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. PARA O EXERCÍCIO 2025. | 10.967,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020003 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRNSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA BUSCAR CAÇAMBA PARA INTEGRAR A FROTA PÚBLICA MUNICIPAL. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020001 | MARIA NOVAIS DOS SANTOS ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000200-76.2018.8.17.2960. | 7.671,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A OURICURI-PE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CISAPE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020004 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020006 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM MOREILÂNDIA PE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.395,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020005 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. 1º TERMO ADITIVO 0001/24, COM VIGÊNCIA 11/08/2025. (PEÇAS). | 82.070,22 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025 | 510,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025 | 450,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020008 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020007 | KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MÉDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PARA O EXERCICO 2025. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020003 | THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.316,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020001 | INSTITUTO DE EDUCACAO CONSTRUIR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 4 PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS E OFICINAS, PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020002 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTES. COMPETENCIA FEVEREIRO 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020011 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020012 | WEFFERSON B CRUZ - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024-2023-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007-2023-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2023-FMSM E 1º TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 Á 29 DE DEZEMBRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)- CEDIDOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020013 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ÁGUA DE INJEÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS FEVEREIRO DE 2025. | 6.335,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 3020005 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMISSÃO POR ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP PARA O EXERCÍCIO 2025. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010007 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010005 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO 30 DE JANEIRO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, PARA BUSCA A PACIENTE DE ALTA: MARIA APARECIDA SAMPAIO, NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 340,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, PARA BUSCA A PACIENTE DE ALTA: MARIA APARECIDA SAMPAIO, NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG. ENDEMIAS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (6026-7). | 64.900,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010008 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCICIO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010004 | MARIA DANUBIA MACHADO LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: JOSÉ IGO DA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN. | 100,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010003 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 2.789,10 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010001 | RD PUBLICAÇÕES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025/FMEM PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025/FMEM. NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/01/25. | 484,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010002 | VIVIAN MIRIAN DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5 PORTAS E CONSERTOS METALURGICOS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA. | 3.809,22 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010001 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 490,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010001 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 26,20T. COMPETÊNCIA 01/2025. | 2.033,47 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO CENTRO PEDRO JUSTINO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (12/2024). | 82,63 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010005 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. (QSE) | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010006 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. COM VIGÊNCIA DE 18/04/23 A 17/04/2025. | 56.281,85 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO SEM CONTEÚDO FINANCEIRO). | 113,21 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | EVANIO LOPES MARTINS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVO EM ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA. | 3.158,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010001 | MARIA MIRANDA ALVES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS E VISITA A SEDE DA UNDIME-PE. NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025. | 460,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010004 | EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS E VISITA A SEDE DA UNDIME-PE. NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025. | 540,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVÉIS OARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, O CONSELHO TUTELAR E O CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.739,60 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010003 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. | 914,12 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010001 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010004 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 822,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010007 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DO VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS. | 1.454,73 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 26,27 E 28 DE JANEIRO 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010005 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 26,27 E 28 DE JANEIRO 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2025. | 340,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010006 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EQ PLACA SOE7H60. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.730,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010003 | HERMINIA VIEIRA BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR EM DESTINO A FORTALEZA - CE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO - UFC, EM FORTALEZA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 SEM DATA PARA RETORNO. | 824,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010001 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 560,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010024 | JANAILSON JOÃO CANDIDO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS DO TFD E SERVIÇO DA ATPV DA DUCATO, VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 2.230,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010020 | CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010022 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010008 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.253,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010021 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010025 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010019 | VANDA LUCIA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.155,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010007 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010004 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010006 | CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010015 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, VILA SÃO JOÃO, RUA PEDRO BEZERRA, CASAS POPULARES 1, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010016 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, VILA SÃO JOÃO, RUA PEDRO BEZERRA, CASAS POPULARES 1, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010001 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, NO CEMITÉRIO PÚBLICO E NO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO E CARIRI MIRIM DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010010 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010014 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ RODRIGUES, VILA SÃO JOÃO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA SÃO JOSÉ E RUA ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010017 | DIEGO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PILARES DE CONCRETO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), CONSERTO DE BANHEIRO E ESGOTO E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010013 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALORB QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NAS RUAS: PEDRO BEZERRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOSÉ MARTINS DE MORAES, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.147,50 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010002 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA , RUA JOSE MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA ESCOLA SANTA TEREZINHA , NO CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU, NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010012 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS , GALHOS E TRONCOS NAS RUA: PEDRO BEZERRA, 15 DE NOVEMBRO, PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, MOREIRA, SÃO JOSÉ, MANOEL LUIZ VIEIRA, JOSÉ MIRANDA , JOSÉ MARTINS DE MORAES E AVENIDA PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.282,50 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010005 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR, SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMÉRCIO, RUA AGAMENON MAGALHÃES, RUA LATO DO CRUZEIRO E SERVIÇOS DE CONSERTO DE PEDRA DE MEIO FIO NA LADEIRA DE CARIRI MIRIM , NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.745,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010018 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LADEIRA DO SÍTIO JENIPAPO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.158,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010003 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, TRVAESSA BELA VISTA E NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 450,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010011 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, TRAVESSA BELA V ISTA, CEMITÉRIO PÍÚBLICO E ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MMIRIM, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010023 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010004 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 10.055,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010005 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010003 | MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010001 | RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010002 | RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA CECÍLIA DE CARVALHO ANTERO, COMO TAMBÉM SEUS ACOMPANHANTE: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA E CÍCERA VITÓRIA CARVALHO DA SILVA DESTINO A FORTALEZA - CE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2025 SEM DATA PARA RETORNO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010001 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010003 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTES. COMPETENCIA JANEIRO 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010002 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JANEIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010004 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010001 | CICERO CLODOALDO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 842,50 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010005 | JUCLEIDE RAIMUNDA DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 590,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010006 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVEIRA BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010008 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010009 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. JANEIRO DE 2025. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010010 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, JANEIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010013 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010012 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010014 | RODRIGO SALES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010007 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE TENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 843,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010011 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA-PARTE DE CONSÓRCIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TERRITÓRIO DA CISAPE. CONFORME CONTRATO N° 06/2025. | 1.596,50 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010002 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO SÍTIO TAMBORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010003 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 1.157,11 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010002 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S NO MÊS JANEIRO DE 2025. | 605,44 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA:MARIA LUCIA DOS SANTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010004 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 32.989,91 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010003 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 950,60 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010005 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E PRODUTOS DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS JANEIRO DE 2025. | 10.436,98 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010001 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010009 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010004 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A QUAL SE DESTINA NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: SUBSTRATO CROMOGÊNICO E FRASCOS PARA COLETA DE ÁGUA COM TIOSSULFATO, REFERENTE AO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.309,10 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010005 | CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE EQUIPE, E MANUTENÇÃO DO MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CAMARAS FRIAS, RESTAURAÇÃO DA PLACA DE COMANDO - CAMARA FRIA E TROCA DE BATERIAS, PARA AS GELADEIRAS PROFISSIONAIS DA SALA DE VACINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.430,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010010 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESCADINHA COM 2 DEGRAUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS JANEIRO DE 2025. | 3.960,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010006 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010008 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 440,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010003 | EVANDRO DE VIVEIROS BTISTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:GAEL BENJAMYM PERREIRA LOPES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: EVANDRO VIVEIRO BATISTA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NA CIDADE DE RECIFE - PE. NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010007 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010012 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010011 | MIRTES SAMPAIO PEIXOTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 2 PLANTÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 8H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010001 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010001 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025. | 5.660,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010003 | JOSE VALDEIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NA MANUTEÇÃO DE ESTRADAS NO SÍTIO TAMBORIL, SÍTIO DE CIMA, SÍTIO ESCONDIDO, SÍTIO VAZANTES, SÍTIO FORTALEZINHA E SÍTIO LAGOS DOS QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010002 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAT120K DE PLACA: RET001. | 177,18 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010008 | WILLZANIA DAS GRAÇAS SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010015 | DEBORA AHHANY DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010020 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO 2025. | 1.870,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010007 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NA UBS SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010017 | ANDREIA AMORIM SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010013 | ELIZETE MARIA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010012 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010010 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010009 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010011 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010014 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010016 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010018 | RAIANE GOMES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010019 | LENILDO ALVES PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO, DURANTE 10 DIAS DOMÊS DE JANEIRO DE 2025. | 410,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010035 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (10 X 220,00) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010033 | SIRLEIDE LOPES DAVID | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPÊUTICO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010041 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2025 A 04 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA O VEÍCULO: FIAT NOVA STRADA CS ENDURANCE 1.3 8V FLEX - 2 PASS E FIAT NOVA DUCATO FURGAO MAXICARGO 2.2 (E6) - 8 PASS. | 1.884,85 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010034 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010031 | TAISE PEREIRA FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010032 | ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010040 | RD PUBLICAÇÕES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2-2025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 03-02-25. | 445,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010049 | RAYMILE NUNES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA LUCIA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025. | 75,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010051 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORDUTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE EMULTI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. POR SE TRATAR DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE EQUIPE INTEGRADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). | 2.180,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010045 | MARCIA RAMILLA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010042 | MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL, NA EQUIPE E-MULT, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELA PROFISSIONAL MARTA MAGNÓLIA ALEXANDRE MIRANDA, INSCRITA NO CRESS-PE 7727. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010050 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS E FAIXAS TERAPEUTICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE EMULTI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. POR SE TRATAR DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE EQUIPE INTEGRADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). | 2.130,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010036 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NAS UBS'S:JOSÉ QUEIROZ, PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010021 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010052 | MARCELO M. DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORDUTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE EMULTI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. POR SE TRATAR DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE EQUIPE INTEGRADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). | 1.434,81 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010023 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010043 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010026 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010025 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010029 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010044 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEÃO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, BEM COMO PALESTRA - COM O TEMA PREVEÇÃO E CONTROLE DE RISCOS - PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL, PROFISSIONAIS ESSES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010022 | BEATRIZ DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.366,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010024 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010027 | VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010028 | JHONATHAN KAINE SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010030 | LAYENNY MAELLI COUTO SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010005 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD,FIRMADO ENTRE CISAPE E AUTO VIAÇÃO PROGRESSO. | 2.390,85 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010038 | ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010039 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA - PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010048 | JOSE ROMEU DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010047 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010006 | GISELLI ALEXANDRE BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010037 | NATALIA LOPES DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010046 | CICERO RENAN OLIVEIRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 370,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010004 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM. SENDO 10 PLANTÕES DE 24H (240 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 08, 10, 17, 18, 19, 25, 26, 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010012 | PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010010 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA E OLIMPIO XAVIER EM JANEIRO DE 2025. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010009 | EDSON ANTONIO DANTAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA-CARIRIMIRIM. | 1.260,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010011 | LUIS NASCELO DA SILVA LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010008 | ABGAIL LEINAD SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010001 | RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010002 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010006 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010005 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010007 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010004 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 736,85 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010003 | ANA CAROLINE LOPES LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010053 | B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERAÇÃO OU AUTOCLAVAGEM, E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS E/OU MATERIAL ESTÉRIL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E,2º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATÉ 25/06 DE 2025. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010011 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010012 | CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010013 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010005 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010009 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010010 | ANA CAROLINA TAVARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010001 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM, DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE DE JANEIRO DE 2025. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010006 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 735,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010008 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 430,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010007 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 530,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010004 | ELENILSSO DE CALDAS AMORIM | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010009 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010023 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010017 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 12.350,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010018 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010006 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010007 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JOSÉ SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SILVA PARA O HOSPITAL DO MALAN. NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SILVA PARA O HOSPITAL DO MALAN. NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010025 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.728,75 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010008 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010012 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.668,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010015 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010022 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010014 | MARIA CACIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010021 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010024 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE ELES, AMIDO MILHO, ARROZ PARB POP, AÇUCAR SUBLIME, BISC CREAM CRAKER ESTRELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. | 22.930,18 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010019 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 24H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 02 PLANTÕES DE 24H (48 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12, DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010013 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 937,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010010 | MANOEL TORQUATO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 750,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010011 | JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010016 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001-2023 E CONTRATO N 022-2023-FMSM. SENDO 08 PLANTOES DE 24H (HORAS) REALIZADOS NOS DIAS: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010020 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 05 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 01,02,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2025. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010001 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERBVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO, CERTIDÃO NARRATIVA,REG. ATO E COMPRA E VENDA SIMPLES) DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NESTE MUNICÍPIO. | 3.140,82 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010003 | INOVATI LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.744,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010004 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL , O CENTRO PEDRO JUSTINO E O CONSELHO TUTELAR. | 330,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010005 | 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, O CENTRO PEDRO JUSTINO , O CONSELHO TUTELAR E A CASA DA JUSTIÇA. | 970,20 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010001 | INOVATI LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010002 | INOVATI LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 5.820,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010006 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010028 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010018 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIANA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010008 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010015 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010009 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010013 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010012 | ALANA DE OLIVEIRA SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO DE MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010014 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010017 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010016 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010011 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA ALTO DO CRUZEIRO E CONSERTO DE PEDRA DE MEIO FIO NA LADEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 850,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010007 | MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010010 | JUSCILA OLIVEIRA SOARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 343,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010023 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,RUA MOREIRA,RUA JOSÉ MIRANDA E RUA LUIZ RODRIGUES,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.860,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010029 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO JOÃO BENTO,SITIO ALGODÕES,SITIO INGAZEIRA,SITIO PEDRINHAS,E COLOCAÇÃO DE MATERIAL(PIÇARRA)NAS ESTRADAS DAS SERRAS COTOLÉ,SERRA JATOBA,SERRA DOS COCHOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010024 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE MUNICIPAL NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 05 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 264,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010032 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.344,25 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010022 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS(PEDRO TAVEIRA),UBS (SANTA TEREZINHA),ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,CEMITÉRIO(PARQUE DO CAJÚ) E CMEI(SORRISO DA CRIANÇÃ) E ACADEMIA DAS CIDADES,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010020 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS JOSÉMIRANDA,PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,RUA MOREIRA,RUA LUIZ RODRIGUES,AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ,ACADEMIA DAS CIDADES, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,CEMITÉRIO(PARQUE DO CAJÉ) E CMEI(SORRISO DA CRIANÇA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010027 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSERTO DE PORTÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.237,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010026 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NAS RUAS MOREIRA,LUIZ RODRIGUES E 15 DE NOVEMBRO,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010025 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS SANTA LUZIA,MOREIRA E LUIZ RODIRGUES, NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010021 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,UBS (PEDRO TAVEIRA),UBS (SANTA TEREZINHA),ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,CEMITÉRIO(PARQUE DO CAJÚ),NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010034 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010030 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO À OBRAS, JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010035 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010031 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 187,50 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010019 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENRTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO,NA SEDE MUNICIPAL ,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010033 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010004 | MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOSÉ QUEIROZ , DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 118,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010005 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANERO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010035 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCA MENSAL, NO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010030 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010029 | ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010002 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010003 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 369,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA COM A PACIENTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA. NO DIA 17 DE JANEIRO. | 75,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010036 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010011 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010007 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010006 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010008 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010013 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 937,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010012 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010009 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010014 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010010 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 837,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010028 | MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010023 | AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 450,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010034 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010022 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010020 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010017 | MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010016 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 987,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010021 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.668,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010027 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 21 DE JANEIRO 2025. | 440,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010026 | ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DURANTE 10H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 01, 09 E 13 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 520,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010032 | JESSICA MARTINS DE MONTES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010025 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 3 PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 450,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010024 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H, 2 PLANTÕES, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 300,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010031 | ALAN ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01 E 31 DE JANEIRO 2025. | 880,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010033 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010015 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010019 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010018 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 887,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010001 | AG SACOLAS PERSONALIZADAS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 2025. | 3.154,77 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010035 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.262,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010031 | RAMON SALES NOBRE DE LIMA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010036 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010033 | KAUAN ALBERTY MEDEIROS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 558,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010034 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010025 | MINISTERIO DA CULTURA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA LEI PAULO GUSTAVO DE FOMENTO A CULTURA. C/C 14.775-3. | 48,41 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010026 | MINISTERIO DA CULTURA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA LEI PAULO GUSTAVO DE FOMENTO A CULTURA. C/C 14.774-5. | 76,25 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010037 | MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 460,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010029 | WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010028 | ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 670,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010027 | RITA DE CASSIA TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 693,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010003 | FRANCISCO JOSÉ GLEYDSON DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010001 | WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO PARA A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010021 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHÃO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010011 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E NA RUA PEDRO RIBEIRO,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010014 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010019 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHÃO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010010 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010006 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010016 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM O AUXILIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010012 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010008 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010015 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇAO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010004 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010017 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010018 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010023 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010024 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010009 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA PEDRO BEZERRA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 193,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010005 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010022 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHÃO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010007 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010020 | MARIA APARECIDA MACENA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JO´SE MIRANDA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 429,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010002 | MARIA JOANA DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010030 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM EXERCÍCIO ANTERIOR (2024). | 2.255,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010013 | ERASMO MIRANDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA E RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.050,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010032 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010007 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010020 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010014 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010019 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010011 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010016 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010013 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010012 | SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010003 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010017 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010015 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010004 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010005 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSE CÍCERO DE MELO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010021 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010022 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010018 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010006 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010010 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010008 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010009 | BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010002 | FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010023 | KELLY SILVA CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADOS PELA DRA. KELLY SILVA CORDEIRO, INSCRITA NO CRM-PB N° 17531-PB, NO DIA 03 E 09 (PLANTÃO DE 24H), EM REGIME DE PLANTÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010014 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010020 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010013 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.527,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010021 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010019 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010022 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO POS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010018 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010015 | ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.422,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010017 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010016 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010010 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010002 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010001 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010008 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010009 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010005 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010006 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010004 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010007 | ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010023 | ADRIANA SALES PINTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000848-56.2023.8.17.2580 (RPV). | 5.450,21 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010024 | JULIO MELO SARMENTO PORDEUS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000848-56.2023.8.17.2580, RELATIVO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. | 2.335,81 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010025 | JULIO MELO SARMENTO PORDEUS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000848-56.2023.8.17.2580, RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. | 1.255,35 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010003 | ERISVALDO LEANDRO BARBOSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA MANUAL DE 41 ARVORES NA EREM PRESIDENTE MÉDICE,NA CRECHE JOSÉ ALVES DE MARIA E ESCOLA SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.291,50 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010011 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDA EPLA OPERAÇÃO PIPA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 189,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010026 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA . | 12.444,58 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010012 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,REMENDOS E TROCAS DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.411,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010008 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010010 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010006 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 790,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010007 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010009 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010004 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010005 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÈ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 526,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010011 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010003 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010044 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010005 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 920,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010003 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010009 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE NO MÊS JANEIRO DE 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010006 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010008 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010007 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 11 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010010 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010012 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010001 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 462,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010011 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010013 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NA SEDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010004 | ANDRE MACEDO SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010045 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010002 | ARACILDO PEIXOTO ALENCAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: CANTA GALO, BAIXIO DO PAULO, TAMBORIL, LAGOA DO BOI E GENIPAPO TOTALIZANDO 11 CARRADAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010043 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FISCAIS,ACOMPANHANDO OS TRATORES DO PROGRAMA TERRA PRONTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 525,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010035 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010026 | MARLENE DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010036 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010019 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010042 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010030 | RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010032 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010014 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010021 | SANDRA ALVES LOPES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010033 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010016 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA PREFEITO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010039 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010038 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010022 | MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010031 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010018 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010040 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010025 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010029 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIERIA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010017 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010015 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA RUA MOREIRA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010041 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010037 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010027 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010024 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010023 | ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010034 | ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010028 | DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SANTA TEREZEINHA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010020 | COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010046 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 31.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010021 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010014 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010015 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010019 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010020 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010013 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010018 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010017 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010016 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010011 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010012 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010022 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 122.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010023 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010002 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010009 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010010 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010005 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010003 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010007 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010006 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010004 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010008 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN). DATA DA ADESÃO 26/10/2022. DÉBITO TOTAL DE R$ 87.779,38. PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIAS DE 02/2019 A 08/2019. TOTAL DE PARCELAS 30. PARA O EXERCÍCIO 2025. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010012 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010011 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010009 | RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010010 | JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025. | 527,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-FPM. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010004 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010008 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010006 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010005 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010007 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010001 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010013 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. (PEÇAS). | 15.547,25 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010014 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. (SERVIÇOS). | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010019 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E POÇOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010015 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. (PEÇAS). | 20.699,86 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010016 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. (SERVIÇOS). | 35.746,33 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010016 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 988,80 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010011 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: VANESSA DE MATOS SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010014 | CICERO DIOGENES CARDOSO - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA, DO VEÍCULO MOBI PLACA:SNUAC90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 283,57 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010015 | RD PUBLICAÇÕES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001-2025-FMSM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 20-01-25. | 445,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010017 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE( BOMBA PERIFÉRICA) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 920,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010013 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 261,45 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE:JULIANA CARINE PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE:JULIANA CARINE PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010008 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: ROBSON SOUSA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 50,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: FRANCILENE MARIA DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010006 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: FRANCILENE MARIA DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: ROBSON SOUSA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010012 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 1 NOTEBOOK LENOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE, NO MÊS DE JANEIRO 2025. | 2.574,74 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010009 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MELO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010010 | MUNICIPIO DO RECIFE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPTU DE 2025 DA CASA DE APOIO, ALUGADA PARA ATENDER OS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO, QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 1.743,95 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/07/2017. TOTAL DE PARCELAS 200. PARA O EXERCÍCIO 2025. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SER QUITADO EM 60 PARCELAS. PARCELAS PARA O EXERCÍCIO 2025. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010001 | SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, BEM COMO MELHORAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 023/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2025. | 56.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010003 | SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 019/2024. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO. | 117.345,94 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010002 | SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 019/2024. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO. | 8.708,06 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010003 | MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. | 13.709,83 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010004 | MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010005 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. | 75.725,59 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. | 924.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010002 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PNAT. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010004 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE, PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024. (ROTA 14). | 29.211,06 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 9010003 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | 733.279,66 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010002 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS. CONFORME 2° TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 049/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. | 32.200,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010003 | ANDREW BALBINO GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO, MARKETING, VÍDEOS A ACESSO A BLOG'S DE TODO O SERTÃO PERNAMBUCANO INCLUINDO CONSTRULÇÃO DE TEXTOS COPY WRITER, ANALISE EDITORIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ENTREVISTAS, ASSESSORIA DE REALESES, EDITORIAIS (DESPESAS DE PROFISSIONAIS INCLUSAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2023, CONVITE Nº001/2023 E CONTRATO N° 001/2023. VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2025. | 25.410,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010004 | PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO IMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÕES, ADESÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS DE PARCERIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 021/2024. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010005 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025. | 964,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010001 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO EM DEMANDAS JUDICIAIS TIDAS COMO ESTRATÉGICAS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL OU QUE TRAMITAREM EM OUTROS ESTADOS DA UNIÃO, COM FUNÇÃO DE ORIENTAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR E AUXILIAR AS ATIVIDADES JURÍDICAS INERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO. DO CONTRATO Nº 011/2021, PL 011/2021 E INEXIGIBILDADE Nº 002/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2025. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. REF. DEZEMBRO/2024. | 2.296,09 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010005 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 51.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010007 | SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. | 29.268,30 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:VANESSA DE MATOS SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:VANESSA DE MATOS SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010004 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO EXERCÍCIO 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010003 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 02 DE JANIERO A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 2.851,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010006 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 93.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 8010001 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATE 17/07/2025. | 106.258,51 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010006 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, 02 (DUAS) MOTOCICLETAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. | 30.375,58 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010012 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2021. | 138.805,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010009 | IVAN PETRONILO CORDEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010014 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2025. | 33.743,50 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 À SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS 08/2020 DO FUNDO DE SAÚDE E 09/2020 DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARCELAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF. | 168.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010015 | NAICHE MARIO MACEDO CHAVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC-FNDE, SISMOB-FNS, SIGA-FUNASA E PLATAFORMA + BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº19/2023-PM E CONVITE Nº005/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2025. | 32.666,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010001 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS,PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 4.080,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010011 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, 01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. | 76.751,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010023 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO À SUA COTA-PARTE, DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSÓRCIO (CONVÊNIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/2017. CONFORME CONTRATO Nº 001/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. | 20.736,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010024 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010025 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010026 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, OS SONDADORES E SEUS AJUDANTES DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 15, § 2º DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/2007. CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010019 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO 2025. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010016 | ACONTEC CONTABIL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021, PROCESSO Nº 010/2021 E INEXIGIBILIDADE N° 001/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/202. CONFORME 3º TERMO ADITIVO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010008 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ROLL ON OFF PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. | 77.031,60 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010020 | JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA-PE. CONFOME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2024, ATA DE REGISTO DE PREÇOS N° 002/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2025. | 126.150,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010021 | R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA-PE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2025. | 13.160,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010022 | EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2025. | 8.629,90 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010010 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE JANEIRO E 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010007 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO COM CARROCERIA TIPO BAÚ COM CAPACIDADE DE 02 T. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. | 50.883,83 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010003 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010004 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, INTERLOCUÇÃO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO VISANDO A CONCLUSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021, CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2025. | 13.900,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010005 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2021, CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 009/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2025. | 10.855,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010013 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE,01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. | 60.137,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010006 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBSs) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 74.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010004 | ACONTEC CONTABIL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA PE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021; PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 01 DE MARÇO 2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 08,09 E 10 DE JANEIRO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS DIAS 08,09 E 10 DE JANEIRO DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010007 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010005 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE PARA COMPRIMENTO DE MESTAS DOS ACS, LOCAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO e-SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024-FMSM, DISPENSA Nº 001/2024 FMSM E CONTRATO LICITATÓRIO Nº 005/2024- FMSM. COM VIGÊNCIA DE 02 DE MAIO 2024 Á 02 DE MAIO DE 2025. | 14.800,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG. ENDEMIAS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (12278-5). | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010001 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROCESSO Nº 03/2024 E PREGÃO Nº 03/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. | 5.130,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 7010002 | IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. | 134.259,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIMENTO 2025 DO VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE DE PLACA SNU4B90. | 138,98 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010004 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIMENTO 2025 DO VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE DE PLACA SNU4C90. | 138,98 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO 2025. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010016 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010011 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIMENTO 2024 DO VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE DE PLACA SNU4B90. | 132,53 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIMENTO 2024 DO VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE DE PLACA SNU4C90. | 132,53 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2024, PREGÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 024/2024. | 6.260,46 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010022 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2024, PREGÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 025/2024. | 6.165,10 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010005 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 57,59 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEIRO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2025. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA) DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010021 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O CISAPE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 010/2024. | 14.406,16 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE (ESF). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 279.500,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 260.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010016 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM) P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 105.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (APS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010033 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0242024-FMSM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA 024/2024-FMSM, PREGÃO Nº 007/2024-PMM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010030 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2024-FMSM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA 025/2024-FMSM, PREGÃO Nº 007/2024-PMM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 862,50 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010029 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 3, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2024 Á 10/08/2025.(FUS). | 111.466,67 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010027 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO DO LOTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. (VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2025. | 15.187,79 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010032 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLÍNICA. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/6026-7). | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010001 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (C/6026-7) | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010002 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (C/6026-7) | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010003 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (C/12278-5) | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010004 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (C/12278-5) | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010034 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0242024-FMSM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA 0242024-FMSM, PREGÃO Nº 0072024-PMM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010035 | WEFFERSON B CRUZ - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024-2023-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007-2023-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2023-FMSM E 1º TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 Á 29 DE DEZEMBRO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010022 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SAÚDE BUCAL (ESB). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010028 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO DO LOTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. (VEICULO TIPO TOPIC, PARA O TFD). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2025. | 47.904,65 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010031 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, LOCADA EM RECIFE-PE PARA ATENDER OS PACIENTES DO TFD. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFEMAGEM). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010011 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFEMAGEM). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010023 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL (CEDIDOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CEDIDOS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010026 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 020/2024 FMEM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 007/2024. COM VIGÊNCIA DE 24/10/2024 ATÉ 24/10/2025. | 403,50 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010025 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 019/2024 FMEM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 007/2024. COM VIGÊNCIA DE 24/10/2024 ATÉ 24/10/2025. | 20.082,74 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010027 | G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DO SITE E APLICATIVO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM 8HORAS/DIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº29/2022, PROCESSO Nº23/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2025. | 28.800,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010007 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010018 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2025. (QSE) | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010008 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010009 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO 2025. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010010 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.400.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.200.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 960.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010028 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 019/2024 FMEM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 007/2024. COM VIGÊNCIA DE 24/10/2024 ATÉ 24/10/2025. | 32,25 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010024 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 052/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. | 25.300,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010023 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. (R.P) | 56.258,51 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010022 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 67.938,16 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010020 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010017 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2025. (REC. PRO.) | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010019 | TIM CELULAR S A | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010014 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010013 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010021 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E 05 DE UM TOTAL DE 05. | 6.356,46 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO 2025. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010011 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010012 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 6010006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010001 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O EXERCÍCIO 2025. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010002 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O EXERCÍCIO 2025. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010005 | ANTONIO J ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO Nº 005/2024 E CONTRATO N° 018/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. | 30.292,87 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010003 | COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010007 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023) DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS'S) DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 006/2023-PMM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023-PMM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-PMM.COM VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 18/04/2024. | 1.835,22 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010010 | 51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.140,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010009 | LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO, DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO BENEHEART C1A MINDRAY, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EMERGENCIA E URGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 9.259,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 05,06 E 07 DE JANEIRO DE 2025. | 510,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 05,06 E 07 DE JANEIRO DE 2025. | 850,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: LORENZO SANTIAGO COSTA GOMES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UNIVASF NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA -CE, COM O PACIENTE:LUIZ ARTHUR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL WALTER CANTÍDIO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2025. | 340,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA -CE, COM O PACIENTE:LUIZ ARTHUR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL WALTER CANTÍDIO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010006 | ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: ENZO GABRIEL ANDRADE CRUZ QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFPE, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010008 | ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA CASA DE APOIO - TFD, EM RECIFE-PE. | 1.802,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010011 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 3010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS FOPAG) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010010 | JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL GINECOLOGICO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PREVENÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.510,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010020 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 050/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025. | 40.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010011 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. 1º TERMO ADITIVO 0001/24, COM VIGÊNCIA 11/08/2025. (PEÇAS). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010012 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023 E 1º TERMO ADITIVO 00001/24 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (SERVIÇOS). | 19.406,25 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010004 | LABSHOP LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS, PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICOS, ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.183,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010005 | LABSHOP LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS, PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICOS, ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 475,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010019 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024-FMSM, PROCESSO Nº 004/2024-FMSM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024- FMSM. COM VIGÊNCIA DE 05 DE AGOSTO DE 2024 Á 05 DE AGOSTO DE 2025. | 26.035,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010001 | MARIA CIRLEIDE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2025. | 120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010008 | OXIGENIO PADRE CICERO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024-FMSM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024-FMSM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-FMSM.COM VIGÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2024 Á 23 DE AGOSTO DE 2025. | 6.550,55 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010002 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES, 97, (ANTIGA RUA FRANCISCO JACINTO), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO ESTA, EXTENSÃO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001/2025. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. | 46.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010014 | COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO -TFD. EXERCÍCIO 2025. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010003 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO -TFD. NO EXERCICIO 2025. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010013 | JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010016 | IRINA BARROSO SOLER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2025. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010015 | IRINA BARROSO SOLER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2025. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010017 | EMANUELA OLIVEIRA RAMOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2025. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010018 | EMANUELA OLIVEIRA RAMOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2025. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010009 | HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES, RELATIVOS À PEDIDOS DE ORDEM JUDICIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 50.430,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010006 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E PRODUTOS DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS JANEIRO DE 2025. | 5.887,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 2010007 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E PRODUTOS DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS JANEIRO DE 2025. | 18.563,87 | EMPENHADO |