| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
4040002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040002
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
1.350,00 |
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| 04/04/2025 |
4040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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EMPENHADO |
480,00 |
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| 04/04/2025 |
4040001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 03/04/2025 |
3040006
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.489,60 |
|
| 03/04/2025 |
3040005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA). CONFORME PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
3040004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(PSF'S)). CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
3040003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOR [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 03/04/2025 |
3040002
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(FARMÁCIA BÁSICA). CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 03/04/2025 |
3040002
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 03/04/2025 |
3040001
FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE MONTE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTERDISCIPLINAR NO PERÍODO DE 08 A 09 DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 03/04/2025 |
3040001
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(PSFS's). CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
8.603,04 |
|
| 02/04/2025 |
2040008
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040007
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
20.889,08 |
|
| 02/04/2025 |
2040006
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE S [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040005
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040004
D + DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA)). CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040004
JEAN CARLOS ALVES GONCALVES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040003
CICERO WESLEY BEZERRA VIDAL
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040003
D + DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(UNIDADE MISTA). CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE (PSFS's). CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
4.322,94 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.879,50 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
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EMPENHADO |
850,00 |
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| 02/04/2025 |
2040001
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MELO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 02/04/2025 |
2040001
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÕES GEORREFERENCIADAS DE SETE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO DE TRAJETO EM FUNÇÃO DE NOVOS ALUNOS [...]
|
EMPENHADO |
7.680,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
752,39 |
|
| 01/04/2025 |
1040004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO 2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 01/04/2025 |
1040003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2025. (QSE)
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
1040003
MANOEL E OLIVEIRA LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS JEANS E TÊNIS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
1040003
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
1040002
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
EMPENHADO |
35.075,00 |
|
| 01/04/2025 |
1040002
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REUNIÃO DE EQUIPES ESCOLAR E ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROF [...]
|
EMPENHADO |
3.497,60 |
|
| 01/04/2025 |
1040002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81.
|
EMPENHADO |
2.126,93 |
|
| 01/04/2025 |
1040002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81.
|
EMPENHADO |
2.126,93 |
|
| 01/04/2025 |
1040002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
1040002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
23.230,00 |
|
| 01/04/2025 |
1040001
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.117,20 |
|
| 01/04/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
EMPENHADO |
36.570,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030008
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA AUTOCLAVE SERCON COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE CONTROLE DAS FUNÇÕES, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE M [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030007
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SA [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030006
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE V [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030005
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES DA COSTA, PARA PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM OS SERVIDORES DA [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030003
JUMASA COM E REPR ESPORTIVA LT
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉU E REDE DE FUTEBOL PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTYES
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SON4B79, CHASSI: 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI.
|
EMPENHADO |
3.250,46 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 31/03/2025 A 02/03/ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO O MENOR PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030003
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O H [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MA [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO PA [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030002
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA KAILANY ALENCAR DOS SA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2025 A 04 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA O VEÍCULO: FIAT NOVA STRADA CS ENDURANCE [...]
|
EMPENHADO |
1.884,85 |
|
| 26/03/2025 |
26030012
ALAILTON DE ASSIS PEREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030011
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030010
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
422,00 |
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