| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/11/2024 |
1110010
DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
693,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110009
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110009
ANDRE MACEDO SARAIVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
904,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110008
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
10.090,29 |
|
| 01/11/2024 |
1110008
ANDRE MACEDO SARAIVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 01/11/2024 |
1110007
SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEM [...]
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EMPENHADO |
44.000,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110007
MARIA SELMA DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110006
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESS [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 01/11/2024 |
1110006
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCA O PACIENTE: JOSÉ ALVES [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 01/11/2024 |
1110005
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O P [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCA O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110005
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
5.060,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110004
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110004
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA- TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES SILVA PAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110003
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110003
JANAINA RIBEIRO ROCHA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
192,50 |
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| 01/11/2024 |
1110002
GIVALDO NELO VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
948,00 |
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| 01/11/2024 |
1110002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 03,04 E 05 DE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
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| 01/11/2024 |
1110002
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
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| 01/11/2024 |
1110001
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
|
EMPENHADO |
54.048,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBR [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 01/11/2024 |
1110001
MARIA LASSALETE DE ALENCAR PINHEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 31/10/2024 |
31100006
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HMSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONSULTAS COM O ECO TT/PACIENTE: LAURINDO MAIA JUNIOR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002-2023-PMM-FMSM CONVENIO N° 001-2023-PMM- [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100005
ANTONIO PEDRO AGOSTINHO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PASSAGENS DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA,SAINDO DO DIA 04 DE NOVEMBRO,SEM DATA PARA RETORNO.
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EMPENHADO |
360,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100004
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM 31/10/2024.
|
EMPENHADO |
473,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100003
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO N [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRI [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PAR [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100008
ANGELICA MORAIS SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA , DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100007
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100006
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA 13/20 [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100005
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
20.343,27 |
|
| 30/10/2024 |
30100005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). [...]
|
EMPENHADO |
427,80 |
|
| 30/10/2024 |
30100004
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O MÊS DE OUT [...]
|
EMPENHADO |
13.192,63 |
|
| 30/10/2024 |
30100004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. 13° SA [...]
|
EMPENHADO |
87.977,87 |
|
| 30/10/2024 |
30100003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA [...]
|
EMPENHADO |
323.715,29 |
|
| 30/10/2024 |
30100003
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
819,75 |
|
| 30/10/2024 |
30100002
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1 [...]
|
EMPENHADO |
1.091,90 |
|
| 30/10/2024 |
30100002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM PARA ARARIPINA-PE,COM PACIENTE:EDILENE VIEIRA,SELMA LOPES DE OLIVEIRA,PARA CLÍNICA DO CORAÇÃO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100001
EDEILDO SOARES VIEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO PARA TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1 [...]
|
EMPENHADO |
1.091,90 |
|
| 29/10/2024 |
29100014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. OUTUBRO/2024.
|
EMPENHADO |
282,40 |
|
| 29/10/2024 |
29100013
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
78.161,08 |
|
| 29/10/2024 |
29100012
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. OUTUBRO/2024.
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100012
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 101 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VAL [...]
|
EMPENHADO |
7.070,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100011
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100010
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
166.092,73 |
|
| 29/10/2024 |
29100010
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O MÊS DE OUT [...]
|
EMPENHADO |
56.968,11 |
|
| 29/10/2024 |
29100009
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2024.
|
EMPENHADO |
8.265,20 |
|
| 29/10/2024 |
29100009
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA [...]
|
EMPENHADO |
324.541,29 |
|
| 29/10/2024 |
29100008
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
55.219,86 |
|
| 29/10/2024 |
29100008
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM). REF. OUTUBRO/2024.
|
EMPENHADO |
42.477,08 |
|
| 29/10/2024 |
29100007
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100007
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
25.986,29 |
|
| 29/10/2024 |
29100006
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE, COM PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA PARA TRATAM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2024 |
29100005
MARIA ELIZABETE FREITAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 29/10/2024 |
29100005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. OUTUBRO/2024.
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EMPENHADO |
105.293,45 |
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