| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2024 |
10100031
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 10/10/2024 |
10100030
NACELIO ELISIARIO DE SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 10/10/2024 |
10100029
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 10/10/2024 |
10100028
ANTONIA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 10/10/2024 |
10100027
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 10/10/2024 |
10100026
FABIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2024 |
10100025
JESSICA ALINE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100024
ANTONIO JOCEILDO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2024 |
10100023
FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 10/10/2024 |
10100022
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CAN [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100021
ANA JANIQUELE DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100020
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 10/10/2024 |
10100019
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 10/10/2024 |
10100018
CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2024 |
10100017
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS [...]
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 10/10/2024 |
10100016
MIGUEL MIRANDA FILHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2024 |
10100015
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2024 |
10100014
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2024 |
10100013
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 10/10/2024 |
10100012
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100011
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 10/10/2024 |
10100010
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100009
FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 10/10/2024 |
10100008
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100007
TERESINHA BRITO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100006
LUZANIRA BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100005
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL DESSE EMPELHO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100005
ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100004
MAYARA TALINE DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100004
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 10/10/2024 |
10100003
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAM ESCALADOS NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.970,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:GIVANILDO PEREIRA R [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100003
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:GIVANILDO PEREIRA ROCHA. NO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100002
AILTON TAVEIRA E SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100002
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 0000344-45.2021.8.17.2960.
|
EMPENHADO |
1.937,40 |
|
| 10/10/2024 |
10100001
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0001948-17.2021.8.17.2580
|
EMPENHADO |
2.295,10 |
|
| 10/10/2024 |
10100001
LUANA DENISE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAME [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/10/2024 |
10100001
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/10/2024 |
9100003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). COMPETÊNCIA 10/2024.
|
EMPENHADO |
85.387,00 |
|
| 09/10/2024 |
9100002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: IARA LEMOS DOS SAN [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/10/2024 |
9100002
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA E SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA NA VILA ODILON, NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 09/10/2024 |
9100001
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA E TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS DO PAINEL, NDO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA ZONA RURAL DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 09/10/2024 |
9100001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: IARA LEMOS DOS SANTOS PARA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/10/2024 |
9100001
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 BANCADAS EM MDF 25MM E 6 REFEITORIOS EM MDF 25MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DEST [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100018
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE [...]
|
EMPENHADO |
12.066,80 |
|
| 08/10/2024 |
8100017
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100016
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPE [...]
|
EMPENHADO |
9.736,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100015
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COM [...]
|
EMPENHADO |
12.871,48 |
|
| 08/10/2024 |
8100014
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
|
EMPENHADO |
44.486,01 |
|
| 08/10/2024 |
8100013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
37.532,82 |
|
| 08/10/2024 |
8100012
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS SA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
|
EMPENHADO |
4.278,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100011
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPE [...]
|
EMPENHADO |
4.581,67 |
|
| 08/10/2024 |
8100010
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
|
EMPENHADO |
18.756,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100009
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COM [...]
|
EMPENHADO |
6.057,24 |
|
| 08/10/2024 |
8100008
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
|
EMPENHADO |
24.267,59 |
|
| 08/10/2024 |
8100007
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
|
EMPENHADO |
20.934,72 |
|
| 08/10/2024 |
8100006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EDUCAÇÃO 30%) DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024.
|
EMPENHADO |
4.236,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
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EMPENHADO |
83.872,80 |
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| 08/10/2024 |
8100005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREIL [...]
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EMPENHADO |
7.342,40 |
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