| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2021 |
0403001
MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403001
INGRID MARIA DA SILVA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/03/2021 |
0402004
JEANE SOARES DOS ANJOS
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0402003
FRANCISCO MIGUEL BERTULINO
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 04/03/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
4,83 |
|
| 04/03/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
4,83 |
|
| 04/03/2021 |
0203008
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 BANNER, DE 01 PAINEL ADESIVO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREIL [...]
|
LIQUIDADO |
154,00 |
|
| 03/03/2021 |
2602001
ANTONIO J ALENCAR
|
0000020402 - COORDENADORIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E UTENSILIOS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA BEZERRA E JOAO FERREIRA LOPES. [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 03/03/2021 |
2402001
ANTONIO J ALENCAR
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
2.791,00 |
|
| 03/03/2021 |
1802004
ANTONIO SERAFIM DE BRITO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAL EM BARBALAHACE, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/03/2021 |
1002003
FABIO BEZERRA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE FORTALEZACE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 03/03/2021 |
0802011
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 03/03/2021 |
0802006
FRANCISCO IGOR ARRUDA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 03/03/2021 |
0802004
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/03/2021 |
0502001
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402019
GILBERTO BESERRA COUTINHO
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402018
JOAO NUNES DE FREITAS
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402017
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402016
ERASMO ALVES DA SILVA
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402015
RONEEMESON COSTA FREIRE
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402014
MANOEL ANTONIO DE LIMA
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402013
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402012
ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402011
FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402010
VALTER TEIXEIRA DE SOUSA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402009
LAERTE PEREIRA DA COSTA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA SOCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVERE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402007
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURAO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402006
JOSE LIMA DO NASCIMENTO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402005
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 03/03/2021 |
0402004
ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/03/2021 |
0303005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. [...]
|
LIQUIDADO |
722,53 |
|
| 03/03/2021 |
0303005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. [...]
|
EMPENHADO |
722,53 |
|
| 03/03/2021 |
0303004
ACONTEC CONTABIL LTDA EPP
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 10 2021. [...]
|
EMPENHADO |
96.000,00 |
|
| 03/03/2021 |
0303003
MARIA MIRANDA SOARES ME
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA(15 HORAS) NA CONSTRUCAODE UM BARREIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 03/03/2021 |
0303002
ACONTEC CONTABIL LTDA EPP
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 00 [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 03/03/2021 |
0303002
CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DSITRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2027. [...]
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 03/03/2021 |
0303001
ACONTEC CONTABIL LTDA EPP
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 03/03/2021 |
0303001
JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/03/2021 |
0303001
FLAVIANA LOPES DA SILVA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE BOMBONS ALUSIVOS AO MES DA MULHER, PARA DISTRIBUICAO NAS RECEPCOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
|
EMPENHADO |
736,00 |
|
| 02/03/2021 |
1102008
MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 02/03/2021 |
1102007
FLAVIANO GONCALVES PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 02/03/2021 |
1102006
FRANCIO MARCIO ALVES LEITE
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 02/03/2021 |
1102005
FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 02/03/2021 |
1002011
ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS
|
0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONCERTOS DE PORTAS, CADEIRAS E REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS OLIMPIO XAVIER, OTAVIO ANGELIM, JOAO FERREIRA LOPES, MANOEL L [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 02/03/2021 |
1002004
MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 02/03/2021 |
0701015
FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILAANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 02/03/2021 |
0701015
FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILAANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 02/03/2021 |
0401036
BANCO DO BRASIL S.A.
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/03/2021 |
0401036
BANCO DO BRASIL S.A.
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/03/2021 |
0203010
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE INALVA PEREIRA MIRANDA PARA EXAME NO CENTRO DIAGNOS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/03/2021 |
0203010
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE INALVA PEREIRA MIRANDA PARA EXAME NO CENTRO DIAGNOS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/03/2021 |
0203009
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/03/2021 |
0203008
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 BANNER, DE 01 PAINEL ADESIVO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREIL [...]
|
EMPENHADO |
154,00 |
|
| 02/03/2021 |
0203007
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE M [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/03/2021 |
0203007
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE M [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 02/03/2021 |
0203006
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUD [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/03/2021 |
0203006
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUD [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/03/2021 |
0203005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ZENEID [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/03/2021 |
0203005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ZENEID [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/03/2021 |
0203004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ZENEIDE ROCHA, ARIEL SI [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
