| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
27080003
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
602,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
430,00 |
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| 27/08/2025 |
27080002
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO CARNE DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
9.803,49 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
MARIA DO SOCORRO BESERRA CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000390-93.2016.8.17.0960 (RPV).
|
EMPENHADO |
7.410,67 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNI [...]
|
EMPENHADO |
5.706,11 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E SISTEMA PARA A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTABÉIS E ADMINISTRATIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA CRAS DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
344,00 |
|
| 27/08/2025 |
2010013
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 27/08/2025 |
2010013
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 27/08/2025 |
10030014
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
9010001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
PAGO |
120.696,00 |
|
| 26/08/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.649,24 |
|
| 26/08/2025 |
26080002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080002
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NO DIA 28/08/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080001
JOSE NUNES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA SEDE E NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
10.341,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 25/08/2025 |
25080013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). PARA O ÚLTIMO QUINQUEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080012
PAULO RÊNAN PAJEÚ GOMES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, COMO BIOMEDICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
2.105,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080011
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080010
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080009
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES METALICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.601,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080008
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE REPAROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080007
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.499,40 |
|
| 25/08/2025 |
25080006
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S, NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
623,42 |
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| 25/08/2025 |
25080005
JOSE NUNES VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
10.538,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080005
DAMIAO NERE DELMONDES ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M E 1M, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
6.490,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080004
MARIA LEAL LOPES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE QUIOSQUES DEMOLIDOS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, AO SEU REFERIDO PROPRIETÁRIO DE ACORDO COM A LE [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080004
MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM COMO INSTRUMENTADORA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.131,58 |
|
| 25/08/2025 |
25080003
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080003
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080003
JOSE NUNES VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080002
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES DA COSTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE EVEN [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080002
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO M [...]
|
EMPENHADO |
6.685,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NO DIA 25/08/2025.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080002
MARIA DE LOURDES MORAIS LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 6º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, NOS DIAS 27,28 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RZH0C36, DA COORDENADORIA DA MULHER.
|
EMPENHADO |
220,32 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NO DIA 25/08/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
999,60 |
|
| 22/08/2025 |
9010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SE [...]
|
PAGO |
2.747,31 |
|
| 22/08/2025 |
9010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/ [...]
|
PAGO |
5.813,72 |
|
| 22/08/2025 |
9010002
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
95.661,15 |
|
| 22/08/2025 |
9010001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
120.696,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080013
BRUNA LAYSA DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS EM 7(SETE) COLCHÕES PARA USO NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080012
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.659,60 |
|
| 22/08/2025 |
22080011
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
EMPENHADO |
607,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080010
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.677,05 |
|
| 22/08/2025 |
22080009
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001-2025-SRP-FMSM. ATA DE REGISTRO DE P´REÇOS N°003-2025-FMSM. [...]
|
EMPENHADO |
21.294,50 |
|
| 22/08/2025 |
22080008
MARCELO M. DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE BALANÇA DIGITAL DE VIDRO+ PAINEL LCD(TECHL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080007
MARIA DANUBIA MACHADO LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA LEVAND [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080006
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE,PARA O HOSPITAL DOM MALAN COM A [...]
|
EMPENHADO |
80,02 |
|
| 22/08/2025 |
22080005
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE,PARA O HOSPITAL DOM MALAN C [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
MUNICIPIO DE GRANITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.624,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
NILVAN ANTONIO PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
HERMINIA VIEIRA BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE:HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE:VANUZA SANTOS ALENCAR, [...]
|
EMPENHADO |
868,00 |
|
| 21/08/2025 |
3010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
45.346,18 |
|
| 21/08/2025 |
21080009
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA). CONFORME PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
