lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7925 registros

Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/10/2024 11100044
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE O [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100043
LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE O [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100042
MILENA MARY PEREIRA DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE O [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100041
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE O [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100040
MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE O [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100039
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE O [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100038
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE O [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100037
ROSIENE PEREIRA LIMA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE O [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100036
JAMILLY SALES DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE O [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100035
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE O [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100034
ROSILENE VITURINO DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE O [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100033
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 736,85
11/10/2024 11100032
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100031
MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100030
JOSE MIKEL ALVES SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 736,85
11/10/2024 11100029
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 736,85
11/10/2024 11100028
MARIA TATIANE DE MATOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 08 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 [...]
EMPENHADO 400,00
11/10/2024 11100027
JOÃO WEVERSON DE MELO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 736,85
11/10/2024 11100026
PAULO CEZAR DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 736,85
11/10/2024 11100025
ANA KAILANE PEREIRA COELHO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100024
PEDRO ICARO DE BRITO COELHO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100023
CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100022
KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100021
JOELMA MARLENE PEREIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100020
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100019
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100018
CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100017
EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100016
CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100015
BRENA MARIA RAIANA MARIANO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
EMPENHADO 632,00
11/10/2024 11100014
LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
11/10/2024 11100013
MARIA GERLANDIA DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
11/10/2024 11100012
CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
11/10/2024 11100011
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
11/10/2024 11100010
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 736,85
11/10/2024 11100009
VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
11/10/2024 11100008
GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
11/10/2024 11100007
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
11/10/2024 11100006
JOSE CARLOS PESSOA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 736,85
11/10/2024 11100005
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS, [...]
EMPENHADO 1.212,38
11/10/2024 11100005
ROGERIO TAVARES DA PAZ
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 20 [...]
EMPENHADO 736,85
11/10/2024 11100004
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, S [...]
EMPENHADO 4.595,00
11/10/2024 11100004
ANA CAROLINE LOPES LIMA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
11/10/2024 11100003
ADAO VIEIRA DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 13,14 E 15 [...]
EMPENHADO 600,00
11/10/2024 11100003
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
11/10/2024 11100002
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 2.106,00
11/10/2024 11100002
ADAO VIEIRA DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTU [...]
EMPENHADO 510,00
11/10/2024 11100002
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DA SERRA DO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 3.534,80
11/10/2024 11100001
MARIA MEDEIROS DOS ANJOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 475,00
11/10/2024 11100001
MARCELO JOSÉ DE SOUSA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 2.106,00
11/10/2024 11100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSÉ M [...]
EMPENHADO 150,00
10/10/2024 10100041
CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 736,85
10/10/2024 10100040
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 55.081,42
10/10/2024 10100039
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 25.921,16
10/10/2024 10100038
EXPEDITO SALES DE ANDRADE
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
EMPENHADO 5.783,73
10/10/2024 10100037
CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 736,85
10/10/2024 10100036
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
10/10/2024 10100035
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DEST [...]
EMPENHADO 632,00
10/10/2024 10100034
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
EMPENHADO 632,00
10/10/2024 10100033
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
EMPENHADO 632,00

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