| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2024 |
18110030
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110030
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110029
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110029
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110029
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110028
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110028
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110028
EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110027
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110027
JOÃO JOSÉ PESSOA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110027
MARCELO JOSÉ DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110026
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110026
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110026
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110025
MARIA CRISTINA DE MORAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110025
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110025
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110024
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110024
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110024
MARIA SOCORRO SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 18/11/2024 |
18110023
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110023
ANTONIA ERICA SILVA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110023
ALISSON PEREIRA NELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE NO [...]
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110022
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110022
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110022
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110021
FRANCISCA MARIA E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110021
LUZINETE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110021
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110020
ANA CAROLINE LOPES LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110020
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO D [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110020
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110019
JAMILLY SALES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110019
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110019
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110018
LUCIANA SARAIVA SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110018
ROSIENE PEREIRA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110018
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSE MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110017
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110017
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110017
COSMO JOSE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110016
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110016
MILENA MARY PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110016
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110015
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110015
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBR [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110015
RODRIGO AMORIM ALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA F [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110014
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110014
MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110014
ANTONIO JOSE PESSOA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110013
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110013
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110013
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110012
APARECIDA MARIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110012
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110012
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110011
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110011
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110011
CICERA DARQUE GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110010
MARLENE DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
465,30 |
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