| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2024 |
29100004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRAD [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 29/10/2024 |
29100004
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
45.434,23 |
|
| 29/10/2024 |
29100003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE FREITA [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100003
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, V [...]
|
EMPENHADO |
21.380,76 |
|
| 29/10/2024 |
29100002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 30,31 DE O [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 29/10/2024 |
29100002
3F LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO. PARA O USO DO ENGENHEIR [...]
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EMPENHADO |
1.998,00 |
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| 29/10/2024 |
29100001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURI- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 29/10/2024 |
29100001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. OUTUBR [...]
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EMPENHADO |
92.695,07 |
|
| 29/10/2024 |
29100001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 30,31 DE OUTUBRO E [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 28/10/2024 |
28100001
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TDF PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA [...]
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EMPENHADO |
651,80 |
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| 25/10/2024 |
25100008
JRM INFORMATICA EIRELI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 COM TOKEN, COM VALIDADE DE 1 ANO, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, COM O [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
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| 25/10/2024 |
25100007
CENTRAL FARMA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
33.634,74 |
|
| 25/10/2024 |
25100006
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
969,00 |
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| 25/10/2024 |
25100005
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E CASA DE APOIO. NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
4.099,63 |
|
| 25/10/2024 |
25100004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 2 [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100003
JRM INFORMATICA EIRELI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
940,00 |
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| 25/10/2024 |
25100003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 27, 28 E [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 25/10/2024 |
25100002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: AMANDA LUCÉLIA DE SOUSA CO [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
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| 25/10/2024 |
25100002
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100001
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO [...]
|
EMPENHADO |
4.175,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO NONATO PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 25/10/2024 |
25100001
CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 24/10/2024 |
24100012
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
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EMPENHADO |
5.648,00 |
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| 24/10/2024 |
24100011
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100010
LUCIANO NUNES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.379,00 |
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| 24/10/2024 |
24100009
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
369,00 |
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| 24/10/2024 |
24100008
SELMA LOPES DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 24/10/2024 |
24100007
DAVID GABRIEL DOS SANTOS SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 24/10/2024 |
24100006
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA.
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 24/10/2024 |
24100006
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100005
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS NOVEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
4.398,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100005
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100004
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100004
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100003
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
43.229,57 |
|
| 24/10/2024 |
24100003
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100003
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100002
EDUARDO RAMON GUIMARAES DE FRANCA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO A LASER, SERRILHAMENTO E ENVELOPAMENTO DOS BOLETOS DO IPTU/2024 EM PAPEL A4 75mg FRENTE COLORIDA PADRÃO FEBRABAN.
|
EMPENHADO |
2.132,42 |
|
| 24/10/2024 |
24100002
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
166.262,14 |
|
| 24/10/2024 |
24100002
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁS [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100001
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
78.240,80 |
|
| 24/10/2024 |
24100001
KÉZIO LOPES SARAIVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.886,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100001
JOAO PAULO BRITO SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100005
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.998,38 |
|
| 23/10/2024 |
23100005
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 23/10/2024 |
23100004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100004
APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS LETIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100003
JADSON SOARES SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100003
ANA MARIA DE QUEIROZ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 23/10/2024 |
23100002
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFP 12 CANAIS CARDIOTOUCH 3000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
10.177,50 |
|
| 23/10/2024 |
23100002
FABIOLA CORDEIRO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 23/10/2024 |
23100002
JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 25 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADA NA AVENIDA CEL ROMÃO E NAS CRECHES SORRISO DA CRIANÇA E JOSÉ ALVES [...]
|
EMPENHADO |
1.575,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PE NA E [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100001
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA UMA VISITA À CASA DE APOIO EM RECIFE-PE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100008
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA UBS SANTO EXPEDITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.(BEBEDOURO, MESA COM CADEIRA [...]
|
EMPENHADO |
2.224,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100007
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTO EXPEDITO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.980,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100006
DHENNIFER EDJANETH COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100005
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, N [...]
|
EMPENHADO |
1.828,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100005
MINISTERIO DAS CIDADES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 921088/2021/MDR/CAIXA.
|
EMPENHADO |
115.824,56 |
|
