| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
16050017
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO LETREIRO DA ENTRADA DA CIDADE.
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 16/05/2025 |
16050016
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 16/05/2025 |
16050016
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGISTRO DE PREÇOS DA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (P [...]
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EMPENHADO |
94.490,48 |
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| 16/05/2025 |
16050015
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.350,00 |
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| 16/05/2025 |
16050015
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO DIA 18/05 E FORMAÇÃO DOS [...]
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EMPENHADO |
2.950,00 |
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| 16/05/2025 |
16050014
WALTERLANIA ALENCAR SOARES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA COBERTURA DE MARKETING DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNÍCIPIO EM 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 16/05/2025 |
16050014
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/05/2025 |
16050013
FRANCISCO AURI DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 16/05/2025 |
16050013
ANTONIO GONÇALVES TOMAZ
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO [...]
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EMPENHADO |
11.800,00 |
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| 16/05/2025 |
16050012
ANTONIO CRUZ ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. [...]
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 16/05/2025 |
16050012
SEBASTIÃO ALVES CORDEIRO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JANTA E PORÇOES PARA OS CAMARINS DOS ARTÍSTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 1 [...]
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EMPENHADO |
2.060,00 |
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| 16/05/2025 |
16050011
ANDRESSA SARAIVA DE SALES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS,SANDUÍCHES CRUS E MISTOS QUENTES PARA OS CAMARINS DOS ARTÍSTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES D [...]
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EMPENHADO |
1.114,00 |
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| 16/05/2025 |
16050011
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. EM MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 16/05/2025 |
16050010
GEOVA RODRIGUES NELO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES-SERRA MATA GRANDE EM MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 16/05/2025 |
16050010
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA EQUIPE DE PÁTIO QUE ESTIVERAM DANDO SUPORTE. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 16,17,18 19 DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.162,00 |
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| 16/05/2025 |
16050009
LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, NO MÊS DE MAIO DE [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 16/05/2025 |
16050009
MARIA AMANDA LEITE ALVINO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E BOLOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTA DA FESTA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.890,00 |
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| 16/05/2025 |
16050008
ANTONIO SILVA NUNES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2 [...]
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 16/05/2025 |
16050008
MARIA SOCORRO CORDEIRO RAMOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS POLICIAL E SEGURANÇAS QUE ESTIVERAM DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS ,18 E 19 DE MAIO DE 2025 [...]
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EMPENHADO |
3.297,00 |
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| 16/05/2025 |
16050007
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NA TARDE CULTURAL E DURANTE OS TORNEIOS DE FUTSAL, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 16/05/2025 |
16050007
GEIZA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 16/05/2025 |
16050006
MARIA DO SOCORRO SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OS ARTISTAS DO CAMARIM,. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.766,00 |
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| 16/05/2025 |
16050006
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONFECÇÂO DE PORTA E PORTÔES EM METAL, ALÉM DE REPAROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
5.400,00 |
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| 16/05/2025 |
16050006
EDSON ANTONIO DANTAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTRURA DE PAREDES E PORTAS, REPAROS NO TELHADO, SERVICOS DE MARCENARIA NO PRÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES [...]
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EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 16/05/2025 |
16050005
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, EM 16/05/2025, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA.
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EMPENHADO |
75,00 |
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| 16/05/2025 |
16050005
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/05/2025 |
16050005
SANDRA ALVES MELO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS POLICIAL E SEGURANÇAS QUE ESTIVERAM DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 17 DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.876,00 |
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| 16/05/2025 |
16050004
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 16/05/2025 |
16050004
ANA TEREZA DE JESUS SANTOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, EMPADAS E PÃO DE QUEIJO MARMITAS PARA OS ARTISTAS DO CAMARIM,. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19 DE MA [...]
|
EMPENHADO |
1.570,00 |
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| 16/05/2025 |
16050004
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE,NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025, CONDUZINDO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 16/05/2025 |
16050003
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA EQUIPE DE PÁTIO QUE ESTIVERAM DANDO SUPORTE. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
537,00 |
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| 16/05/2025 |
16050003
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE,NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025, CONDUZ [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050003
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/05/2025 |
16050002
FERNANDA KAMILLA DA CRUZ OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
KESIA KAMILA TEIXEIRA ANGELIM
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA COBERTURA DE MARKETING DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNÍCIPIO EM 2025.
|
EMPENHADO |
2.021,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
FRANCIELHO ALMEIDA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ETAPA MACROREGIONAL DA 5°CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DA ARTISTA CANTORA ERIKA DINIZ, NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA 61 ANOS DE MOREILÂNDIA - 2025. NO DIA 17/05/2025.
|
EMPENHADO |
5.560,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
CAMILA OLIVEIRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ETAPA MACROREGIONAL DA 5°CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
SILVIA LOPES ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
8010004
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
7010015
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
6020011
WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE PLANEJAMENTO PREFEITURA MOREILÂNDIA/PE, E SUAS SECRETARIAS, BEM CO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
6010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
9.091,92 |
|
| 15/05/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
LIQUIDADO |
22.944,03 |
|
| 15/05/2025 |
15050084
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE CUSTO ESPECIAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULA [...]
|
EMPENHADO |
227,42 |
|
| 15/05/2025 |
15050083
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE CUSTO ESPECIAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULA [...]
|
EMPENHADO |
4.073,13 |
|
| 15/05/2025 |
15050082
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE CUSTO ESPECIAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULA [...]
|
EMPENHADO |
18.165,06 |
|
| 15/05/2025 |
15050081
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE PATRONAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO [...]
|
EMPENHADO |
104,73 |
|
| 15/05/2025 |
15050080
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE PATRONAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO [...]
|
EMPENHADO |
1.875,72 |
|
| 15/05/2025 |
15050079
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), PARTE PATRONAL DOS RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO [...]
|
EMPENHADO |
8.365,18 |
|
| 15/05/2025 |
15050078
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO A ABRI [...]
|
EMPENHADO |
419,59 |
|
| 15/05/2025 |
15050077
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)- DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 202 [...]
|
EMPENHADO |
7.514,91 |
|
| 15/05/2025 |
15050076
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)- DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
33.514,54 |
|
| 15/05/2025 |
15050075
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 15/05/2025 |
15050074
EXPEDITA SALES SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050073
KARINY MARIA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050072
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050071
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 15/05/2025 |
15050070
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
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