| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
5050001
J-PRIME LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DIGITALIZADOR DO TIPO CR PARA RAIOS-X E IMPRESSORA A LASER DRY, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C [...]
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EMPENHADO |
38.400,00 |
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| 02/05/2025 |
2050001
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SON4B79, CHASSI: 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI(VEÍCULO DO TFD).
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EMPENHADO |
2.426,20 |
|
| 01/05/2025 |
1050001
ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.295,00 |
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| 30/04/2025 |
30040003
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM À TRIUNFO-PE , NOS DIAS 0 [...]
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EMPENHADO |
680,00 |
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| 30/04/2025 |
30040002
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (REGISTO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DO CMEI JOSE ALVES DE MARIA).
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EMPENHADO |
117,34 |
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| 30/04/2025 |
30040002
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM À TRIUNFO-PE , NOS DIAS 04,05,06 E 07 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 30/04/2025 |
30040001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (REGISTO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DO CMEI SORRISO DA CRIANÇA).
|
EMPENHADO |
117,34 |
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| 30/04/2025 |
30040001
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O XV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO (COSEMS [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 29/04/2025 |
29040002
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI - PE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025, PAR [...]
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EMPENHADO |
34,00 |
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| 29/04/2025 |
29040001
CICERA FELIX DE ALMEIDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA.
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EMPENHADO |
0,48 |
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| 29/04/2025 |
29040001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2025 A 04 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA O VEÍCULO: FIAT NOVA STRADA CS ENDURANCE [...]
|
EMPENHADO |
1.884,85 |
|
| 28/04/2025 |
28040002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE, NOS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025.
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 28/04/2025 |
28040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE, NOS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 28/04/2025 |
28040001
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA O XV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO (COSEMS-PE) QUE S [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27,28 E 29 [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O AEROPORTO NO DIA 25/04/2025.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 25/04/2025 |
25040001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRI [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 24/04/2025 |
24040003
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE PARA COMPRA DE BRINDES PA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 24/04/2025 |
24040003
ADRIANA PESSOA BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE MENOR: MOISES SIQUEIRA PESSOA E SUA GENITORA ADRIANA BEZERRA PESSOA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO N [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
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| 24/04/2025 |
24040002
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE PARA COMPRA DE BRINDES PARA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA COMPRA DE BRINDES PARA OS VAQUEIROS NA COMEMORAÇÃO DE EMANC [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 23/04/2025 |
23040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À SERRA TALHADA-PE, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040009
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DE [...]
|
EMPENHADO |
6.588,90 |
|
| 22/04/2025 |
22040008
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
3.872,85 |
|
| 22/04/2025 |
22040007
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTIC [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040006
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À SERRA TALHADA-PE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVA À VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2025, TRA [...]
|
EMPENHADO |
449,79 |
|
| 22/04/2025 |
22040004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVA À VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2025, TRANFERINDO PACIENTE PARA TRAT [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL DA FROTA MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
5.097,66 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 REPUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2025 NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/04/25.
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 22/04/2025 A 24/04/2025.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025, COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MEL [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SEMINÁR [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 21/04/2025 |
21040002
JÚNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEÍCULO TRATOR DE PETROLINA-PE À MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 21/04/2025 |
21040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O AEROPORTO NO DIA 21/04/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA - PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOM [...]
|
EMPENHADO |
50,04 |
|
| 15/04/2025 |
15040006
DOGLAS ANTONIO DE SOUSA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.210,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040005
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040004
LENILDO ALVES PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINAÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
168,42 |
|
| 15/04/2025 |
15040003
ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
168,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040066
VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS SANTA LUZIA, NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040065
ARLEIDE COELHO RODRIGUES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS JOSE CICERO DE MELO , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.467,40 |
|
| 14/04/2025 |
14040064
BEATRIZ DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040063
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040062
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040061
MARIA EDILANIA BARBOSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS SANTO EXPEDITO, NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040060
JHONATHAN KAINE SOARES SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040059
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S.
|
EMPENHADO |
605,44 |
|
| 14/04/2025 |
14040058
ROBERTA COSTA FREIRE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040057
LAYENNY MAELLI COUTO SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040056
EDIUTO BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040055
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATRIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040054
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMACIA BASICA, REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
