| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2024 |
19110014
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 19/11/2024 |
19110013
JADSON SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 19/11/2024 |
19110013
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 19/11/2024 |
19110012
ALINE BATISTA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110012
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
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| 19/11/2024 |
19110011
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 19/11/2024 |
19110011
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 19/11/2024 |
19110010
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 19/11/2024 |
19110010
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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EMPENHADO |
269,00 |
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| 19/11/2024 |
19110009
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 19/11/2024 |
19110009
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 19/11/2024 |
19110008
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 19/11/2024 |
19110008
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 19/11/2024 |
19110007
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 19/11/2024 |
19110007
MARIA LENIRA COELHO VIANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 19/11/2024 |
19110006
RONALDO SANTOS COSTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
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| 19/11/2024 |
19110006
CICERA PAULA DE JESUS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 19/11/2024 |
19110005
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM AS PACIENTES: ANDREZA SOUZA DA SILVA E [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
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| 19/11/2024 |
19110005
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
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| 19/11/2024 |
19110004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 19/11/2024 |
19110004
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
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| 19/11/2024 |
19110003
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 19/11/2024 |
19110003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVE [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 19/11/2024 |
19110002
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 19/11/2024 |
19110002
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
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| 19/11/2024 |
19110001
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO NA LADEIRA DO SÍTIO JENIPAPO E SÍTIO FORTALEZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 19/11/2024 |
19110001
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110079
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA AQUISIÇ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110078
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110077
SAULO EMANUEL DE SOUSA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
685,00 |
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| 18/11/2024 |
18110076
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110075
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
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| 18/11/2024 |
18110074
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DERANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110073
ALEX ALVES DE SOUSA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
921,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110072
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.408,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110071
GIVALDO BEZERRA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110070
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110069
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110068
JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110067
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110066
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110065
ARIEL ALMEIDA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE RURAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NO PERÍODO DO DIA 13 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110064
ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110064
CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 03 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
111,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110063
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 PODAS MANUAL,REALIZADA NA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA PRAÇA DA MATRIZ,FORUM,CAMÂRA E UBS PEDRO TAVEIRA NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.575,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110063
GABRIELA CONCEICAO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110062
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110062
NAILSON DE LIMA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110061
VANESSA MENDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110061
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
427,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110060
JOAO NUNES DE FREITAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110060
JUCIA LEUDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110059
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110059
LUIZ FERREIRA DE LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MÊS DE NO [...]
|
EMPENHADO |
504,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110058
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110058
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110057
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 18/11/2024 |
18110057
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110056
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 18/11/2024 |
18110056
GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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