Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30120001 - DATA: 30/12/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654; E VEÍ [...]
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296,34 |
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EMPENHO: 30120001 - DATA: 30/12/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RZH0C36, DA COORDENADORIA DA MULHER. PC 05.
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220,32 |
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EMPENHO: 23120001 - DATA: 23/12/2025
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: CARLA SOUZA DE LIMA NO HOSP [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 23120002 - DATA: 23/12/2025
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: CARLA SOUZA DE LIMA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 23120003 - DATA: 23/12/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JUCLEANE GREGORIO FEITOZA NO I [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 23120004 - DATA: 23/12/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JUCLEANE GREGORIO FEIT [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 22120001 - DATA: 22/12/2025
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARÇONS, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS.
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737,00 |
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EMPENHO: 22120002 - DATA: 22/12/2025
CICERA REGINALDA DE QUEIROZ OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E TABLADOS PARA USO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS.
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527,00 |
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EMPENHO: 22120003 - DATA: 22/12/2025
ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANETONES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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1.790,00 |
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EMPENHO: 22120004 - DATA: 22/12/2025
JOAO TONEARLES VIEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS.
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843,00 |
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EMPENHO: 22120005 - DATA: 22/12/2025
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS D CONFECÇÃO DE BRINDES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS.
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2.137,00 |
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EMPENHO: 22120001 - DATA: 22/12/2025
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA COM O PACIENTE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 22120002 - DATA: 22/12/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA LEVA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 22120003 - DATA: 22/12/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE P [...]
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300,07 |
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EMPENHO: 19120001 - DATA: 19/12/2025
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM O PACIENTE BÁRBARA MARIA DO NASCIMENTO, P [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 19120002 - DATA: 19/12/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM O PACIENTE: VANIM SIPRIANO BEZERRA NO H [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 19120003 - DATA: 19/12/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM O PACIENTE: VANIM SIPRIANO BEZE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 19120004 - DATA: 19/12/2025
D + DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-SRP-FMSM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012025-FMSM, P [...]
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31.585,95 |
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EMPENHO: 19120001 - DATA: 19/12/2025
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA TEMPO INTEGRAL OLIMPIO XAVIER DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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11.635,00 |
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EMPENHO: 18120001 - DATA: 18/12/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251457687 DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DE SÍTIO DOS MOREIRAS EM MOREILÂNDIA-PE.
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271,47 |
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EMPENHO: 18120001 - DATA: 18/12/2025
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3, CABINE DUPLA, 4P, ANO/MODELO MÍNIMO 2025/2026. CHASSI: 9BD281BLPTYBC9511. DESTIN [...]
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134.900,00 |
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EMPENHO: 18120001 - DATA: 18/12/2025
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P, ANO/MODELO MÍNIMO 2025/2026. CHASSI: 9BD341AGWTYA84646. DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS [...]
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83.700,00 |
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EMPENHO: 18120001 - DATA: 18/12/2025
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 18120002 - DATA: 18/12/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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9.792,83 |
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EMPENHO: 17120001 - DATA: 17/12/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLO E DOCINHOS, ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E FESTEJOS NATALINOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO [...]
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650,00 |
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EMPENHO: 16120001 - DATA: 16/12/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM O PACIENTE BÁRBARA MARIA DO NASCIMENTO, P [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 15120001 - DATA: 15/12/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO, PARA VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 15120002 - DATA: 15/12/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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4.064,78 |
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EMPENHO: 15120001 - DATA: 15/12/2025
FRANCISCO JOSÉ GLEYDSON DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS E FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2023 A 2024.
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2.024,00 |
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EMPENHO: 15120001 - DATA: 15/12/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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19.351,34 |
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