| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2024 |
22100004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER DEMANDA MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA-BA,COM PACIENTE JANIELY GREGORIO COELHO [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 22/10/2024 |
22100004
JACI ANGELICA NETA 02680598539
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 22/10/2024 |
22100003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO [...]
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EMPENHADO |
3.766,80 |
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| 22/10/2024 |
22100003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUSZEIRO DA BAHIA, COM PACIENTE JANIELY GREGORIO COELHO PA [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 22/10/2024 |
22100002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 23,24 E 25 [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 22/10/2024 |
22100002
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA À PEDRO JUNIOR SECRETÁRIO DE ESPORTE E CULTURA DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,NOS DI [...]
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EMPENHADO |
540,00 |
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| 22/10/2024 |
22100001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PE NA ESTRADA, [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 22/10/2024 |
22100001
JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 22/10/2024 |
22100001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTU [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 21/10/2024 |
21100024
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.( EVAPORADOR E CONDICIO [...]
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EMPENHADO |
3.900,00 |
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| 21/10/2024 |
21100023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S - ENFERMAGEM). COMPETÊNCIA 13/2024.
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EMPENHADO |
14.346,66 |
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| 21/10/2024 |
21100022
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
5.340,00 |
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| 21/10/2024 |
21100021
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFOR [...]
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EMPENHADO |
12.600,00 |
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| 21/10/2024 |
21100020
PATRICIA DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE 01 PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 21/10/2024 |
21100019
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRAN [...]
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/10/2024 |
21100018
CAMILA TAVEIRA COSMO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 21/10/2024 |
21100017
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 12H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 21/10/2024 |
21100016
JOAO TONEARLES VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/10/2024 |
21100015
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 21/10/2024 |
21100014
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 21/10/2024 |
21100013
ANTONIA GABRIELA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 21/10/2024 |
21100012
ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/10/2024 |
21100011
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 21/10/2024 |
21100010
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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EMPENHADO |
2.012,00 |
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| 21/10/2024 |
21100009
REGIS BEZERRA LEITE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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EMPENHADO |
1.937,00 |
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| 21/10/2024 |
21100008
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 28 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
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EMPENHADO |
13.000,00 |
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| 21/10/2024 |
21100007
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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EMPENHADO |
2.598,00 |
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| 21/10/2024 |
21100006
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
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EMPENHADO |
18.900,00 |
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| 21/10/2024 |
21100005
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
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| 21/10/2024 |
21100004
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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EMPENHADO |
12.350,00 |
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| 21/10/2024 |
21100003
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
5.570,00 |
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| 21/10/2024 |
21100002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 21/10/2024 |
21100002
MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 21/10/2024 |
21100001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 21/10/2024 |
21100001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS [...]
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EMPENHADO |
680,00 |
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| 18/10/2024 |
18100047
VANDA LUCIA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.275,00 |
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| 18/10/2024 |
18100046
TACIANA SAMPAIO BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 18/10/2024 |
18100045
MARIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 18/10/2024 |
18100044
RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 18/10/2024 |
18100043
MARIA DE FATIMA VIANA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
422,00 |
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| 18/10/2024 |
18100042
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/10/2024 |
18100041
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 18/10/2024 |
18100040
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100039
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100038
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
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| 18/10/2024 |
18100037
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, TRA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100036
CICERO DE MORAIS ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 18/10/2024 |
18100035
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, TRA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100034
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E RETELHAMENTO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRAN [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100033
DIEGO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E FOLHA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA SÃO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSÉ AL [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100032
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
|
EMPENHADO |
970,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100031
CICERO PAULO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), RETELHAMENTO E CONSERTO DE BANHEIRO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100030
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DAS CIDADES, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E SERVIÇOS DE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
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| 18/10/2024 |
18100029
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DAS CIDADES, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLI [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100028
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E SERVIÇOS DE R [...]
|
EMPENHADO |
958,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100027
ERASMO VITURINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE L [...]
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100026
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO ALTO DO BOM JESUS, SITIO SANHAROL E SITIO SABONETE NA SEDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 18/10/2024 |
18100025
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SABONETE, SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA AV. PRE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100024
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 27 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.262,00 |
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| 18/10/2024 |
18100023
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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