Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30120001 - DATA: 30/12/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1 [...]
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1.092,04 |
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EMPENHO: 26120001 - DATA: 26/12/2024
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO NATAL CRIATIVO DE 2024.
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3.350,00 |
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EMPENHO: 23120002 - DATA: 23/12/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREIL [...]
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706,00 |
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EMPENHO: 23120001 - DATA: 23/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. DEZEMBRO/2024.
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2.824,00 |
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EMPENHO: 23120002 - DATA: 23/12/2024
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 02 A 23 DE DEZEMBRO DE 2024.
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2.224,00 |
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EMPENHO: 23120001 - DATA: 23/12/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
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3.984,78 |
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EMPENHO: 23120003 - DATA: 23/12/2024
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANECAS PARA OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE 2024.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 23120005 - DATA: 23/12/2024
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM DEZEMBRO DE 2024.
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4.683,00 |
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EMPENHO: 23120004 - DATA: 23/12/2024
ANTONIA ERICA SILVA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 20120001 - DATA: 20/12/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: ANTONIA MARIA DE LIMA PARA [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 20120002 - DATA: 20/12/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 20120003 - DATA: 20/12/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 20120001 - DATA: 20/12/2024
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO NATAL CRIATIVO NAS RUAS, E LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO NATAL CRIATIVO DE 2024.
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1.632,00 |
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EMPENHO: 20120006 - DATA: 20/12/2024
CICERO RENAN OLIVEIRA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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370,00 |
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EMPENHO: 20120004 - DATA: 20/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A RATEIO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ADICIONAL PARA OS ACS'S. CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 590/2022.
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79.072,00 |
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EMPENHO: 20120005 - DATA: 20/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO).
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84.376,13 |
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EMPENHO: 20120008 - DATA: 20/12/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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7.763,60 |
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EMPENHO: 20120007 - DATA: 20/12/2024
ELANE S R D SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO D [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 20120001 - DATA: 20/12/2024
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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95.487,93 |
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EMPENHO: 20120009 - DATA: 20/12/2024
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
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12.600,00 |
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EMPENHO: 20120010 - DATA: 20/12/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/20 [...]
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6.891,21 |
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EMPENHO: 19120012 - DATA: 19/12/2024
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19120013 - DATA: 19/12/2024
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19120014 - DATA: 19/12/2024
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA ANTÔNI [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 19120024 - DATA: 19/12/2024
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL [...]
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895,00 |
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EMPENHO: 19120015 - DATA: 19/12/2024
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR) NO DISTRITO DE CARIRIMIRI [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 19120018 - DATA: 19/12/2024
DIEGO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA SANTA TEREZINHA NA [...]
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875,00 |
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EMPENHO: 19120016 - DATA: 19/12/2024
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA ANTÔN [...]
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765,00 |
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EMPENHO: 19120011 - DATA: 19/12/2024
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19120017 - DATA: 19/12/2024
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREI [...]
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750,00 |
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