| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2024 |
18110010
CLAUDIO JOSE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110010
ANTONIA ANDREIA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110009
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110009
JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110009
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110008
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110008
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110008
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110007
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110007
ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110007
PAULO SERGIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110006
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110006
MARCOS ANTONIO DE MELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110006
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110005
FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110005
CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110005
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ P [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110004
LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110004
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110003
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO ONTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110003
BRENA MARIA RAIANA MARIANO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110003
H. P. DE VASCONCELOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110002
JUA PRESENTES LTDA ME
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO PARA ENFEITAR AS PRAÇAS DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
3.897,47 |
|
| 18/11/2024 |
18110002
H. P. DE VASCONCELOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
199,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110002
NAIR RODRIGUES DA SILVA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 1° AO 5° ANO E ENSINO INFANTIL CNCA, NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEM [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1 [...]
|
EMPENHADO |
1.091,90 |
|
| 18/11/2024 |
18110001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110047
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 42,70T. COMPETÊNCIA 10/2024.
|
EMPENHADO |
3.304,13 |
|
| 14/11/2024 |
14110046
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110045
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110044
JOSE INATIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110043
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 14 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110042
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110041
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110040
DANILO SERGIO SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110039
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110038
ALEX SARAIVA BARRETO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPEMHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS,QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS-ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE 16 DI [...]
|
EMPENHADO |
860,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110037
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110036
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110035
JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110034
SERGIO MURILO ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110033
JOSE LOPES DOS SANTOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110032
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110031
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110030
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110029
JOAO BATISTA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110028
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 27 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.262,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110027
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110026
FABIO BEZERRA LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110025
MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. COMPETÊNCIA 04/2024.
|
EMPENHADO |
17.583,10 |
|
| 14/11/2024 |
14110024
JOSE LACERDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110023
PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.278,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110023
VILSON MIRANDA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110022
PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2024.
|
EMPENHADO |
1.278,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110022
VICENTE XAVIER GUEDES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110021
DAVI ERLON LOPES DE MORAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110021
AURICELIO SILVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARRAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
