| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
18060001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 17/06/2025 |
17060005
MARIA JACIANE RODRIGUES DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
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EMPENHADO |
1.812,62 |
|
| 17/06/2025 |
17060004
MARIA BERNADETTE RODRIGUES DE CARVALHO TEIXEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
|
EMPENHADO |
1.812,62 |
|
| 17/06/2025 |
17060003
MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
|
EMPENHADO |
1.812,62 |
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| 17/06/2025 |
17060002
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
|
EMPENHADO |
1.812,62 |
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| 17/06/2025 |
17060001
FRANCISCO EDILTON RODRIGUES MONTEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
|
EMPENHADO |
7.250,51 |
|
| 16/06/2025 |
16060087
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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EMPENHADO |
420,00 |
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| 16/06/2025 |
16060086
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
528,00 |
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| 16/06/2025 |
16060085
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
880,00 |
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| 16/06/2025 |
16060084
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/06/2025 |
16060083
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 16/06/2025 |
16060082
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/06/2025 |
16060081
CICERA REGINA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
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| 16/06/2025 |
16060080
JOSE VALDEIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIDA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JU [...]
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EMPENHADO |
1.700,00 |
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| 16/06/2025 |
16060079
MARIA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIS RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/06/2025 |
16060078
SELMA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/06/2025 |
16060077
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA DO COMERCIO, TRAVESSA BELA VISTA, CEMITÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 16/06/2025 |
16060076
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA BELA VISTA, RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA LUIZ GONZAGA NO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060075
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS,GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO , RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA LUIZ GONZ [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060074
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA DO COMERCIO, TRAVESSA BELA VISTA, CEMITÉRIO PUBLICO, SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS N [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 16/06/2025 |
16060073
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 16/06/2025 |
16060072
NATIONE JOSE ALMEIDA DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOAQUIM NABUCO E [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 16/06/2025 |
16060071
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.920,00 |
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| 16/06/2025 |
16060071
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSA E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MU [...]
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EMPENHADO |
3.600,00 |
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| 16/06/2025 |
16060070
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PÁTIO DA CEMEI (SORRISO DA CRIANÇA), SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, ASS [...]
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EMPENHADO |
1.885,00 |
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| 16/06/2025 |
16060070
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060069
DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÂO DE CLINICA MÉDICA, REALIZADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, M [...]
|
EMPENHADO |
23.963,04 |
|
| 16/06/2025 |
16060069
FELIPE DAVID FERREIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060068
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 16/06/2025 |
16060068
CICERA PAULA DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060067
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060067
ISRAEL SOBRINHO PINHEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.031,50 |
|
| 16/06/2025 |
16060066
JOSE NIVALDO LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
368,40 |
|
| 16/06/2025 |
16060066
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060065
DAMIAO DE LIMA COELHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
368,40 |
|
| 16/06/2025 |
16060065
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060064
JOAO BATISTA LEAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
810,50 |
|
| 16/06/2025 |
16060064
ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060063
ALAILTON SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO,DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060063
EDNA CLEIA PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060062
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE JUN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060062
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060061
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060061
MARIA EDIME DE JESUS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060060
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060060
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
1.668,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060059
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060059
VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
1.668,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060058
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
787,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060058
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060057
RAYLA SOUZA DIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA,NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
887,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060057
ALECK BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS E FOLHAS NA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA JUCIER RODRI [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060056
VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA,NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
837,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060056
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS E FOLHAS NA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERR [...]
|
EMPENHADO |
1.295,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060055
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060055
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO PARQUE DO CAJU, ACADEMIA DAS CIDADES, ACADEMIA DA SAÚDE, CEMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), UBS ( [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060054
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/06/2025 |
16060054
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, UBS ( JOSÉ QUEIROZ PARENTE) E UBS (SANTO EXPEDITO) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
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EMPENHADO |
455,00 |
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| 16/06/2025 |
16060053
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SANTA LUZIA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQ [...]
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EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 16/06/2025 |
16060053
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NOS DIAS 14 E 21 DE JUNHO DE 2025 E PLANTÔES COMO TÉCNICA DE EBFE [...]
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EMPENHADO |
1.330,00 |
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