| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2021 |
2602002
ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E [...]
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LIQUIDADO |
9.254,83 |
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| 16/04/2021 |
2602002
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
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LIQUIDADO |
9.254,83 |
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| 16/04/2021 |
2203001
DANIEL JOSE DOS SANTOS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE PARA TRATAM [...]
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PAGO |
1.201,75 |
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| 16/04/2021 |
2203001
MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA
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0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. [...]
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PAGO |
1.201,75 |
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| 16/04/2021 |
0903009
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 16/04/2021 |
0803008
CICERA GONCALVES DE MONTE
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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PAGO |
1.008,90 |
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| 16/04/2021 |
0803008
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, E, APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O M [...]
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PAGO |
1.008,90 |
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| 16/04/2021 |
0503008
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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PAGO |
475,00 |
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| 16/04/2021 |
0503008
EMANUELA FONSECA CRUZ
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. [...]
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PAGO |
475,00 |
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| 16/04/2021 |
0403079
MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DOMESTICOS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
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LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 16/04/2021 |
0403076
LUANDA GUEDES FERNANDES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE OS DIAS 02, 13, 20, 23, [...]
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LIQUIDADO |
2.590,00 |
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| 16/04/2021 |
0403074
FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. [...]
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LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 16/04/2021 |
0403068
ANTONIA VIEIRA DE MATOS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
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| 16/04/2021 |
0403045
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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LIQUIDADO |
550,00 |
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| 16/04/2021 |
0403045
ANTONIO ROGERIO VIEIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. [...]
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LIQUIDADO |
550,00 |
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| 16/04/2021 |
0403044
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
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| 16/04/2021 |
0403044
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. [...]
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LIQUIDADO |
735,00 |
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| 16/04/2021 |
0403043
DANUBIA NELO VIEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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PAGO |
475,00 |
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| 16/04/2021 |
0403043
JOAO NUNES DE FREITAS
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0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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PAGO |
475,00 |
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| 16/04/2021 |
0403029
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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PAGO |
798,00 |
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| 16/04/2021 |
0403029
CICERO RAIMUNDO ADONES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. [...]
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PAGO |
798,00 |
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| 16/04/2021 |
0403023
CICERA ANCELMA DE LIMA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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PAGO |
1.045,00 |
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| 16/04/2021 |
0403023
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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PAGO |
1.045,00 |
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| 16/04/2021 |
0403019
RAYANNE OLIVEIRA MELO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
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PAGO |
522,50 |
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| 16/04/2021 |
0403019
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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PAGO |
522,50 |
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| 16/04/2021 |
0403019
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
PAGO |
522,50 |
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| 15/04/2021 |
2503001
LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 18, 25 E 26 DE MARCO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
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| 15/04/2021 |
1202005
LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 13 DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
198,00 |
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| 15/04/2021 |
0903008
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
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| 15/04/2021 |
0803018
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
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| 15/04/2021 |
0803017
VILSOM MIRANDA ALVES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
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| 15/04/2021 |
0803017
TAISE PEREIRA FERREIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803016
ELIZETE MARIA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 15/04/2021 |
0803016
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA NASCENTE, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 15/04/2021 |
0803015
ROBERTA COSTA FREIRE
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803015
MANOEL FERREIRA DE LIMA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803014
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803014
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803013
MARIA EDILANIA BARBOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803013
MARCO JOSE BEZERRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA: JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803012
ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803012
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA HOL 1012, PARA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE MUNICIPAL, E, COLOCACAO DE MATERIAL(AREIA, BARRO) NA ESTRADA DO SITIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803011
MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803011
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO F [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803010
MARIA DAS GRACAS DE JESUS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB9978, PARA RETIRADA DEE ENTULHOS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOAO XXIII, RUA SAO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSE [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803010
ALAM LOPES DA CUNHA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803009
VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803009
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803008
CICERA GONCALVES DE MONTE
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803008
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, E, APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O M [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803007
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803007
FRANCISCO JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803006
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803006
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803005
MARIA EDIONE DOS SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803005
CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DE VIA PUBLICA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803004
TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0803004
MYRNA MARA DOS SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0503016
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 15/04/2021 |
0503016
MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
