| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2024 |
17060017
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060016
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060016
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060015
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060015
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060014
GILIARDE ALVES DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060014
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060013
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060013
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
320,00 |
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| 17/06/2024 |
17060012
RENATO CAMPOS MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O DIA DAS MÃES, HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E SÃO JOÃO E DO CENTRO DE CONVIVENCIA.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060012
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060012
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060011
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060011
MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 17/06/2024 |
17060011
DAVI ERLON LOPES DE MORAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060010
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060010
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060010
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060009
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060009
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 17/06/2024 |
17060009
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060008
MARIA GLECIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060008
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
|
EMPENHADO |
3.523,39 |
|
| 17/06/2024 |
17060008
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060007
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060007
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060007
MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060006
EDIUTO BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060006
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060006
VANESSA MENDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060005
JUCIA LEUDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060005
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060005
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060004
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060004
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060004
VINICIUS MOREIRA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060003
GABRIELA CONCEICAO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060003
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃOS DE SERVIÇO EM LAVAGEM DE CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS,SENDO 05 NO ÔNIBUS ESCOLAR,02 NA F4000,08 NO FIAT MOB,19 NA AMBULÂNCIA,04 [...]
|
EMPENHADO |
3.710,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060003
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060002
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060002
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060002
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/06/2024 |
17060001
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060001
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA PAR [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060067
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
862,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060066
FERNANDO FREIRE DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULA E MARCAÇÃO DE CAMPO,DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024.
|
EMPENHADO |
1.664,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060065
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060064
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060063
TERESINHA SOARES DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060062
SAULO EMANUEL DE SOUSA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.316,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060061
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060060
GIVALDO BEZERRA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL,PRESTADO JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060059
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
423,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060058
JOAO NUNES DE FREITAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060057
CLEMENTE JOSE DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060056
NAILSON DE LIMA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060055
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060054
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MES JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060053
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
