| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
13100075
TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/10/2025 |
13100074
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/10/2025 |
13100073
TIAGO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/10/2025 |
13100072
CARLOS SOUSA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
685,00 |
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| 13/10/2025 |
13100071
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAÕ DE BRINDES PARA O SERVIDOR PUBLICO.
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EMPENHADO |
570,00 |
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| 13/10/2025 |
13100070
ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
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| 13/10/2025 |
13100069
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONOMA PRESTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 13/10/2025 |
13100068
ARIEL ALMEIDA MIRANDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ASSISTENTE RURAL,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
735,00 |
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| 13/10/2025 |
13100067
WILSON FAGNER DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE 16 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL A ZONA RURAL EM CARRO PIPA, ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO PIPA, NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
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EMPENHADO |
850,00 |
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| 13/10/2025 |
13100066
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
430,00 |
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| 13/10/2025 |
13100065
RAFAEL EXPEDITO DE SOUSA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 13/10/2025 |
13100064
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL, NA MANUTENÇÃO DE ARVORES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 13/10/2025 |
13100063
FRANCISCO LUIZ GONÇALVES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NO MOTOR SERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
850,00 |
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| 13/10/2025 |
13100062
CLAUDIO JOSE DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 13/10/2025 |
13100061
ANTÔNIO CARLOS DE MONTES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR Á ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
735,00 |
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| 13/10/2025 |
13100060
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR Á ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 13/10/2025 |
13100059
SERGIO EDUARDO COSMO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 13/10/2025 |
13100058
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100057
CICERO JOSE LUSTOSA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 13/10/2025 |
13100056
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
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| 13/10/2025 |
13100055
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
650,00 |
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| 13/10/2025 |
13100054
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 13/10/2025 |
13100053
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 13/10/2025 |
13100052
SERGIO MURILO ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100051
WEDISON TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100050
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100049
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100048
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100047
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100046
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100045
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100044
MARIA ALVES DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100043
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100042
GILVAN FREIRE VENANCIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
627,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100041
JOSÉ ARLLINDO FERREIRA PESSOA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100040
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100039
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100038
ERASMO ALVES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100037
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100036
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100035
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100034
ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100033
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100032
ANTONIO ALVES DE MELO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100031
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100030
DAVID GABRIEL DOS SANTOS SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100029
THALYTA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100028
MARIA TAMIRES DE MATOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100027
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100026
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100025
MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100024
PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100023
SOFIA BEZERRA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100023
EDVAN JOSE RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100022
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100022
MARIZANGELA GOMES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100021
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100021
MARIA LETICIA COELHO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100020
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100020
RAIELE GOMES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
