| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 18/02/2025 |
18020008
CICERA RAIANY LIMA FELIX
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 18/02/2025 |
18020008
REGINA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DE CAPOEIRA DE 2025.
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EMPENHADO |
1.640,00 |
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| 18/02/2025 |
18020007
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020007
ROZA MARIA TAVARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/02/2025 |
18020006
ERISVANIA LOPES SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
843,00 |
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| 18/02/2025 |
18020006
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 18/02/2025 |
18020005
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
685,00 |
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| 18/02/2025 |
18020005
FABIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 18/02/2025 |
18020005
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS [...]
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EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 18/02/2025 |
18020004
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/02/2025 |
18020004
JOSE ROMEU DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
EXPEDITA SALES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 18/02/2025 |
18020003
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
JOSE ROMEU DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CHEFE DA VIGILÂNCIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADO [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
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| 18/02/2025 |
18020002
STELEN EMANUELY RODRIGUES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 18/02/2025 |
18020002
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES AS COSTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
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| 18/02/2025 |
18020002
JOSE GILBERTO DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 18/02/2025 |
18020001
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS´S. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
5.756,00 |
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| 18/02/2025 |
18020001
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.527,00 |
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| 18/02/2025 |
18020001
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020048
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CAN [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020047
RAIELE GOMES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, Z [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020046
JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 17/02/2025 |
17020045
LUCILEIDE XAVIER DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 17/02/2025 |
17020044
GYOVANA TAVEIRA BARBOSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 17/02/2025 |
17020043
MARIANA ALENCAR MIRANDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 13 DIAS NO MÊS DE FEVE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020042
ROSA TAVEIRA DE SALES COUTINHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020042
BRUNA SANTOS COUTINHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. R [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020041
TEREZINHA LUCIANO DE MORAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. R [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020041
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020040
OCLEIDE COELHO RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. N [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020040
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020039
DARENE DOS SANTOS NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. R [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020039
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020038
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020038
DELGENI ALVES DE SOUSA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020037
RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIA [...]
|
EMPENHADO |
379,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020037
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020036
CICERA ALVES DE SOUSA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIA [...]
|
EMPENHADO |
379,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020036
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020035
MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIA [...]
|
EMPENHADO |
379,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020035
FERNANDO BARBOSA QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.113,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020034
DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 17/02/2025 |
17020034
VICTOR GABRIEL DE SOUSA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020033
SILVIA LOPES ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020033
VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020033
ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020032
CESAR DA SILVA ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020032
GLAUCIA MARIANO DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020032
ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
787,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020031
MARTA JULIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020031
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020031
MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020030
MARIA GERILANI DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020030
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020030
TALINE LOPES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020029
LUCIA MIRANDA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020029
RAIANE BRITO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
