| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
10050001
JRM INFORMATICA EIRELI
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 10/05/2024 |
10050001
MARTA POLIANE DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPOS PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DOS GARIS NA SEDE MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
404,00 |
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| 10/05/2024 |
10050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, COM PACIENTES AURILEME FERREIRA DA SILVA, A [...]
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EMPENHADO |
75,00 |
|
| 09/05/2024 |
9050004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITA MUNICIPAL DR. JOSÉ MI [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 09/05/2024 |
9050003
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 09/05/202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/05/2024 |
9050003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 10,11 E 12 DE [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
|
| 09/05/2024 |
9050002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD NOS DIAS 10,11 [...]
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EMPENHADO |
520,00 |
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| 09/05/2024 |
9050002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241135458 DE SUPERVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NA ZONA RURAL DE MOREILÂNDIA-PE , N° OPERAÇÃO 1087159-62 E CONVÊNIO 943271/2023, [...]
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EMPENHADO |
262,55 |
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| 09/05/2024 |
9050001
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO [...]
|
EMPENHADO |
496,00 |
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| 09/05/2024 |
9050001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 09/05/2024 |
9050001
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO "PCA" 1° AO 5° ANO DIA 10 DE MAIO E CONCURSO "LER BEM" DIA 16 DE MAIO 2024.
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EMPENHADO |
1.653,00 |
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| 08/05/2024 |
8050005
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
7.641,75 |
|
| 08/05/2024 |
8050004
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE M [...]
|
EMPENHADO |
9.087,65 |
|
| 08/05/2024 |
8050003
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES.
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EMPENHADO |
3.684,70 |
|
| 08/05/2024 |
8050002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO N [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/05/2024 |
8050002
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONA [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
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| 08/05/2024 |
8050001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 08/05/2024 |
8050001
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COL [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 07/05/2024 |
7050003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INCENTIVOS POR DESEMPENHO ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO EXERCÍCIO 2024.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
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| 07/05/2024 |
7050002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 07/05/2024 |
7050002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
43.000,00 |
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| 07/05/2024 |
7050001
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 86,01T. COMPETÊNCIA 04/2024.
|
EMPENHADO |
6.660,54 |
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| 07/05/2024 |
7050001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, 09,10 D [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 07/05/2024 |
7050001
ANTONIA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 06/05/2024 |
6050007
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TROCA DE GÁS DE 03 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA).
|
EMPENHADO |
750,00 |
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| 06/05/2024 |
6050006
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTEGRADO DE ATUAL [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
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| 06/05/2024 |
6050005
JOSE ROMEU DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTEGRADO [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
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| 06/05/2024 |
6050004
FRANCISCA ISABELA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 06/05/2024 |
6050004
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTE [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 06/05/2024 |
6050003
FRANCISCO PEDRO SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.010,00 |
|
| 06/05/2024 |
6050003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 06/05/2024 |
6050002
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO, TROCA DE BOMBA E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EE ELÉTRICA NO POÇO DO SÍTIO BRAZ.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 06/05/2024 |
6050002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA PARA O [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/05/2024 |
6050001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CACHOEIRINHA-PE, E [...]
|
EMPENHADO |
301,72 |
|
| 06/05/2024 |
6050001
HERMINIA VIEIRA BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE: RITA VIEIRA DE BARROS [...]
|
EMPENHADO |
796,00 |
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| 06/05/2024 |
6050001
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024.
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 05/05/2024 |
5050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050009
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050008
MARIA ELIZABETE FREITAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, NOS [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050007
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
1.390,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050006
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050005
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MAIA ELIETE JORGE PARA O H [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050004
JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 05, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 05,06 E 07 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050003
ANTONIO J ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES.
|
EMPENHADO |
4.424,75 |
|
| 03/05/2024 |
3050002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 05, [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050002
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 05, 06 E 07 D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 03/05/2024 |
3050001
MARIA LUCIMAR CORREIA DE ARAUJO CARDOSO 0604819145
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA TARDE CULTURAL COM OS VAQUEIROS NO DIA 17 DE MAIO, EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICP [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 02/05/2024 |
2050007
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS FOPAG) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
2050007
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 02/05/2024 |
2050006
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO COM SUBLIMAÇÃO EM BOLSA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, RESPONSAVEIS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO VALOR DE (R$ 55 X 10 = [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 02/05/2024 |
2050006
WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS INDENIZADAS, DEVIDO A NÃO CONCESSÃO DO GOZO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024.
|
EMPENHADO |
2.666,66 |
|
| 02/05/2024 |
2050005
MARIA DAS DORES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS INDENIZADAS, DEVIDO A NAÕA CONCESSÃO DO GOZO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS DE SERVIDORA COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024.
|
EMPENHADO |
2.666,66 |
|
| 02/05/2024 |
2050005
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD, QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES.
|
EMPENHADO |
384,08 |
|
| 02/05/2024 |
2050004
LEMOEL B DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2024 |
2050004
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA MISS E MISTER DO CONCURSO 2024.
|
EMPENHADO |
2.852,87 |
|
| 02/05/2024 |
2050003
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE, NO DIA 02/05/2024 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2024 |
2050003
LEMOEL B DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES.
|
EMPENHADO |
786,64 |
|
