| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2024 |
8100005
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEITOS TUTELARES DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.454,50 |
|
| 08/10/2024 |
8100004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (EDUCAÇÃO 70%). COMPETÊNCIA 10/2024.
|
EMPENHADO |
69.188,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA DE JESUS DA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100003
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, PNEUS, CAMARA E PROTETOR DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL CHASSI 9532382W5DR319305 - FabMod: 201 [...]
|
EMPENHADO |
7.229,90 |
|
| 08/10/2024 |
8100003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREIL [...]
|
EMPENHADO |
21.180,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100002
ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 PRA USO NA CASA DA JUSTICA E CIDADANIA.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 09,10 E 11 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100002
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CHASSI 93PB58A10RC100404 - FabMod: 2024/2024 - Plac [...]
|
EMPENHADO |
2.958,94 |
|
| 08/10/2024 |
8100001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTU [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 08/10/2024 |
8100001
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CHASSI 9532E2Y5LR017981 - FabMod: 2019/2019 - Pl [...]
|
EMPENHADO |
14.617,40 |
|
| 08/10/2024 |
8100001
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNERS E IMPRESSÕES) PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
422,50 |
|
| 07/10/2024 |
7100023
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO NO POÇO DO SÍTIO BETÂNIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100022
MAYKON DEYVID EVANGELISTA OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100021
GESSICA OLIVEIRA AMORIM
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100020
JOSÉ KAUE LEAL AMORIM
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100018
ANDREW BALBINO GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
39.600,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRA [...]
|
EMPENHADO |
6.639,84 |
|
| 07/10/2024 |
7100016
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA [...]
|
EMPENHADO |
51.566,25 |
|
| 07/10/2024 |
7100015
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA [...]
|
EMPENHADO |
24.266,85 |
|
| 07/10/2024 |
7100014
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11.296,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100012
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.224,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100011
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA) DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
41.587,38 |
|
| 07/10/2024 |
7100010
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100009
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
7.044,77 |
|
| 07/10/2024 |
7100008
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂ [...]
|
EMPENHADO |
4.512,40 |
|
| 07/10/2024 |
7100007
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUT [...]
|
EMPENHADO |
14.796,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100007
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. P [...]
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
4.930,21 |
|
| 07/10/2024 |
7100006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO) DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
EMPENHADO |
19.576,50 |
|
| 07/10/2024 |
7100005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DO MUNICÍPIO DE MOREI [...]
|
EMPENHADO |
18.557,20 |
|
| 07/10/2024 |
7100005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024.
|
EMPENHADO |
183.870,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100004
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EF [...]
|
EMPENHADO |
67.882,36 |
|
| 07/10/2024 |
7100004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
9.982,80 |
|
| 07/10/2024 |
7100003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100003
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EF [...]
|
EMPENHADO |
31.945,01 |
|
| 07/10/2024 |
7100002
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAS, COMO CRACHAS E ADESIVOS, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100002
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO .
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 07/10/2024 |
7100001
SOLUMED DIST. MED PROD SAUDE LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DO PROCEESO DE RPV Nº 0000198-09.2018.8.17.2960.
|
EMPENHADO |
5.217,33 |
|
| 07/10/2024 |
7100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:GESSICA FRANCIANE OLIVEIRA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/10/2024 |
4100007
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 04/10/2024 |
4100006
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 04/10/2024 |
4100005
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 04/10/2024 |
4100004
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 04/10/2024 |
4100003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE , QUE ESTÁ EM REFORMA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
777,38 |
|
| 04/10/2024 |
4100002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES TFD. NOS DIAS 06,07 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/10/2024 |
4100001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
10.841,44 |
|
| 04/10/2024 |
4100001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 03/10/2024 |
3100006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/10/2024 |
3100005
FELIPE LOPES RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.313,00 |
|
| 03/10/2024 |
3100005
MARIA DO SOCORRO ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 03/10/2024 |
3100004
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 03/10/2024 |
3100004
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUMACÊ PARA COMBATE DE VETORES URBANOS, EM ESPECIAL AO MOSQUITO AEDES AEGYPY E CULEX QUINQUEFASCIAUTUS, COM EQUIPAMENTO DE ULTIM [...]
|
EMPENHADO |
353.500,00 |
|
| 03/10/2024 |
3100003
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 03/10/2024 |
3100003
MARIA MEDEIROS DOS ANJOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 03/10/2024 |
3100002
MARIA SELMA DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 03/10/2024 |
3100002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO COM O PACIEN [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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