| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/12/2024 |
2120002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO N [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 02/12/2024 |
2120001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 29/11/2024 |
29110008
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTI [...]
|
EMPENHADO |
203.000,00 |
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| 29/11/2024 |
29110007
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO BIM [...]
|
EMPENHADO |
97.000,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) PARA NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
41.315,12 |
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| 29/11/2024 |
29110005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) PARA NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
53.252,00 |
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| 29/11/2024 |
29110004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREIL [...]
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EMPENHADO |
282,40 |
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| 29/11/2024 |
29110004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
32.586,38 |
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| 29/11/2024 |
29110003
LUANA DENISE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAME [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 29/11/2024 |
29110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. NOVEMBRO/2024.
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EMPENHADO |
2.824,00 |
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| 29/11/2024 |
29110002
APARECIDA BEZERRA BARROS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 PORTÕES DE FERRO DESTINADO PARA O PRÉDIO DA CMEI (JOSE ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBR [...]
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EMPENHADO |
2.373,00 |
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| 29/11/2024 |
29110002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMNRO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CON [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 29/11/2024 |
29110001
FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 29/11/2024 |
29110001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 28/11/2024 |
28110001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO NO DIA 28/ [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 27/11/2024 |
27110001
FABIO JUNIOR DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENT [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 26/11/2024 |
26110003
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 26/11/2024 |
26110002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 26/11/2024 |
26110001
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
1.670,65 |
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| 26/11/2024 |
26110001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: GEANE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 25/11/2024 |
25110002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 25/11/2024 |
25110001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 22/11/2024 |
22110007
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
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EMPENHADO |
8.775,00 |
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| 22/11/2024 |
22110006
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE DEZE [...]
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EMPENHADO |
990,00 |
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| 22/11/2024 |
22110005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 22/11/2024 |
22110004
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
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EMPENHADO |
230,21 |
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| 22/11/2024 |
22110003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 24, [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE COM PACIENTES,NOS DIAS: 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2026.
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 22/11/2024 |
22110001
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO H [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 21/11/2024 |
21110010
SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110009
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 21/11/2024 |
21110008
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110007
IARLLYS SOARES DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110006
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 21/11/2024 |
21110005
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 21/11/2024 |
21110004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024.
|
EMPENHADO |
3.602,51 |
|
| 21/11/2024 |
21110003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE,COM PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA, PARA APAMI,NO DIA 22 D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 21/11/2024 |
21110002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU- PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA,PARA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA PARA O CARTÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
54,91 |
|
| 21/11/2024 |
21110001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000077-78.2023.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
266,54 |
|
| 21/11/2024 |
21110001
LABSHOP LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUITOS LABORATÓRIAIS,PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICOS,ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA- [...]
|
EMPENHADO |
2.572,11 |
|
| 19/11/2024 |
19110090
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110089
ANA MARIA BEZERRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110088
MOISES DE ANDRADE LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110087
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110086
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110085
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110084
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110083
CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110082
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110081
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110080
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110079
HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110078
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110077
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110076
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110075
ANTONIO SILVA NUNES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110074
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110073
RONEEMESON COSTA FREIRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110072
ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
