| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
12080014
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 12/08/2025 |
12080014
ROSIENE PEREIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/08/2025 |
12080013
BRUNA SANTOS COUTINHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080013
SARA THAIS DE LIMA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/08/2025 |
12080012
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080012
FRANCISCO CARLOS BEZERRA DE FREITAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/08/2025 |
12080011
CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080011
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080010
VITORIA ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFA PARA EMISSÃO DAS NOVAS FOTOS OFICIAIS DO PREFEITO.
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EMPENHADO |
669,00 |
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| 12/08/2025 |
12080010
CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080009
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/08/2025 |
12080009
CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080008
DARENE DOS SANTOS NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080008
JOSÉ ARLLINDO FERREIRA PESSOA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 12/08/2025 |
12080007
EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/08/2025 |
12080007
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/08/2025 |
12080006
GYOVANA TAVEIRA BARBOSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/08/2025 |
12080006
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/08/2025 |
12080005
JOSE MIKEL ALVES SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/08/2025 |
12080005
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/08/2025 |
12080004
ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/08/2025 |
12080004
JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/08/2025 |
12080003
KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/08/2025 |
12080003
ADELMIR LEANDRO DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 12/08/2025 |
12080002
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/08/2025 |
12080002
ANTONIO RUBEM BARBOSA DE ARAUJO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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| 12/08/2025 |
12080001
LUCILEIDE XAVIER DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/08/2025 |
12080001
JOSE WILSON PEREIRA DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 12/08/2025 |
12080001
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
|
EMPENHADO |
70.933,33 |
|
| 12/08/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
PAGO |
3.852,50 |
|
| 12/08/2025 |
10030015
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) E M [...]
|
PAGO |
23.612,00 |
|
| 12/08/2025 |
10030014
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
10030013
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
10030011
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
5.427,50 |
|
| 11/08/2025 |
11080077
ANACLETE SOARES DANTAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
887,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080076
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO-MOREILÂNDIA-PE, SENDO 2 [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080075
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES [...]
|
EMPENHADO |
11.375,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080074
LEANDRO CÉSAR BEZERRA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080073
THAINA TEREZA RODRIGUES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080072
FRANKLIN FERREIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRJOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080071
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE, NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080070
ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080069
ANTONIO ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080068
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
842,10 |
|
| 11/08/2025 |
11080067
AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO DIA 21 E 12 HORAS NO DIA 23 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080066
EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA. EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR, INSCRITO NO CRM-CE Nº29 [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080065
ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS,,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080064
ISRAEL SOBRINHO PINHEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
958,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080063
DOGLAS ANTONIO DE SOUSA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.642,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080062
PATRICIA DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO( [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080061
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF),NO DIA 23 DE AGOST [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080060
ZUILA BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NOS DIAS 20,02 E 09 DE AGOSTO DE 2025,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080059
CICERA ELLEN SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080058
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080057
CARLOS SOUSA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080056
ALAILTON SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080055
ANTONIA ANDREIA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080054
CAMILA TAVEIRA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080053
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080052
MARTA JULIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
