| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
13050024
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050023
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050022
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050022
JOSE GILBERTO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050021
CICERA RAIANY LIMA FELIX
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050021
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050021
FRANCISCO OTONIEL ROCHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050020
LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050020
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050020
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050019
TERESINHA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050019
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050019
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050018
MARIA ADELINA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO DISTRITO. DURANTE 15 DIAS [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050018
IDAIARA PEREIRA DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050018
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050017
ALENILDA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050017
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/05/2025 |
13050017
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050016
ROMAGNAELL LOPES OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO M [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050016
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050016
ASMILI BRITO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050015
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050015
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050015
EVELIN MORAIS ROCHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS,NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050015
ANDREZA SOUZA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CREAS. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
PAMELLA THAIS FERNANDES DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ORIENTADORA SOCIAL NA BRINQUEDOTECA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL SAMPAIO E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050013
HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS
DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050013
JHONATHAN KAINE SOARES SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050013
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050013
LUCINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050012
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050012
LAYENNY MAELLI COUTO SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050012
GIOVANNA MARIA UBIRAJARA DE ALENCAR SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS
DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050012
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050011
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050011
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050011
VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS , COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050011
ALDO CLEBER QUEIROZ SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050010
FERNANDA ARRUDA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050010
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/05/2025 |
13050010
MARIA EDILANIA BARBOSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050010
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050009
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/05/2025 |
13050009
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050009
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.610,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050009
ELEM PAMELA OLIVEIRA FREITAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050008
TACIANA SAMPAIO BATISTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050008
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA O VEÍCULO :PLAC [...]
|
EMPENHADO |
1.454,73 |
|
| 13/05/2025 |
13050008
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050008
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/05/2025 |
13050007
JOAO BATISTA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050007
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/05/2025 |
13050007
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050007
NAYARA SISLAYNE BEZERRA DE MORAES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050006
APARECIDO LOPES DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE MAIO/2025.
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EMPENHADO |
759,00 |
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| 13/05/2025 |
13050006
ROBERTA COSTA FREIRE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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