| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2021 |
0403044
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.426,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403043
DANUBIA NELO VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403043
JOAO NUNES DE FREITAS
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0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403042
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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EMPENHADO |
735,00 |
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| 04/03/2021 |
0403042
LUZIFAGNE BEZERRA
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0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO FORVNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 04/03/2021 |
0403041
ANDREA LEANDRO SOARES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 04/03/2021 |
0403041
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, POLICLINICA E UBS (PEDRO TAVEIRA, ESCOLA OLIMPIO XAVIER [...]
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EMPENHADO |
588,00 |
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| 04/03/2021 |
0403040
WILLIANA PEIXOTO SARAIVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 04/03/2021 |
0403040
MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS
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0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 04/03/2021 |
0403039
WILLZANIA DAS GRACAS SOARES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 04/03/2021 |
0403039
JAINE ELLANE AMORIM GALVAO
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0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403038
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403038
FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE ERNESTO DE LIMA, PEDRO RIBEIRO, PRACA DA PREFEITURA E CRECHE [...]
|
EMPENHADO |
1.014,50 |
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| 04/03/2021 |
0403037
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 04/03/2021 |
0403037
MARIA RAYLA NUNES DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 04/03/2021 |
0403036
LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403036
RAUANDO DE MELO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA IMEDIACAO DO CEMITERIO E SAIDA PARA O SITIO FERREIRA VICENTE, NA RUA DA GRANJA E RUA TATAJUBA E SAIDA PARA O [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
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| 04/03/2021 |
0403035
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403035
JOSE PEREIRA JUNIOR
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 04/03/2021 |
0403034
ANDALA BIZERRA DE SOUZA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 04/03/2021 |
0403034
JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DO CRUZEIRO E RUA AGAMENONM MAGALHAES EM CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 04/03/2021 |
0403033
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DO LIXO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403033
LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 04/03/2021 |
0403032
EDILSON ANTONIO MARIANO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA JOSE ERNESTO LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403032
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 04/03/2021 |
0403031
JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403031
REGIS BEZERRA LEITE
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 04/03/2021 |
0403030
EUDES RODRIGUES FERREIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 04/03/2021 |
0403030
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403029
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403029
CICERO RAIMUNDO ADONES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403028
SEVERINO PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403028
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DE VARRICAO DAS RUAS LUIZ RODRIGUES E RUA UNIAO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403027
ANTONIO JOSE PESSOA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403027
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CE [...]
|
EMPENHADO |
996,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403026
NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403026
MANOEL FERREIRA DE LIMA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403025
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403025
LUIZ GEUSIVAM DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403024
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, S [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403024
FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO EM RAIOX NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403023
CICERA ANCELMA DE LIMA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403023
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403022
BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 04, 07, 08, 15, 19, 22, 28 E 29 DO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
3.780,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403022
WILSON LUIZ DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403021
MARIA GLECIANA DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403021
JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DO LIXO NA RUA. JOSE LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403020
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403020
ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.426,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403020
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.026,68 |
|
| 04/03/2021 |
0403019
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403019
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403019
RAYANNE OLIVEIRA MELO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403018
MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403018
JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
893,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403018
BEATRIZ DE JESUS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403017
TERESINHA ROSA DE AMORIM
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403017
LUCINHA PEREIRA DE BRITO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403017
JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/03/2021 |
0403016
JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.426,00 |
|
