| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2024 |
3100001
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO M [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 03/10/2024 |
3100001
EDSON ANTONIO DANTAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E PINTURAS DE PORTAS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA.
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EMPENHADO |
2.010,00 |
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| 03/10/2024 |
3100001
SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
449,00 |
|
| 02/10/2024 |
2100006
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONT [...]
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EMPENHADO |
1.682,04 |
|
| 02/10/2024 |
2100005
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
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| 02/10/2024 |
2100004
VANUZA BARBOSA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 02/10/2024 |
2100003
ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 02/10/2024 |
2100002
ANTONIO SILVA NUNES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 02/10/2024 |
2100001
ANTONIO ALVES DE MORAIS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES , DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
693,00 |
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| 02/10/2024 |
2100001
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO DA REVELADORA DE RAIO-X E SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA E CONFIGURAÇÃO DAS AUTOCLAVES NO [...]
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EMPENHADO |
6.700,00 |
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| 01/10/2024 |
1100008
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2024.
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 01/10/2024 |
1100007
CEMEDES- CENTRO MEDICO DR ERICSON SAMPAIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ROBSON PEREIRA FEITOSA COM CPF:880.673.004-53, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 142, C [...]
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 01/10/2024 |
1100006
CEMEDES- CENTRO MEDICO DR ERICSON SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE EXPEDITO SILVIO SARAIVA COUTINHO COM CPF:598.774.564-00, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ALTO DO CRUZ [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
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| 01/10/2024 |
1100005
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 2024. (6026-7)
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EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
1100004
PHARMAPLUS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
20.719,65 |
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| 01/10/2024 |
1100003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 01/10/2024 |
1100002
INOVATI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTRAVAMENTO DO SCANNER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 01/10/2024 |
1100002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 02, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/10/2024 |
1100001
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 BOTIJÃO DE 13 KG, [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 01/10/2024 |
1100001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 02,03 E 04 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 01/10/2024 |
1100001
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 30/09/2024 |
30090008
MARIA LASSALETE DE ALENCAR PINHEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090007
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA [...]
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EMPENHADO |
45.584,45 |
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| 30/09/2024 |
30090006
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
55.493,55 |
|
| 30/09/2024 |
30090006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. COMPETÊNCIA 09/2024.
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EMPENHADO |
4.278,00 |
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| 30/09/2024 |
30090005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 30/09/2024 |
30090005
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
26.115,08 |
|
| 30/09/2024 |
30090004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRI [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090004
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
166.092,73 |
|
| 30/09/2024 |
30090003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, PA [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090003
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
78.161,08 |
|
| 30/09/2024 |
30090002
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
45.434,23 |
|
| 30/09/2024 |
30090002
LEMOEL B DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE CONDUZ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090001
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, V [...]
|
EMPENHADO |
21.380,76 |
|
| 30/09/2024 |
30090001
LEMOEL B DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE CONDUZ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE.
|
EMPENHADO |
1.436,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090016
WELIA ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090015
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS SETEMBRO 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090014
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM A PACIENTE: ELIANA EXPEDITA SI [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090013
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM A PACIENTE: ELIANA EXPEDITA SILVA SAMP [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090012
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: EDUARDA DA SILVA B [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090011
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: EDUARDA DA SILVA BRITO PAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090010
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O (IML) INSTITUTO MÉDICO LEGAL. [...]
|
EMPENHADO |
235,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090009
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O (IML) INSTITUTO MÉDICO LEGAL. NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090008
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 29,30 DE S [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090007
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 29, 30 DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090006
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 28 [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090006
MARIA DAS DORES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024.
|
EMPENHADO |
1.333,34 |
|
| 27/09/2024 |
27090005
WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024.
|
EMPENHADO |
818,16 |
|
| 27/09/2024 |
27090005
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 28 E 29 DE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090004
RISALVO ANTERO DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024.
|
EMPENHADO |
666,67 |
|
| 27/09/2024 |
27090003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 27/02/2024.
|
EMPENHADO |
7.687,55 |
|
| 27/09/2024 |
27090003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090002
FRANCISCO JOSÉ GLEYDSON DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 31/08/2023.
|
EMPENHADO |
470,67 |
|
| 27/09/2024 |
27090001
MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 31/08/2023.
|
EMPENHADO |
470,67 |
|
| 27/09/2024 |
27090001
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR: DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 26/09/2024 |
26090002
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
2.796,70 |
|
| 26/09/2024 |
26090002
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DE [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
26090001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: ANTONIA MARIA DE LIMA PARA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
