| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2021 |
0502010
FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502009
JADSON SOARES SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502008
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502007
PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502006
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.426,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502005
SEVERINO PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FERNANDA VITORIA GAUDIN [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502005
SEVERINO PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FERNANDA VITORIA GAUDIN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502005
TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE [...]
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EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502004
ELENILSON DE CALDAS AMORIM
|
0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502004
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502003
JRM INFORMATICA EIRELI
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502003
MANOEL FERREIRA DE LIMA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE MES DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
365,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARAIS A MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502002
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.054,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARAIS A MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO A [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502001
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO A [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 05/02/2021 |
0502001
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 05/02/2021 |
0501010
LUANDA GUEDES FERNANDES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 05/02/2021 |
0501010
LUANDA GUEDES FERNANDES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 05/02/2021 |
0501003
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,43 |
|
| 05/02/2021 |
0501003
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,43 |
|
| 05/02/2021 |
0501002
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 05/02/2021 |
0501002
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 05/02/2021 |
0501001
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 05/02/2021 |
0501001
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 05/02/2021 |
0401037
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 05/02/2021 |
0401037
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 04/02/2021 |
2901001
ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.006,00 |
|
| 04/02/2021 |
2901001
ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.006,00 |
|
| 04/02/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
17.109,26 |
|
| 04/02/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
17.109,26 |
|
| 04/02/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
8.393,74 |
|
| 04/02/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
8.393,74 |
|
| 04/02/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.021,06 |
|
| 04/02/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.021,06 |
|
| 04/02/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
420,04 |
|
| 04/02/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
420,04 |
|
| 04/02/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
1.683,11 |
|
| 04/02/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
1.683,11 |
|
| 04/02/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
3.182,12 |
|
| 04/02/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
3.182,12 |
|
| 04/02/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
3.445,89 |
|
| 04/02/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
3.445,89 |
|
| 04/02/2021 |
1101007
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 04/02/2021 |
1101007
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 04/02/2021 |
0501008
OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 04/02/2021 |
0501008
OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 04/02/2021 |
0501004
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/02/2021 |
0501004
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/02/2021 |
0501001
LAIS SARAIVA LEAO
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/02/2021 |
0501001
LAIS SARAIVA LEAO
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402048
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402047
MARCO JOSE BEZERRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, PARA A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402046
SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
459,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402045
CICERO REGIVANIO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA CRATO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402044
CICERO CONCEICAO XAVIER
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DOS VELEIROS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
252,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402043
EUDES RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402042
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRI [...]
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EMPENHADO |
714,00 |
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