| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
20020001
JEANE SOARES DOS ANJOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 20/02/2025 |
20020001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
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EMPENHADO |
170,00 |
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| 20/02/2025 |
20020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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EMPENHADO |
30,00 |
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| 19/02/2025 |
19020019
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
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EMPENHADO |
52.000,00 |
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| 19/02/2025 |
19020018
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 55 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALO [...]
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EMPENHADO |
3.850,00 |
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| 19/02/2025 |
19020017
TAINA DE FREITAS MARTINS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALORB QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020016
KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020015
DEBORA AHHANY DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020014
ELIZETE MARIA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020013
CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020012
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020011
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020010
ANDREA LEANDRO SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020009
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 19/02/2025 |
19020009
LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020008
FRANCISCA MARIA E SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 19/02/2025 |
19020008
ADELIANA PEREIRA DE SÁ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020007
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020007
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020006
MARIA SOCORRO SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 19/02/2025 |
19020006
CARLIANE DANTAS DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
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| 19/02/2025 |
19020006
ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVERE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020005
WELTON JUNIOR COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020005
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020005
DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVERE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020004
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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EMPENHADO |
759,00 |
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| 19/02/2025 |
19020004
FRANCIERLY DE SOUSA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NAS UBS'S:JOSÉ QUEIROZ, PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 19/02/2025 |
19020004
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.262,00 |
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| 19/02/2025 |
19020003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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EMPENHADO |
950,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 19/02/2025 |
19020003
VANDA LUCIA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.214,00 |
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| 19/02/2025 |
19020002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
JOSE HILTON ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/02/2025 |
19020001
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000145-82.2016.8.17.0960, RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS.
|
EMPENHADO |
1.949,48 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA AUZENIR DE LIMA PARA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
ANTONIA ERICA SILVA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/02/2025 |
18020027
MARIA DA CONCEIÇÃO TAVEIRA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
546,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020026
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020025
IDENILSON DE SOUSA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020024
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020023
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020022
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020021
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020020
JOELIO RICARDO ALEXANDRE LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020019
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020018
JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020017
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020016
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020015
CICERO DE ALENCAR CARNEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LADEIRA DO SÍTIO ESCANDIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.725,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020014
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020013
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 1O DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020012
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020011
JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 21 ÁRVORES MANUAL E NO MOTOR SERRA NO DISTRITO DE CARIRI-MIRIM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020011
NILVAN ANTONIO PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/02/2025 |
18020010
FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020010
FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020010
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020009
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
