| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
10040022
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/04/2025 |
10040021
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 10/04/2025 |
10040020
FABIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/04/2025 |
10040019
CICERA OLIVEIRA PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AB [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040018
AMENA CLIMATIZACAO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(HOSPITAL). CON [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040018
VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/202 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. [...]
|
EMPENHADO |
4.299,10 |
|
| 10/04/2025 |
10040017
KIENTRO BRASIL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(HOSPITAL). CON [...]
|
EMPENHADO |
1.088,20 |
|
| 10/04/2025 |
10040017
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/04/2025 |
10040017
ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040016
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/04/2025 |
10040016
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, NO MÊS DE ABRIL 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040016
VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(HOSPITAL). CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
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| 10/04/2025 |
10040015
MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/04/2025 |
10040015
THIAGO BEZERRA MIRANDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 10/04/2025 |
10040015
PHARMAPLUS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040014
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
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| 10/04/2025 |
10040014
MARIA CLARA RIBEIRO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDAES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040014
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAUDE, QUE ESTA ATRELADO A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 10/04/2025 |
10040013
SANDRA SALES COUTINHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 10/04/2025 |
10040013
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 10/04/2025 |
10040013
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 10/04/2025 |
10040012
MARIA EDIONE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE SAUDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.467,40 |
|
| 10/04/2025 |
10040012
JUCIA LEUDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/04/2025 |
10040012
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040011
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE 15 DO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040011
JOSE CARLOS PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/04/2025 |
10040011
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040010
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040010
GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040010
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO - 61 ANOS.
|
EMPENHADO |
11.790,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040008
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.474,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040008
MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040008
JOSE BEZERRA SOARES NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040007
CICERO DE ALENCAR CARNEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LADEIRA DO SITIO ESCONDIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.527,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040007
MARCIA RAMILLA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040007
ALICE RAQUEL ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040006
JANAINA OLIVEIRA VIANA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040006
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E BANHEIROS NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), UBS (PEDRO TAVEIRA) E SERVIÇOS DE [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040006
CICERA ANCELMA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXLIAR DE SAUDE BUCALNA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS NO LETREIRO DA ENTRADA DA CIDADE, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
ANA GISELE GARCIA MACEDO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABR [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
FRANCIERLY DE SOUSA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA NA UBS:JOSE QUEIROZ PARENTE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
RAINE THAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
ROSARIO COSTA CHAVES FREIRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.519,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS:JOSE QUEIROZ PARENTE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.237,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS:JOSE QUEIROZ PARENTE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
ALINE BATISTA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS:JOSE QUUEIROZ , DURANTE O MÊS DE ABRIL 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PER
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O 21º FORUM ESTADUAL DA UNDIME PE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE ARARIPINA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTANDE MEDINDO 3MX2M PARA EVENTO DA II FARA - FEIRA REGIONAL DE ARTESANATO DA REGIÃO DO ARARIPE , NO PERÍODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
9040034
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
9040033
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS NO LETREIRO DA ENTRADA DA CIDADE, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
