| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2021 |
0802027
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802026
NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802025
MARIA DAS GRACAS XAVIER
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802024
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802023
SEVERINO PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802022
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMDJMF, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802021
GILCLECIO TAVARES ROCHA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802020
FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802019
MARIA EDIONE DOS SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802018
MYRNA MARA DOS SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802017
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802016
JOAO NATANAEL RIBEIRO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO PERIODO DE 01 02 2021 A 20 02 2021. [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802016
MARIA EDILANIA BARBOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802015
GILVAN FREIRE VENANCIO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAO (INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E ESTRUTURAIS, ENTRE OUTROS)EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. NO MES [...]
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802015
BEATRIZ DE JESUS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802014
ELIZETE MARIA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802014
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA AGAMENON E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802013
MARIA DAS GRACAS DE JESUS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802013
ROBERTA COSTA FREIRE
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 25 01 A 28 02 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.375,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802012
ERICK NATSON TORRES BARBOSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802012
ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802011
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802011
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802010
JOSE JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA RUA DOS VALERIOS, NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO ENTORNO DA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
168,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802010
ADRIANA PESSOA BEZERRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802009
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802009
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
714,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802009
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA S [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802008
ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREI [...]
|
EMPENHADO |
1.596,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802008
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A AMBULANCIA SAMU. [...]
|
EMPENHADO |
3.080,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802007
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802007
ALEXANDRE JUNIOR FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LADEIRA DO SITIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802007
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802006
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO AC [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802006
FRANCISCO IGOR ARRUDA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802006
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO AC [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802005
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PAC [...]
|
LIQUIDADO |
189,42 |
|
| 08/02/2021 |
0802005
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PAC [...]
|
EMPENHADO |
189,42 |
|
| 08/02/2021 |
0802005
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802004
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802004
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802004
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802003
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PE [...]
|
LIQUIDADO |
303,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802003
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,20M, PARA MANUTECAO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802003
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PE [...]
|
EMPENHADO |
303,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802003
FRANCISCO OTONIEL ROCHA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802002
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPIS PARA FUNCIONARIOS E MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E ESGOTAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO [...]
|
LIQUIDADO |
636,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802002
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802002
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802002
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802002
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPIS PARA FUNCIONARIOS E MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E ESGOTAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO [...]
|
EMPENHADO |
636,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802002
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802001
APARECIDA CORDEIRO ALVES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VITORIA JORDANA CORDEIRO ALVES E ACOMPANHANTE APARECIDA CORDEIRO ALVES [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802001
JRM INFORMATICA EIRELI
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802001
JRM INFORMATICA EIRELI
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 08/02/2021 |
0802001
APARECIDA CORDEIRO ALVES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VITORIA JORDANA CORDEIRO ALVES E ACOMPANHANTE APARECIDA CORDEIRO ALVES [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 08/02/2021 |
0701001
FERNANDA FERREIRA CARVALHO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 08/02/2021 |
0701001
FERNANDA FERREIRA CARVALHO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
