| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2021 |
0402041
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRI [...]
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EMPENHADO |
714,00 |
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| 04/02/2021 |
0402040
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELETRICIDADE NAS ILUMINACOES DA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO, NA RUA JOSE MIRANDA E NO BAIRRO VILA SAO JOAO NA SED [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 04/02/2021 |
0402039
JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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EMPENHADO |
745,00 |
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| 04/02/2021 |
0402038
CICERA FERREIRA DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA DA RUA JOSE ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
458,85 |
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| 04/02/2021 |
0402037
CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
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EMPENHADO |
338,10 |
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| 04/02/2021 |
0402036
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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EMPENHADO |
507,15 |
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| 04/02/2021 |
0402035
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAM [...]
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EMPENHADO |
924,00 |
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| 04/02/2021 |
0402034
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAM [...]
|
EMPENHADO |
861,00 |
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| 04/02/2021 |
0402033
MARIA VANDETE LOPES OLIVEIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E UNIAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
368,00 |
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| 04/02/2021 |
0402032
LUIZ GEUSIVAM DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 [...]
|
EMPENHADO |
483,00 |
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| 04/02/2021 |
0402031
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 04/02/2021 |
0402030
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 04/02/2021 |
0402029
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
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| 04/02/2021 |
0402028
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXOS EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
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| 04/02/2021 |
0402027
VILSOM MIRANDA ALVES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 04/02/2021 |
0402026
JOSE CARLOS PESSOA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA HZV2557 PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 04/02/2021 |
0402025
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ; RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO [...]
|
EMPENHADO |
672,00 |
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| 04/02/2021 |
0402024
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
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| 04/02/2021 |
0402023
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
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| 04/02/2021 |
0402022
DANIEL QUEIROZ
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
507,15 |
|
| 04/02/2021 |
0402021
GIVANALDO ALVES DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICO DE RETELHAMENTO DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, [...]
|
EMPENHADO |
924,00 |
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| 04/02/2021 |
0402020
FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
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| 04/02/2021 |
0402019
GILBERTO BESERRA COUTINHO
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0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 04/02/2021 |
0402018
JOAO NUNES DE FREITAS
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0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 04/02/2021 |
0402017
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
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0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402016
ERASMO ALVES DA SILVA
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402015
RONEEMESON COSTA FREIRE
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402014
MANOEL ANTONIO DE LIMA
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402013
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402012
ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 04/02/2021 |
0402011
FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402010
VALTER TEIXEIRA DE SOUSA
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402010
LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 26 01 2021. REFERENTE A FOLGA DE TRE [...]
|
EMPENHADO |
198,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402009
LAERTE PEREIRA DA COSTA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA SOCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVERE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402009
MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
3.365,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402008
REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402008
ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.932,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402007
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURAO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402007
RAYANNE OLIVEIRA MELO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. NOS DIAS 11 E 17 01 2021 E DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
3.365,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402006
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402006
JOSE LIMA DO NASCIMENTO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402005
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402005
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402004
JEANE SOARES DOS ANJOS
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402004
ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402003
FRANCISCO MIGUEL BERTULINO
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402002
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUICOES A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
8.767,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402001
JRM INFORMATICA EIRELI
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402001
JRM INFORMATICA EIRELI
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO D [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO D [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402001
JRM INFORMATICA EIRELI
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402001
JRM INFORMATICA EIRELI
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 04/02/2021 |
0402001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/02/2021 |
2901001
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
|
LIQUIDADO |
3.277,30 |
|
| 03/02/2021 |
2901001
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
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LIQUIDADO |
3.277,30 |
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| 03/02/2021 |
2101002
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
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LIQUIDADO |
1.389,30 |
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