| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
12050018
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
530,00 |
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| 12/05/2025 |
12050017
CLEBIA MARIA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/05/2025 |
12050017
VILSON MIRANDA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/05/2025 |
12050016
JOSE LACERDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/05/2025 |
12050016
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/05/2025 |
12050015
MARIA EDIME DE JESUS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/05/2025 |
12050015
MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO: ASSISTENTE SOCIAL, NA EQUIPE E-MULT,JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELA PROFISSIONAL MARTA MAGNOLIA ALEX [...]
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EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 12/05/2025 |
12050014
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
530,00 |
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| 12/05/2025 |
12050014
DEBORA AHHANY DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/05/2025 |
12050013
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, D [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 12/05/2025 |
12050013
ELIZETE MARIA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/05/2025 |
12050012
KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/05/2025 |
12050012
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/05/2025 |
12050011
ANDREIA AMORIM SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/05/2025 |
12050011
ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/05/2025 |
12050010
LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS, COMO:SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/05/2025 |
12050010
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
530,00 |
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| 12/05/2025 |
12050009
EDSON FRANCISCO DE MELO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/05/2025 |
12050009
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADOR FISICO NA EQUIPE E-MULTI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 12/05/2025 |
12050008
ALAM LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTAÇÂO FISICA E SAÚDE NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 12/05/2025 |
12050008
EVANEIDE FREITAS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/05/2025 |
12050007
CICERA REGINA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
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| 12/05/2025 |
12050007
WHESLEY LUIS DOS SANTOS SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EQUIPE E-MULTI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 12/05/2025 |
12050006
JADSON SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NA UBS'S SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/05/2025 |
12050006
LEONARDO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/05/2025 |
12050005
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DEMAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 12/05/2025 |
12050005
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050004
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 12/05/2025 |
12050004
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À SERRA TALHADA-PE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA, EM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2025, CONDUZIND [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. [...]
|
EMPENHADO |
45,70 |
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| 12/05/2025 |
12050002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2025, CONDUZIND [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050002
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE CENOGRAFIA DE PALCO, INCLUINDO PÓRTICO E BACKDROP PARA ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 6 [...]
|
EMPENHADO |
12.800,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A FUNDAÇÂO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE SERRA TA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E AGENDAS PARA ALUNOS DO 4° ANO DA REDE MUNICIPAL E PROFESSORES PARA ATENDER O CONCURSO LER BEM EM 15 D [...]
|
EMPENHADO |
1.735,00 |
|
| 11/05/2025 |
11050002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL, DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2025. CONDUZINDO PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 11/05/2025 |
11050001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÂO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2025, CONDUZINDO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050075
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, NO MÊS DE MAIO 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050074
MARIA HELENA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 10 DIAS DO MÊS MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.780,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050073
ANELIZIA ESTER DA SILVA LUNA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS E MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050072
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050071
JOSE ARLINTON LOPES SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050070
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050069
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050068
FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050067
VICENTE XAVIER GUEDES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050066
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050065
AURICELIO SILVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050064
MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050063
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050062
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050061
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050060
MARIA LUCIA SOARES E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050059
JOSE ANDERSON SALES VIANA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050058
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050057
JOAO PAULO BRITO SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050056
WELTON JUNIOR COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050055
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050054
JOSEPH MAYKON DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
