| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
18060008
DAMIAO PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM REFORMA. REF. MARÇO, A [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060007
ROGERIO TAVARES DA PAZ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 18/06/2024 |
18060007
RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060007
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060006
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUAZEIRINHO AO SITIO NECO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060006
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060006
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 18/06/2024 |
18060005
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 18/06/2024 |
18060005
ALISSON PEREIRA NELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE JU [...]
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060005
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060004
EVELIN MORAIS ROCHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060004
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060004
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 18/06/2024 |
18060003
FERNANDA RODRIGUES LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060003
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA PARA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060002
MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SALES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABER [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 19, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060002
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060001
FABIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CMEI SORRIDO DA CRIANÇA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 18/06/2024 |
18060001
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 19,20 E 21 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060043
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060042
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060041
GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060040
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060039
COSMO JOSE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060038
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060037
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060036
ANTONIO MARCOS VIANA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060035
SELMA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060034
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060033
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060032
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060031
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060030
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060029
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060028
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060028
TIAGO NELO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060027
FABIOLA CORDEIRO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060027
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060026
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060026
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060025
ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060024
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
263,10 |
|
| 17/06/2024 |
17060024
CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060023
THAMIRES MARQUES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060023
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060022
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA A FESTA DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2024.
|
EMPENHADO |
1.175,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060022
MIKAEL NELO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060021
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060021
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060020
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES.
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060020
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060019
FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060019
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA PARA DIVULGAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO MUNICIPAL,REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060018
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, PARA CAVALGADA DOS VAQUEIROS NA TARDE CULTURAL DO DIA 17 DE MAIO E INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.510,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060018
AURENI FERREIRA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060017
ROZA MARIA TAVARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
