| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
27050007
JADSON SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024
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EMPENHADO |
316,00 |
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| 27/05/2024 |
27050006
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 27/05/2024 |
27050005
ALINE BATISTA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050005
FABIO BEZERRA LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 27/05/2024 |
27050004
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 74,09T. COMPETÊNCIA 05/2024.
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EMPENHADO |
5.733,08 |
|
| 27/05/2024 |
27050004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 27/05/2024 |
27050003
LUZIFAGNE BEZERRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA MASCULOINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS).
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 27/05/2024 |
27050003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ FERREIRA ADRIANO PARA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 27/05/2024 |
27050002
ED CARLOS GALVÃO ANTERO DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA MASCULOINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS).
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 27/05/2024 |
27050002
LEMOEL B DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES.
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EMPENHADO |
530,00 |
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| 27/05/2024 |
27050001
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - CONCORRÊNCIA Nº 4/2024 PROCESSO Nº 16/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/05/2024.
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EMPENHADO |
445,00 |
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| 27/05/2024 |
27050001
LEMOEL B DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES.
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 27/05/2024 |
27050001
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 26/05/2024 |
26050001
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O H [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/05/2024 |
25050004
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS 10(DEZ)ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
731,00 |
|
| 25/05/2024 |
25050003
ALAN ALVES LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS ABRIL DE MAIO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.528,00 |
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| 25/05/2024 |
25050002
MIGUEL MIRANDA FILHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.528,00 |
|
| 25/05/2024 |
25050002
DIVINO MARTINS PINHEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.058,00 |
|
| 25/05/2024 |
25050002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE MARIA CLARA RIBEIRO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 25/05/2024 |
25050001
JOSÉ KAUE LEAL AMORIM
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.842,00 |
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| 25/05/2024 |
25050001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE MARIA CLARA RIBEIRO LOPES P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 25/05/2024 |
25050001
ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 24/05/2024 |
24050010
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, C [...]
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EMPENHADO |
4.200,00 |
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| 24/05/2024 |
24050009
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
16.800,00 |
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| 24/05/2024 |
24050008
REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MAIO 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
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| 24/05/2024 |
24050007
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOV [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
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| 24/05/2024 |
24050007
SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 24/05/2024 |
24050006
ROBERTO LUAN TAVARES DE LIMA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [...]
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EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050006
CONVIGOR COMERCIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL PADRAO NORMATIZADO MAXX LITELEAD UR 110 X 60 MM 0.5/0.25PB COR AZUL MARINHO/ROYAL KIRAN; PROTETOR DE TI [...]
|
EMPENHADO |
2.105,75 |
|
| 24/05/2024 |
24050005
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2023.
|
EMPENHADO |
875,50 |
|
| 24/05/2024 |
24050005
FRANCISCA ISABELA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050004
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO [...]
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EMPENHADO |
3.700,00 |
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| 24/05/2024 |
24050004
FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPA DR. JOS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050003
ANDRE MACEDO SARAIVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.843,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050002
EDESIO RODRIGUES DE SALES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.835,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 26, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.610,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 26,27 E 28 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
LENILSON MORAIS DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050040
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
88.570,40 |
|
| 23/05/2024 |
23050039
PHARMAPLUS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A PSF'S - FARMÁCIA BÁ [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050038
PHARMAPLUS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050037
CICERA MARIA DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: MANOEL LUIS RODRIGUES NETO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: CÍCERA MARIA DE JESUS, PARA REALIZAR CONSULTA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050036
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050035
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050034
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050033
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050032
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050031
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050030
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE MA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050029
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO D [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050028
SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050027
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050026
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050025
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050024
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050023
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050022
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050021
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 17 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
