| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
14050053
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, RUA DA GRANJA, RUA PADRE PEIXOTO E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMI [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 14/05/2025 |
14050053
GYOVANA TAVEIRA BARBOSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 14/05/2025 |
14050052
ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050052
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050051
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESP [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 14/05/2025 |
14050051
JOSE MIKEL ALVES SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050050
LUCILEIDE XAVIER DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050050
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
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| 14/05/2025 |
14050049
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/05/2025 |
14050049
JOSE VALDEIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050048
JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050048
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADAS DE GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA PEDRO RIBEIRO, RU [...]
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050047
ALECK BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADAS DE GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA [...]
|
EMPENHADO |
870,00 |
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| 14/05/2025 |
14050047
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050046
PAULO CEZAR DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050046
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO, MEIO FIO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E SE [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 14/05/2025 |
14050045
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO, MEIO FIO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E SE [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 14/05/2025 |
14050045
NILVAN ANTONIO PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050044
ANTONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050044
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SANTA TEREZINHA [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050043
CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050043
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIM [...]
|
EMPENHADO |
1.210,00 |
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| 14/05/2025 |
14050042
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA SÃO JOSÉ E SERVIÇOS DE PINTURA EM MEIO FIO NA RU [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050042
DELGENI ALVES DE SOUSA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 14/05/2025 |
14050041
FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050041
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO FRANCISCO, PÁTIO DA [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
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| 14/05/2025 |
14050040
IVANILDA LEANDRO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050040
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050039
JACKELYNE RIBEIRO ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050039
RAMON SALES NOBRE DE LIMA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050038
JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050038
JOSÉ DHIEGO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, AV. CORONEL [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050037
MARIA GERILANI DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050037
CESAR DA SILVA ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.995,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050036
MARIA GERLANDIA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050036
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, R [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050035
MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050035
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SANTA TEREZINHA, AV. CORONEL [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050034
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050034
PAULO SERAFIM DE BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050033
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050033
RAIANE BRITO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050032
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050032
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA MOREILÂNDIA A GRANITO, SITIO CATOLÉ, SITIO DE BAIXO NA SEDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050031
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050031
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050030
ANTONIO GILBERTO SIQUEIRA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050030
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050029
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050029
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050028
CICERO PINHEIRO DE MONTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050028
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050027
FELIPE DAVID FERREIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050027
FRANCISCA ENILVANIA DE BRITO MORAES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050027
DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÔES DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
21.300,48 |
|
| 14/05/2025 |
14050026
FRANCISMARY LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050026
TIAGO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
367,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050026
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÔES DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
17.850,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050025
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
367,00 |
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| 14/05/2025 |
14050025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
3.480,00 |
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