| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2025 |
7100003
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 45,89 T. COMPETÊNCIA 09/2025.
|
EMPENHADO |
3.551,12 |
|
| 07/10/2025 |
7100002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 07/10/2025 |
7100002
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 07/10/2025 |
7100002
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DE [...]
|
EMPENHADO |
41.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
7100001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
227.179,25 |
|
| 07/10/2025 |
7100001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 07/10/2025 |
7100001
CAMILA VALÉRIA MULATA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE Nº 0000076-78.2022.8.17.3340, AÇÃO ORIGINÁRIA [...]
|
EMPENHADO |
7.343,87 |
|
| 07/10/2025 |
6010024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL (CEDIDOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂ [...]
|
PAGO |
1.618,18 |
|
| 07/10/2025 |
6010024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL (CEDIDOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂ [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,18 |
|
| 07/10/2025 |
6010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. P [...]
|
PAGO |
25.674,27 |
|
| 07/10/2025 |
6010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. P [...]
|
LIQUIDADO |
25.674,27 |
|
| 07/10/2025 |
2010013
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 07/10/2025 |
2010002
ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES, 97, (ANTIGA RUA FRANCISCO JACINTO), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 07/10/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
1.618,18 |
|
| 07/10/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
17.232,73 |
|
| 07/10/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,18 |
|
| 07/10/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
17.232,73 |
|
| 07/10/2025 |
13010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
9.461,84 |
|
| 07/10/2025 |
13010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.461,84 |
|
| 06/10/2025 |
6100007
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
|
EMPENHADO |
3.370,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100006
PEDRO VERONILDO FERREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100005
ADAILTON JUNIOR SOUZA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM MEMORIAL PARQUE, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE MOREILANDIA-PE
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100004
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
432,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. SETEMBRO/2025. CUSTEIO. CONTRATADOS.
|
EMPENHADO |
13.872,32 |
|
| 06/10/2025 |
6100003
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100002
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000349-67.2021.8.17.2960. RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
|
EMPENHADO |
2.142,99 |
|
| 06/10/2025 |
6100002
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM A PACIENTE: ESPEDITA LOPES DE OLIVEIRA PA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DE [...]
|
EMPENHADO |
18.572,19 |
|
| 06/10/2025 |
6100001
MAGAZINE PADRE CICERO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES MARMITA COM DIVISÓRIA PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
655,50 |
|
| 06/10/2025 |
6100001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
|
EMPENHADO |
1.884,85 |
|
| 06/10/2025 |
6100001
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000318-47.2021.8.17.2960. RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS.
|
EMPENHADO |
1.822,62 |
|
| 03/10/2025 |
3100004
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
|
EMPENHADO |
11.100,00 |
|
| 03/10/2025 |
3100003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE, COM A PACIENTE: ESPEIDITA LOPES DE OLIVEIRA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 03/10/2025 |
3100002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 03/10/2025 |
3100002
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
3100001
ANTONIO JAILSON DE SOUSA SARAIVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) QUADRO COM MOLDURA COM FOTO OFICIAL DO PREFEITO PARA O GABINETE.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 03/10/2025 |
3100001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 03/10/2025 |
19020019
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
LIQUIDADO |
6.376,95 |
|
| 02/10/2025 |
7010014
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
|
PAGO |
3.255,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100005
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100004
ERIVANIA DE ALMEIDA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
628,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100003
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
960,40 |
|
| 02/10/2025 |
2100003
D + DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-SRP-FMSM ATA DE REGISTRO DE PR [...]
|
EMPENHADO |
60.001,71 |
|
| 02/10/2025 |
2100002
MANOEL SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA-PE COM A PACIENTE: JOSEFA BEZERRA DE SOUZA PARA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 03/10/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100001
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTI [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 03/10/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100001
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PLANFLETO, IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHE TIPO PAINEL, ADESIVO VIVIL E BANNER LONA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 02/10/2025 |
2010013
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/10/2025 |
2010002
ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES, 97, (ANTIGA RUA FRANCISCO JACINTO), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 01/10/2025 |
7010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
0,20 |
|
| 01/10/2025 |
6010001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 01/10/2025 |
3010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
3010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
91,56 |
|
| 01/10/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 01/10/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
153,00 |
|
| 01/10/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
342,62 |
|
| 01/10/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 01/10/2025 |
18020005
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
9.091,20 |
|
| 01/10/2025 |
1100005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. SETEMBRO/2025. CONTRATADOS APS. FUS.
|
EMPENHADO |
298,62 |
|
