| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/11/2024 |
6110002
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENFERMEIRO: JOSÉ JEFFERSON LOPES ALVES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/11/2024 |
6110001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 20L PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
1.756,70 |
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| 06/11/2024 |
6110001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA ALZENIR DE LIMA PARA [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 05/11/2024 |
5110006
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFOR [...]
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EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 05/11/2024 |
5110005
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/11/2024 |
5110004
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/11/2024 |
5110004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/11/2024 |
5110003
OSMAILDO FERREIRA DE LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERA [...]
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EMPENHADO |
170,00 |
|
| 05/11/2024 |
5110003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06, [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/11/2024 |
5110002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 05/11/2024 |
5110002
ANTONIO J ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
10.094,25 |
|
| 05/11/2024 |
5110001
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
605,44 |
|
| 05/11/2024 |
5110001
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
33.101,71 |
|
| 05/11/2024 |
5110001
JOSE NUNES VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DE MOREILÂNDIA - PE.
|
EMPENHADO |
15.013,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110018
JOSE WILSON DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
1.386,77 |
|
| 04/11/2024 |
4110017
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
6.772,78 |
|
| 04/11/2024 |
4110016
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
112.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110015
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
53.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110014
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
92.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110013
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, V [...]
|
EMPENHADO |
46.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110012
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
340.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110011
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
156.400,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110010
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110009
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110008
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
106.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110007
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BI [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA [...]
|
EMPENHADO |
369.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110006
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL [...]
|
EMPENHADO |
9.334,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA [...]
|
EMPENHADO |
281.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
2.105,69 |
|
| 04/11/2024 |
4110004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTI [...]
|
EMPENHADO |
96.600,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110004
EBANX PAGAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.
|
EMPENHADO |
299,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110003
LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA NOVEMB [...]
|
EMPENHADO |
89.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
4110002
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
195.044,94 |
|
| 04/11/2024 |
4110002
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
9.615,75 |
|
| 04/11/2024 |
4110001
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA [...]
|
EMPENHADO |
4.781,69 |
|
| 04/11/2024 |
4110001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
132.723,69 |
|
| 01/11/2024 |
1110022
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
23.584,98 |
|
| 01/11/2024 |
1110021
G H P S BARRETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 017-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 017-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-202 [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110020
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110019
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
EMPENHADO |
8.050,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110019
FERNANDO BARBOSA QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110018
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110018
FLAVIANA LOPES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110017
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110017
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, S [...]
|
EMPENHADO |
6.750,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110016
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA CASA DE APOIO - TFD, EM RECIFE-PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.957,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110016
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110015
MARIA JANE DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110015
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAS, COMO ADESIVOS, IMPRESSÃO EM PAPEL OFFSET, PAINEL EM PAPEL, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110014
ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110014
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.605,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110013
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE CONSUMO, PARA PROMOÇÃO EM SAÚDE PARA AS GESTANTES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS´S. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.341,60 |
|
| 01/11/2024 |
1110013
CICERA ROMANA GUEDES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110012
HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110012
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110011
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12.010,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110011
DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110010
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
36.116,17 |
|
