| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2024 |
23040003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR VIEIRA DA SILVA PARA TRAT [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 23/04/2024 |
23040002
CLAUDIONOR ARLINDO DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [...]
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EMPENHADO |
4.500,00 |
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| 23/04/2024 |
23040002
JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: RAVI ANTÔNIO SANTOS BRITO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE, A GENITORA:JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS, PARA C [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 23/04/2024 |
23040002
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 [...]
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EMPENHADO |
731,00 |
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| 23/04/2024 |
23040001
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 23/04/2024 |
23040001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR VIEIRA DA SILVA PA [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 23/04/2024 |
23040001
FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 22/04/2024 |
22040027
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE S [...]
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EMPENHADO |
28.170,00 |
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| 22/04/2024 |
22040026
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE 1.000,00 (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), [...]
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 22/04/2024 |
22040025
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA PROGRAMA DE PRODUTIVI [...]
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 22/04/2024 |
22040024
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS [...]
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EMPENHADO |
583,50 |
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| 22/04/2024 |
22040023
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
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EMPENHADO |
880,00 |
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| 22/04/2024 |
22040022
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEI [...]
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EMPENHADO |
440,00 |
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| 22/04/2024 |
22040021
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
4.283,65 |
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| 22/04/2024 |
22040020
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.712,41 |
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| 22/04/2024 |
22040019
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 22/04/2024 |
22040018
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
5.750,00 |
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| 22/04/2024 |
22040017
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
440,00 |
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| 22/04/2024 |
22040016
APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.512,00 |
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| 22/04/2024 |
22040015
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 22/04/2024 |
22040014
ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 22/04/2024 |
22040013
SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 22/04/2024 |
22040012
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 84 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALO [...]
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EMPENHADO |
5.880,00 |
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| 22/04/2024 |
22040011
ALINE BATISTA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 22/04/2024 |
22040010
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 22/04/2024 |
22040009
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 22/04/2024 |
22040008
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, N [...]
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EMPENHADO |
1.464,00 |
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| 22/04/2024 |
22040007
EDNALDO JOSE DE ALENCAR E SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FÉRIAS DE 2022, E PROPORCIONAL DE 2023 DE SERVIDOR COM VÍNCULO DESLIGADO EM 31/05/2023.
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EMPENHADO |
666,77 |
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| 22/04/2024 |
22040007
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 22/04/2024 |
22040006
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FÉRIAS DE 2021, 2022 E PROPORCIONAL DE 2023 DE SERVIDORA COM VÍNCULO DESLIGADO EM 31/05/2023.
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EMPENHADO |
1.137,43 |
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| 22/04/2024 |
22040006
APARECIDA SOARES DE BRITO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 22/04/2024 |
22040005
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS SENDO 03 NO GOL, 15 NA AMBULÂNCIA, 01 NA F4000, 08 NO FIAT ARGO, 05 NO [...]
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EMPENHADO |
3.310,00 |
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| 22/04/2024 |
22040005
ADRIANA PESSOA BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: MOISES SIQUEIRA PESSOA QUANDO EM DESLOCAMENTO, COM A ACOMPANHANTE, SUA GENITORA: ADRIANA PESSOA BEZERRA, PARA TRATAMENT [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 22/04/2024 |
22040004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE. NOS DIAS 23, 24 E 25 D [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 22/04/2024 |
22040004
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 22/04/2024 |
22040003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE. NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 22/04/2024 |
22040003
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS 6 AVISOS - EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO N° 09/2024; CONTRATO N° 10/2024. AVISOS DE DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040002
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDI [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040002
NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE CHASSI : S0R3CXTTAP3334524 ; DA FROTA PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO.
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EMPENHADO |
709,29 |
|
| 22/04/2024 |
22040001
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040001
NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E DESLOCAMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE CHASSI : S0R3CXTTAP3334524 ; DA FROTA PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO.
|
EMPENHADO |
2.336,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040001
MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 19/04/2024 |
19040018
CENTRAL FARMA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
24.102,05 |
|
| 19/04/2024 |
19040017
MANOEL E OLIVEIRA LTDA - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CALÇAS JEANS MASCULINAS, 04 CALÇAS JEANS FEMININAS, 05 TÊNIS MASCULINO E 02 TÊNIS FEMININO, PARA OS AGENTE DE COMBATE DE ENDEMI [...]
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EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040016
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2023.
|
EMPENHADO |
856,00 |
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| 19/04/2024 |
19040015
ELANE S R D SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA [...]
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EMPENHADO |
2.600,00 |
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| 19/04/2024 |
19040015
CRISTIANA VALERIA NUNES DE MORAIS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE DELMIRO BARROS, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 19/04/2024 |
19040014
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
14.700,00 |
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| 19/04/2024 |
19040014
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE REY VAQUEIRO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 19/04/2024 |
19040013
AUGE MUSIC PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA NÚZIO MEDEIROS, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICI [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040013
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040012
CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040012
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040011
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, C [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
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| 19/04/2024 |
19040011
ALEX ALVES DE SOUSA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, [...]
|
EMPENHADO |
1.713,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040010
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
|
EMPENHADO |
4.875,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040010
JOSE TARCISIO DE MATOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040009
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040009
MARCIO ALEXANDRE GOMES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
2.980,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040008
ANTONIO ANDRADE DE FREITAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTED, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
527,00 |
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