| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
14050007
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050007
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050006
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA USO NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050006
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050006
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 14/05/2024 |
14050005
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 14/05/2024 |
14050005
BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES NOS JOGOS EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE 2024.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050005
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050004
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ALEGÓRICO PARA USO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.010,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO OLIVEIRA S [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050004
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 14/05/2024 |
14050003
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 14/05/2024 |
14050003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241138168 DO PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 14/05/2024 |
14050003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO OLIVEIRA SOUZA PAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050002
A A FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, [...]
|
EMPENHADO |
29.510,06 |
|
| 14/05/2024 |
14050002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 15, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050002
ANTONIO WELDO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 14/05/2024 |
14050001
FRANCILENE LAURA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 14/05/2024 |
14050001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 15,16 E 17 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050001
A A FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, [...]
|
EMPENHADO |
7.992,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050047
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050046
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050045
CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050044
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
13050043
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050042
MAYARA TALINE DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050041
LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050040
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050039
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CAN [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050038
ANA JANIQUELE DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050037
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050037
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.
|
EMPENHADO |
466,50 |
|
| 13/05/2024 |
13050036
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050036
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050035
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050035
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050034
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050034
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050033
LUZINETE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
842,20 |
|
| 13/05/2024 |
13050033
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050032
RONEEMESON COSTA FREIRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050032
TIAGO NELO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050031
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050031
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050030
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050030
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050029
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050029
MANOEL ANTONIO DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050028
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050028
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050027
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050027
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050026
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050026
VINICIUS MOREIRA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MARIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050025
ROZA MARIA TAVARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050025
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050024
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050024
JUCIA LEUDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050023
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 13/05/2024 |
13050023
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
