| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2021 |
1002003
FABIO BEZERRA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE FORTALEZACE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 10/02/2021 |
1002003
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
7.430,00 |
|
| 10/02/2021 |
1002002
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 20 [...]
|
LIQUIDADO |
8.983,80 |
|
| 10/02/2021 |
1002002
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 20 [...]
|
EMPENHADO |
8.983,80 |
|
| 10/02/2021 |
1002002
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS (SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL) [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 10/02/2021 |
1002002
THAIS LEITE GALVAO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2021 |
1002002
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
875,00 |
|
| 10/02/2021 |
1002001
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC.
VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILA [...]
|
LIQUIDADO |
340,80 |
|
| 10/02/2021 |
1002001
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. [...]
|
LIQUIDADO |
187,00 |
|
| 10/02/2021 |
1002001
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMP [...]
|
LIQUIDADO |
4.377,31 |
|
| 10/02/2021 |
1002001
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.097,16 |
|
| 10/02/2021 |
1002001
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMP [...]
|
EMPENHADO |
4.377,31 |
|
| 10/02/2021 |
1002001
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC.
VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILA [...]
|
EMPENHADO |
340,80 |
|
| 10/02/2021 |
1002001
PAULO SERAFIM DE BRITO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR NA ESCOLA LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2021 |
1002001
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMP [...]
|
EMPENHADO |
1.097,16 |
|
| 10/02/2021 |
1002001
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. [...]
|
EMPENHADO |
187,00 |
|
| 10/02/2021 |
0902001
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORA KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 10/02/2021 |
0902001
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 10/02/2021 |
0902001
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 03 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 10/02/2021 |
0902001
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 10/02/2021 |
0701003
FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2021 |
0701003
FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2021 |
0601012
TAISO ALVES VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/02/2021 |
0601012
TAISO ALVES VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/02/2021 |
0601001
ANTONIO J ALENCAR
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
5.239,17 |
|
| 10/02/2021 |
0601001
ANTONIO J ALENCAR
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
5.239,17 |
|
| 10/02/2021 |
0502004
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2021 |
0402002
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUICOES A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
797,00 |
|
| 10/02/2021 |
0401026
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,02 |
|
| 10/02/2021 |
0401026
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,02 |
|
| 10/02/2021 |
0401024
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 10/02/2021 |
0401024
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 10/02/2021 |
0401023
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QU [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 10/02/2021 |
0401023
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QU [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 10/02/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
0,16 |
|
| 10/02/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
0,16 |
|
| 10/02/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
12.418,90 |
|
| 10/02/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
12.418,90 |
|
| 09/02/2021 |
2801005
ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP
|
0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE 110 HORAS DE ARACAO E GRADAGEM COM A UTILIZACAO DE TRATOR (ES) DE PNEU, TRACAO 4X4, COM GRADE E DISCOS ACOPLADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
17.164,40 |
|
| 09/02/2021 |
2801005
ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP
|
0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE 110 HORAS DE ARACAO E GRADAGEM COM A UTILIZACAO DE TRATOR (ES) DE PNEU, TRACAO 4X4, COM GRADE E DISCOS ACOPLADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
17.164,40 |
|
| 09/02/2021 |
1501001
CLEMENTE JOSE DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) N [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 09/02/2021 |
1501001
CLEMENTE JOSE DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) N [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 09/02/2021 |
1301001
VALTER TEIXEIRA DE SOUSA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 09/02/2021 |
1301001
VALTER TEIXEIRA DE SOUSA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 09/02/2021 |
1101034
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
787,50 |
|
| 09/02/2021 |
1101034
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
787,50 |
|
| 09/02/2021 |
1101033
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
787,50 |
|
| 09/02/2021 |
1101033
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
787,50 |
|
| 09/02/2021 |
1101032
GIVANALDO ALVES DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
1.008,00 |
|
| 09/02/2021 |
1101032
GIVANALDO ALVES DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
1.008,00 |
|
| 09/02/2021 |
1101009
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 09/02/2021 |
1101009
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 09/02/2021 |
0902014
JOSE AUGUSTO JUSTINO UCHOA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 09/02/2021 |
0902013
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 09/02/2021 |
0902012
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 09/02/2021 |
0902011
RAUANDO DE MELO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA SANTA LUZIA , RUA DOS VALERIOS E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREI [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 09/02/2021 |
0902010
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 09/02/2021 |
0902009
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
787,50 |
|
| 09/02/2021 |
0902008
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS SANTA TEREZINHA, JUCIER RODRIGUES DE SALES E RUAS DO BAIRO CARRAPICHO NA SEDE DO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 09/02/2021 |
0902007
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
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0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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EMPENHADO |
787,00 |
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