| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2024 |
26090001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
490,00 |
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| 25/09/2024 |
25090013
MINISTERIO DAS CIDADES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 921089 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV.CORONEL ROMÃO SAMPAIO.
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EMPENHADO |
6.165,08 |
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| 25/09/2024 |
25090012
MINISTERIO DAS CIDADES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 925822/2021 - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA NO MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
6.451,76 |
|
| 25/09/2024 |
25090011
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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EMPENHADO |
440,00 |
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| 25/09/2024 |
25090010
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA.
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EMPENHADO |
867,00 |
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| 25/09/2024 |
25090009
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 27/09/24.
|
EMPENHADO |
406,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090008
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 25/09/2024 |
25090007
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 25/09/2024 |
25090006
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090005
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 25/09/2024 |
25090004
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RECANTO COM LIMPEZA E VAZÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 25/09/2024 |
25090003
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.050,80 |
|
| 25/09/2024 |
25090003
LABSHOP LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS, PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICOS, ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
2.653,02 |
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| 25/09/2024 |
25090002
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE OUTU [...]
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090002
DIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEIRURA E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
3.776,08 |
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| 25/09/2024 |
25090001
ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA E AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
511,30 |
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| 25/09/2024 |
25090001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, [...]
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EMPENHADO |
75,00 |
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| 24/09/2024 |
24090016
WELTON JUNIOR COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090015
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (09 AMBULÂNCIA, 07 FIAT MOB, 03 NO FIAT ARGO, 03 NA STRADA, 03 NO GOL, 01 CAMINHÃO P [...]
|
EMPENHADO |
1.910,00 |
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| 24/09/2024 |
24090014
GERALDO JUNIOR DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000294-15.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE [...]
|
EMPENHADO |
8.676,77 |
|
| 24/09/2024 |
24090013
ANTONIA LIONEL PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000303-74.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.073,74 |
|
| 24/09/2024 |
24090012
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000303-74.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
2.603,03 |
|
| 24/09/2024 |
24090011
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000303-74.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
3.273,07 |
|
| 24/09/2024 |
24090010
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000305-44.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
2.618,46 |
|
| 24/09/2024 |
24090009
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000305-44.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
2.603,03 |
|
| 24/09/2024 |
24090008
FRANCISCA DE SOUSA CORDEIRO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000305-44.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.073,74 |
|
| 24/09/2024 |
24090008
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
605,44 |
|
| 24/09/2024 |
24090007
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.912,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090007
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000305-10.2016.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
539,06 |
|
| 24/09/2024 |
24090006
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000354-56.2013.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
3.846,91 |
|
| 24/09/2024 |
24090006
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, N [...]
|
EMPENHADO |
1.429,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090005
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: IDILIO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090005
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000294-15.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
2.563,52 |
|
| 24/09/2024 |
24090004
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000287-23.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
2.303,77 |
|
| 24/09/2024 |
24090004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD.NO DIA 25, 26 E 27 DE [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: MARIA DE LUORDES DOS SANTO [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090003
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000287-23.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
2.603,03 |
|
| 24/09/2024 |
24090002
MARIA DO SOCORRO LEITE SAMPAIO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000287-23.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS, PENSÕES. P [...]
|
EMPENHADO |
6.073,74 |
|
| 24/09/2024 |
24090002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 25, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 25, 26 E 27 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090001
NACELIO ELISIARIO DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GERAIS NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 24/09/2024 |
24090001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000335-79.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
1.448,25 |
|
| 23/09/2024 |
23090004
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁS [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090003
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090003
PEDRO VERONILDO FERREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090002
MARCIO ALEXANDRE GOMES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
3.820,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090002
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
16.800,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. DIFERENÇA DO DEPARTAMENTO RELATIVO À 13° SALÁRIO D [...]
|
EMPENHADO |
898,25 |
|
| 20/09/2024 |
20090014
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 20/09/2024 |
20090013
CENTRAL FARMA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
32.672,65 |
|
| 20/09/2024 |
20090012
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 20/09/2024 |
20090011
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
31.800,00 |
|
| 20/09/2024 |
20090010
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO PRESENCIAIS DE 5 DIAS, ENVOLVENDO TODAS AS CATEGORIAS DE PROFISSIONAIS DA ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (APS).
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 20/09/2024 |
20090009
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 20/09/2024 |
20090008
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
28.458,45 |
|
| 20/09/2024 |
20090007
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/09/2024 |
20090006
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/09/2024 |
20090005
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MANUEL FERREIRA SILVA [...]
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EMPENHADO |
370,00 |
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| 20/09/2024 |
20090004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MANUEL FERREIRA SILVA PARA O [...]
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EMPENHADO |
340,00 |
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