lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2021

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Data Número Orgão
Histórico
Valor Fase Mais
16/04/2021 2602002
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E [...]
R$ 9.254,83 LIQUIDADO
16/04/2021 0403029
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
R$ 798,00 PAGO
16/04/2021 0403019
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
R$ 522,50 PAGO
16/04/2021 0403074
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0403043
0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
R$ 475,00 PAGO
16/04/2021 2602002
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E [...]
R$ 9.254,83 LIQUIDADO
16/04/2021 0403068
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
R$ 2.700,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0403045
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 550,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0503008
0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
R$ 475,00 PAGO
16/04/2021 0803008
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
R$ 1.008,90 PAGO
16/04/2021 0403023
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
R$ 1.045,00 PAGO
16/04/2021 0403029
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
R$ 798,00 PAGO
16/04/2021 0403023
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
R$ 1.045,00 PAGO
16/04/2021 0803008
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
R$ 1.008,90 PAGO
16/04/2021 0403079
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DOMESTICOS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
16/04/2021 2203001
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
R$ 1.201,75 PAGO
16/04/2021 0403044
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0503008
0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
R$ 475,00 PAGO
16/04/2021 0403043
0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
R$ 475,00 PAGO
16/04/2021 0403019
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
R$ 522,50 PAGO
16/04/2021 0403045
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 550,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0403076
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE OS DIAS 02, 13, 20, 23, [...]
R$ 2.590,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0903009
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
16/04/2021 2203001
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
R$ 1.201,75 PAGO
16/04/2021 0403019
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
R$ 522,50 PAGO
16/04/2021 0403044
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403070
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
R$ 1.600,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503010
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 2.370,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403054
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403044
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.426,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403037
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403039
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403025
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403040
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803013
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803007
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403055
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503014
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803009
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403004
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.155,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503016
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803005
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403046
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403023
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403078
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403036
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403071
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803011
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403042
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803015
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803018
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 2.133,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403038
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803017
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 2.133,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403004
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.155,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403035
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403033
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503012
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403047
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403062
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CETRAL COVID19, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
R$ 1.540,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403063
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE MARCO 2021. [...]
R$ 735,00 LIQUIDADO

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Despesas empenhos Despesas extra Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

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