lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8209 registros

Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/10/2024 18100009
GILCLECIO TAVARES ROCHA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE [...]
EMPENHADO 1.412,00
18/10/2024 18100008
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
18/10/2024 18100008
RILDO DE MELO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
EMPENHADO 550,00
18/10/2024 18100007
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
18/10/2024 18100007
SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
18/10/2024 18100006
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 2.272,00
18/10/2024 18100006
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 790,00
18/10/2024 18100005
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 790,00
18/10/2024 18100005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: JANIELY GREGORI [...]
EMPENHADO 150,00
18/10/2024 18100004
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: JANIELY GREGORIO COELHO [...]
EMPENHADO 150,00
18/10/2024 18100004
RONALDO SANTOS COSTA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 790,00
18/10/2024 18100003
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
18/10/2024 18100003
ADAO VIEIRA DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 [...]
EMPENHADO 600,00
18/10/2024 18100002
ADAO VIEIRA DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTU [...]
EMPENHADO 510,00
18/10/2024 18100002
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E RETELHAMENTO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRAN [...]
EMPENHADO 1.790,00
18/10/2024 18100001
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURAN [...]
EMPENHADO 700,00
18/10/2024 18100001
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CULMINÂNCIA DO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA SEDE : CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, CMEI SORRISO DA CRIANÇA E ES [...]
EMPENHADO 745,00
18/10/2024 18100001
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
EMPENHADO 1.332,00
17/10/2024 17100055
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100054
EVANEIDE FREITAS SANTOS
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100053
LEONARDO SOARES DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100052
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100051
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100050
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100049
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100048
GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100047
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100046
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100045
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100044
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO ONTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100043
COSMO JOSE BEZERRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100042
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100041
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO [...]
EMPENHADO 1.100,00
17/10/2024 17100040
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100039
CICERA DARQUE GONÇALVES
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100038
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100037
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100036
APARECIDA MARIA DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100035
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊ [...]
EMPENHADO 1.054,00
17/10/2024 17100034
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100033
EDSON FRANCISCO DE MELO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100032
CICERA REGINA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS [...]
EMPENHADO 1.100,00
17/10/2024 17100031
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.050,00
17/10/2024 17100030
MARIA ILENE BEZERRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100029
JOSE WILTON DOS SANTOS
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100028
CICERO ELTON NONATO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100027
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
EMPENHADO 2.631,00
17/10/2024 17100026
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.050,00
17/10/2024 17100025
PAULO SERGIO DOS SANTOS
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100024
MARIA BENTO DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100023
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2 [...]
EMPENHADO 1.100,00
17/10/2024 17100022
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE C [...]
EMPENHADO 1.100,00
17/10/2024 17100021
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
17/10/2024 17100020
RONEEMESON COSTA FREIRE
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.950,00
17/10/2024 17100019
ANA MARIA TAVEIRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100018
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.100,00
17/10/2024 17100017
ERISVAN LEANDRO BARBOSA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100016
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100015
JOAO BATISTA DE SOUSA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
17/10/2024 17100014
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00

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