| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
29040002
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI - PE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025, PAR [...]
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EMPENHADO |
34,00 |
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| 29/04/2025 |
29040001
CICERA FELIX DE ALMEIDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA.
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EMPENHADO |
0,48 |
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| 29/04/2025 |
29040001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2025 A 04 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA O VEÍCULO: FIAT NOVA STRADA CS ENDURANCE [...]
|
EMPENHADO |
1.884,85 |
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| 28/04/2025 |
28040003
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTE [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 28/04/2025 |
28040002
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 28/04/2025 |
28040002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE, NOS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025.
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 28/04/2025 |
28040001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
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EMPENHADO |
690,00 |
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| 28/04/2025 |
28040001
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA O XV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO (COSEMS-PE) QUE S [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 28/04/2025 |
28040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE, NOS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 25/04/2025 |
25040003
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 25/04/2025 |
25040003
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 61,20T. COMPETÊNCIA 04/2025.
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EMPENHADO |
4.741,48 |
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| 25/04/2025 |
25040002
BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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EMPENHADO |
1.340,00 |
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| 25/04/2025 |
25040002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27,28 E 29 [...]
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EMPENHADO |
1.150,00 |
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| 25/04/2025 |
25040001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRI [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 25/04/2025 |
25040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O AEROPORTO NO DIA 25/04/2025.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 24/04/2025 |
24040006
JOSE TORQUATO PEREIRA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040005
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 24/04/2025 |
24040004
MARIA LUCIMAR CORREIA DE ARAUJO CARDOSO 0604819145
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS VAQUEIROS QUE PARTICIPARÃO DA "TARDE CULTURAL" NA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 2025.
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EMPENHADO |
2.147,00 |
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| 24/04/2025 |
24040003
ADRIANA PESSOA BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE MENOR: MOISES SIQUEIRA PESSOA E SUA GENITORA ADRIANA BEZERRA PESSOA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO N [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 24/04/2025 |
24040003
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE PARA COMPRA DE BRINDES PA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 24/04/2025 |
24040002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIE [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 24/04/2025 |
24040002
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE PARA COMPRA DE BRINDES PARA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 24/04/2025 |
24040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA COMPRA DE BRINDES PARA OS VAQUEIROS NA COMEMORAÇÃO DE EMANC [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 24/04/2025 |
24040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
793,80 |
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| 23/04/2025 |
23040002
JACI ANGELICA NETA 02680598539
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 23/04/2025 |
23040002
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 23/04/2025 |
23040001
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DA SERRA DO CATOLÉ, NA ZONA RURAL, QUE ABASTECE A REGIÃO.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
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| 23/04/2025 |
23040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À SERRA TALHADA-PE, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 22/04/2025 |
22040020
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÂO DE ITENS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
397,00 |
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| 22/04/2025 |
22040019
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO OUTROS EQUIPAMENTOS(01) BOMBA PERIF E( 02) PRATELEIRAS AÇO AM DUPLAFL, BEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITEN [...]
|
EMPENHADO |
1.131,50 |
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| 22/04/2025 |
22040018
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HODPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.572,30 |
|
| 22/04/2025 |
22040018
LIDIA MORAIS BRANDÃO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIAGERAL (INSS) DA COMPETÊNCIA 03/2025 DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
35,27 |
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| 22/04/2025 |
22040017
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÂO DE ITENS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.383,50 |
|
| 22/04/2025 |
22040016
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040016
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.479,80 |
|
| 22/04/2025 |
22040015
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFETO DE PETRÓLEO-GPL(GÁS DE COZINHA)EM BOTIJÂO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040015
NARTE ANTONIA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040014
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040014
MATHEUS CARDOSO ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040013
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFETO DE PETRÓLEO-GPL(GÁS DE COZINHA)EM BOTIJÂO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040013
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040012
FELIPE DAVID FERREIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040012
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO E EMISSÂO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÂO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÂO [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040011
VANDA LUCIA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.348,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040011
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
43.903,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040011
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM M [...]
|
EMPENHADO |
2.395,00 |
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| 22/04/2025 |
22040010
CENTRAL FARMA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
32.168,22 |
|
| 22/04/2025 |
22040010
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
11.688,56 |
|
| 22/04/2025 |
22040010
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040009
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040009
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DE [...]
|
EMPENHADO |
6.588,90 |
|
| 22/04/2025 |
22040009
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO POÇO DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040008
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 KITS DE CÂMERAS NO POÇO E CASA DE MÁQUINAS NA SERRA DO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040008
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
3.872,85 |
|
| 22/04/2025 |
22040008
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/202 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040007
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTIC [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040007
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
1.879,00 |
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| 22/04/2025 |
22040007
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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