| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
10100034
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100033
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100032
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100031
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100030
KARINY MARIA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100029
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100028
EXPEDITA SALES SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100027
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100026
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100025
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100024
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100023
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100022
LUZINETE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100021
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100020
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100019
FRANCILENE LAURA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100018
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100017
ANTONIO WELDO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100016
ALICE RAQUEL ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100015
ANA MARIA DE QUEIROZ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100014
MARIA PEREIRA ADRIANO DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100013
FABIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100012
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100011
FABIANA MACHADO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100010
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100009
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100008
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100007
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: MARIA CAMILA SILVA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100007
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OU [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100006
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: MARIA CAMILA SILVA NO HOSPI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100006
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OU [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100005
GILCLECIO TAVARES ROCHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA-PE COM A PACIENTE: ESPEDITA LOPES DE OLIVEIRA, P [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100005
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
IRIS TAYANA BUENO SCARSO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: HELOISA ESMERALDA BUENO SCARSO GALDINO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: IRIS TAYANA BUENO SCARSO, PARA RE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
CICERA OLIVEIRA PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE O [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. [...]
|
EMPENHADO |
2.320,45 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM P [...]
|
EMPENHADO |
3.457,17 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 4/2025 PROCESSO N°24/2025; CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 3/2025 PROCESSO N° 23/ [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
MUNICIPIO DE GRANITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.624,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA, NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10030017
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 09/10/2025 |
9100001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE, COM A PACIENTE: ESPEIDITA LOPES DE OLIVEIRA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 08/10/2025 |
8100002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA- PE. OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 08/10/2025 |
8100001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
8100001
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DECORADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 08/10/2025 |
8100001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOR [...]
|
EMPENHADO |
27.324,00 |
|
| 08/10/2025 |
2010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
582,59 |
|
| 07/10/2025 |
7100007
FELIPE LOPES RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.310,00 |
|
| 07/10/2025 |
7100006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
44.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
7100006
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, LEVANDO PACIENTES NO HOSPITAL SANTA MARIA. [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 07/10/2025 |
7100005
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
|
EMPENHADO |
15.200,00 |
|
| 07/10/2025 |
7100005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTR [...]
|
EMPENHADO |
88.400,00 |
|
| 07/10/2025 |
7100004
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI PE, PART [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 07/10/2025 |
7100004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2025.
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
7100003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI- PE COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
