| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
22040006
LUIZ FERREIRA DE LIMA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL EM CARRO PIPA, EM ZONA NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO PIPA. NO MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
735,00 |
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| 22/04/2025 |
22040006
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 22/04/2025 |
22040006
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À SERRA TALHADA-PE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 22/04/2025 |
22040005
SEBASTIAO AVELAR ROCHA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE 70 ÁRVORES REALIZADAS NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE ABRIL [...]
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EMPENHADO |
2.205,00 |
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| 22/04/2025 |
22040005
ROSIENE PEREIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 22/04/2025 |
22040005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVA À VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2025, TRA [...]
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EMPENHADO |
449,79 |
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| 22/04/2025 |
22040004
ANTONIO CESAR LOPES RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PISO E PINTURA DE SALA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL/2025.
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EMPENHADO |
846,00 |
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| 22/04/2025 |
22040004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVA À VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2025, TRANFERINDO PACIENTE PARA TRAT [...]
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EMPENHADO |
170,00 |
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| 22/04/2025 |
22040004
CLAUDIO JOSE DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES NO MOTOSSERRA NA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO ERUAS ADJACENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
1.270,50 |
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| 22/04/2025 |
22040003
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/202 [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 22/04/2025 |
22040003
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 22/04/2025 |
22040003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL DA FROTA MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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EMPENHADO |
5.097,66 |
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| 22/04/2025 |
22040002
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
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EMPENHADO |
5.316,50 |
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| 22/04/2025 |
22040002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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EMPENHADO |
1.150,00 |
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| 22/04/2025 |
22040002
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 REPUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2025 NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/04/25.
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EMPENHADO |
484,00 |
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| 22/04/2025 |
22040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 22/04/2025 A 24/04/2025.
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EMPENHADO |
2.400,00 |
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| 22/04/2025 |
22040001
EDILANJA ALVES DE MELO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025, COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MEL [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 22/04/2025 |
22040001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SEMINÁR [...]
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EMPENHADO |
810,00 |
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| 21/04/2025 |
21040002
JÚNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEÍCULO TRATOR DE PETROLINA-PE À MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
4.500,00 |
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| 21/04/2025 |
21040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O AEROPORTO NO DIA 21/04/2025.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 21/04/2025 |
21040001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTIFRUIT PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
5.750,00 |
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| 16/04/2025 |
16040014
EVANDRO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS, NA 1° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA EM MOREILÂNDIA-PE , ALUGUEL DE ITENS DE ORNAMENTAÇÂO E DEC [...]
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EMPENHADO |
875,00 |
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| 16/04/2025 |
16040013
RAYANE MOREIRA DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS, NA 1° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA EM MOREILÂNDIA-PE ,COMO PALESTRANTE, NO MÊS DE ABRIL DE 20 [...]
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EMPENHADO |
474,00 |
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| 16/04/2025 |
16040012
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE ABRL DE 2025.
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EMPENHADO |
2.228,00 |
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| 16/04/2025 |
16040011
MARILANY BARBOSA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/04/2025 |
16040010
LUCIANA SARAIVA SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/04/2025 |
16040009
MARIA APARECIDA PEIXOTO BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO 24H,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO(HMDJMF).
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/04/2025 |
16040008
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS [...]
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EMPENHADO |
4.500,00 |
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| 16/04/2025 |
16040007
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/04/2025 |
16040006
ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
787,00 |
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| 16/04/2025 |
16040005
ANACLETE SOARES DANTAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
787,00 |
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| 16/04/2025 |
16040004
RAYLA SOUZA DIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
837,00 |
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| 16/04/2025 |
16040003
PATRICIA DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,(1 PLANTÂO DE 24 HORAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2025. NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO(HMDJMF).
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 16/04/2025 |
16040002
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTÇÂO DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 01 E 29 DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
880,00 |
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| 16/04/2025 |
16040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA - PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOM [...]
|
EMPENHADO |
50,04 |
|
| 15/04/2025 |
15040057
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
|
EMPENHADO |
131.799,31 |
|
| 15/04/2025 |
15040057
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÂO DE MATERIAIS, IMPRESSÂO EM PAPEL OFFSET,BANNERS,ETC,PARA AS UBSNO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
927,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040056
JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040056
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTÔES, COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040055
ANTONIA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040055
MIRIAN DE JESUS MARTINS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040054
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040054
WHESLEY LUIS DOS SANTOS SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EQUIPE E-MULTI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040053
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040053
FRANCISCA ARRUDA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇaO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
742,10 |
|
| 15/04/2025 |
15040052
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040052
ANGELICA MORAIS SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS SANTA LUZIA, DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
147,40 |
|
| 15/04/2025 |
15040051
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040051
RENATO CAMPOS MARTINS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ QUEIROZ E SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 15/04/2025 |
15040050
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040050
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÂO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.157,90 |
|
| 15/04/2025 |
15040049
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
222,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040049
MARIANA ALENCAR MIRANDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040048
DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÂO SONORA, DIRECIONADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAS DA INFLUENZA, REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONTRA GR [...]
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040048
MILENA MARY PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040047
ROSILENE VITURINO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040047
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLIC [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040046
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040046
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
|
EMPENHADO |
11.375,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040045
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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