| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
13100019
MARIA MIRANDA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100019
RAIELE GOMES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100018
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100018
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 13/10/2025 |
13100017
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
422,00 |
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| 13/10/2025 |
13100017
MARIA WILIANE SOARES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/10/2025 |
13100016
MARCELO JOSÉ DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS ESTUDANTES QUE FORAM PRESTAR VESTIBULAR NA URCA NO CRATO-CE, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 13/10/2025 |
13100016
BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100015
MARINA GLEICIANE NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100015
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100014
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100014
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100013
LUZANIRA BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100013
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100012
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.369,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100012
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100011
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.153,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100011
ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100010
RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100010
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
CICERA ALVES DE SOUSA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.153,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100008
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100008
MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
CAIO DOS SANTOS SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.256,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
MARIA JOANA DE JESUS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
AURENI FERREIRA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA - PE.
|
EMPENHADO |
699,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
ROZA MARIA TAVARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ QUEIROZ NO PERÍODO DE 07 A 14 DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
ANTONIO J ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
5.532,75 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
INOVATI LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA SUPORTE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE-CONASS E CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
13.885,02 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 13/10/2025 E 14/10/2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O MENOR, PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR: JOSÉ IDELVAN COÊLHO MAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
TERESINHA BRITO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 13/10/2025 E 14/10/202 [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/10/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 10/10/2025 |
7010026
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/10/2025 |
7010026
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 10/10/2025 |
7010025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/10/2025 |
7010025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 10/10/2025 |
7010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE [...]
|
PAGO |
14.743,84 |
|
| 10/10/2025 |
7010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE [...]
|
LIQUIDADO |
14.743,84 |
|
| 10/10/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
6,74 |
|
| 10/10/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
37,46 |
|
| 10/10/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
7.098,10 |
|
| 10/10/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
6,74 |
|
| 10/10/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
7.098,10 |
|
| 10/10/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
37,46 |
|
| 10/10/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
PAGO |
22.392,00 |
|
| 10/10/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
LIQUIDADO |
22.392,00 |
|
| 10/10/2025 |
6010020
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (APS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 10/10/2025 |
6010005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍ [...]
|
PAGO |
99.020,00 |
|
| 10/10/2025 |
6010002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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PAGO |
15.012,80 |
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