| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2024 |
12110031
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS [...]
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110030
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CREC [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 12/11/2024 |
12110029
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110028
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 12/11/2024 |
12110027
MARCIA MARIA PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110026
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 12/11/2024 |
12110025
ANTONIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110024
MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/11/2024 |
12110023
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/11/2024 |
12110022
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110021
FRANCILENE LAURA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110020
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110019
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110018
JOSE MARIA DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110017
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110016
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110015
ANA MARIA DE QUEIROZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110014
ROSILENE VITURINO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/11/2024 |
12110013
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/11/2024 |
12110012
APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 12/11/2024 |
12110011
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 12/11/2024 |
12110010
PEDRO ICARO DE BRITO COELHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/11/2024 |
12110009
ANA KAILANE PEREIRA COELHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/11/2024 |
12110008
ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110007
CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110006
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110005
MARIA TATIANE DE MATOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 12/11/2024 |
12110004
JOÃO WEVERSON DE MELO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110003
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110002
JOSE MIKEL ALVES SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/11/2024 |
12110002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SA [...]
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EMPENHADO |
72.000,00 |
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| 12/11/2024 |
12110001
KAUAN ALBERTY MEDEIROS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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EMPENHADO |
836,00 |
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| 12/11/2024 |
12110001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LAUDISMAR EVANGELIST [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 12/11/2024 |
12110001
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APOSTILHAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO PROERD, NA ESCOLA SANTA TEREZINHA.
|
EMPENHADO |
778,00 |
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| 11/11/2024 |
11110005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
EMPENHADO |
182.000,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JAKELINE DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JAKELINE DA SILVA PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110001
EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL:CRIANÇA ALFABETI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110001
FRANCISCO PEDRO SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
970,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110001
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA PARA MARCARÇÃO DE CONSULTA DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA DA SILVA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 08/11/2024 |
8110005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL). COMPLEMENTAR DE 10/2024.
|
EMPENHADO |
420,17 |
|
| 08/11/2024 |
8110004
CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE EQUIPE, E MANUTENÇÃO DO MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CAMARAS FRIAS, TROCA DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DO SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 08/11/2024 |
8110003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 10, [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/11/2024 |
8110002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 10, 11 E 12 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 08/11/2024 |
8110001
CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DAS BATERIAS ALCALINAS MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CÂMARAS FRIAS, TROCA DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO COM RETIFICAÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.020,00 |
|
| 08/11/2024 |
8110001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREIL [...]
|
EMPENHADO |
21.180,00 |
|
| 07/11/2024 |
7110008
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA BOMBA E COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DAS CASAS POPULARES,NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
863,00 |
|
| 07/11/2024 |
7110007
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE BOMBA E COMPONENTES DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA QUE ATENDE A COMUNIDADE.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 07/11/2024 |
7110006
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA [...]
|
EMPENHADO |
23.988,85 |
|
| 07/11/2024 |
7110005
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
EMPENHADO |
6.440,00 |
|
| 07/11/2024 |
7110004
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO MULTIUSO,03 EVAP ELETTROLUX,003 CONDICIONADORES, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
14.597,00 |
|
| 07/11/2024 |
7110003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/11/2024 |
7110003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRA [...]
|
EMPENHADO |
4.634,33 |
|
| 07/11/2024 |
7110002
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MU [...]
|
EMPENHADO |
74.964,33 |
|
| 07/11/2024 |
7110002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA T [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/11/2024 |
7110001
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 07/11/2024 |
7110001
INOVATI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, ATIVAÇÃO DO SISTEMA OFFICE E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/11/2024 |
7110001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SERVIODRES DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 11/2024.
|
EMPENHADO |
167.864,16 |
|
| 06/11/2024 |
6110003
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA A OFICINA EM OURICURI SOBRE O PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
