| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
16060022
DEBORA AHHANY DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060022
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/06/2025 |
16060021
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/06/2025 |
16060021
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060020
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060020
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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EMPENHADO |
4.432,00 |
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| 16/06/2025 |
16060019
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 20 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 16/06/2025 |
16060019
RAIANE GOMES DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060018
WILLZANIA DAS GRAÇAS SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060018
EVANEIDE FREITAS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/06/2025 |
16060017
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/06/2025 |
16060017
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060016
GERMANA SOARES LEANDRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060016
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060015
EDSON FRANCISCO DE MELO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060015
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060014
DANUBIA NELO VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060014
JOÃO ALEXANDRE SARAIVA PEIXOTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
564,00 |
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| 16/06/2025 |
16060013
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 16/06/2025 |
16060013
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060012
CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060012
GILVAN FREIRE VENANCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
627,00 |
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| 16/06/2025 |
16060011
JUCILENE VANIA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/06/2025 |
16060011
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÂO BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060010
JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS´S,NO MÊS DE JUNHO D [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060010
DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060009
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060009
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060008
VANJONSION SOARES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060008
PAULO FERNANDES BASTOS NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060007
CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060007
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060007
THAMIRES MARQUES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 16/06/2025 |
16060006
RICARDO CORDEIRO DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A SERRA DO ALEGRE DEVIDO A REFORMA DA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, SERRA MATA GRANDE, MOREILÂNDIA- PE, REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060006
ALINE BATISTA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060006
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060005
ANTONIO J ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060005
FRANCISCA EDILENE DA SILVA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060005
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060004
MARINA GLEICIANE NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 11 DIAS NO MÊS DE JUNH [...]
|
EMPENHADO |
468,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060004
MARCIA RAMILLA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 16/06/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060003
MARIA JADIELE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060003
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
184,93 |
|
| 16/06/2025 |
16060003
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060002
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060002
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS DEZ(10) ESCOLAS MUNICIPAL, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 16/06/2025 |
16060002
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000180-22.2022.8.17.2580, RELATIVO AOS HONORÁRIOS.
|
EMPENHADO |
1.636,80 |
|
| 16/06/2025 |
16060001
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060001
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000299.37.2015.8.17.0960, RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. EXEQUENTE: MA [...]
|
EMPENHADO |
2.696,46 |
|
| 16/06/2025 |
16060001
JOSE BEZERRA SOARES NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060044
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS:VENT.PAREDE LORENSID TUFAO E FERRO BED AUTOMATICO SECO VFA1110 PRETO VFA1110XM6, PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.525,50 |
|
| 13/06/2025 |
13060043
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 APARELHO BEBEDOURO DO TIPO GELAGUA, 1 COLCHÂO CONFORT MOLAS ENSACADAS, 1 BASE PARA COLCHÂO SOMIE UNIVERSAL BLACK, 4BOX REAL FIRM [...]
|
EMPENHADO |
5.303,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060042
LEONARDO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060042
DOGLAS ANTONIO DE SOUSA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.715,80 |
|
| 13/06/2025 |
13060041
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060041
MARIA APARECIDA PEIXOTO BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO DE 24HS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO MÊS DE JUNHO DE 2025. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF).
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060040
FRANCISCO CARLOS BEZERRA DE FREITAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060040
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060039
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
