| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2025 |
7050001
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO JUAZEIRINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 07/05/2025 |
7050001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÂO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2025, COMDUZINDO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 07/05/2025 |
7050001
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DAS ROTAS 3, 25 E 29 COM A UNIÃO DAS ROTAS 40, 41 E 42.
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 07/05/2025 |
7010001
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 BOTIJÃO DE 13 KG, [...]
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PAGO |
450,00 |
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| 07/05/2025 |
19020019
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
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LIQUIDADO |
8.212,32 |
|
| 07/05/2025 |
12020039
RAMON TAVARES ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
PAGO |
1.471,77 |
|
| 07/05/2025 |
12020038
LUCAS VIEIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
PAGO |
1.669,18 |
|
| 07/05/2025 |
12020037
CICERA FELIX DE ALMEIDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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PAGO |
1.447,00 |
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| 06/05/2025 |
7010015
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL [...]
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LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 06/05/2025 |
7010013
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
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PAGO |
8.470,00 |
|
| 06/05/2025 |
7010012
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
19.550,00 |
|
| 06/05/2025 |
7010011
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
10.810,00 |
|
| 06/05/2025 |
7010008
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
|
PAGO |
12.676,11 |
|
| 06/05/2025 |
7010007
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
|
PAGO |
8.373,29 |
|
| 06/05/2025 |
7010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
|
PAGO |
4.998,52 |
|
| 06/05/2025 |
6050005
D + DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA)). CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
63.472,56 |
|
| 06/05/2025 |
6050004
D + DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(UNIDADE MISTA). CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
65.696,48 |
|
| 06/05/2025 |
6050003
LAIS MARY MOTA EVANGELISTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OCÚLOS, PARA MENOR YUDI FIUK SOARES DANTAS,RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME O RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL.
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EMPENHADO |
5.104,80 |
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| 06/05/2025 |
6050002
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO M [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/05/2025 |
6050002
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTA TEREZINHA.
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EMPENHADO |
470,00 |
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| 06/05/2025 |
6050001
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTO EXPEDITO.
|
EMPENHADO |
640,00 |
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| 06/05/2025 |
6050001
INMETRO -
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DÉBITO JUNTO AO INMETRO.
|
EMPENHADO |
2.325,19 |
|
| 06/05/2025 |
6050001
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A REUNIOES PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E LAURA BEZERRA, CMEI SORRIS [...]
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EMPENHADO |
2.010,00 |
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| 06/05/2025 |
6010028
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
|
PAGO |
7.883,03 |
|
| 06/05/2025 |
6010027
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
|
PAGO |
2.499,26 |
|
| 06/05/2025 |
6010025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE [...]
|
PAGO |
10.604,16 |
|
| 06/05/2025 |
6010025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE [...]
|
LIQUIDADO |
10.604,16 |
|
| 06/05/2025 |
6010024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL (CEDIDOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂ [...]
|
PAGO |
1.192,74 |
|
| 06/05/2025 |
6010024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL (CEDIDOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂ [...]
|
LIQUIDADO |
1.192,74 |
|
| 06/05/2025 |
6010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. P [...]
|
PAGO |
25.674,27 |
|
| 06/05/2025 |
6010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. P [...]
|
LIQUIDADO |
25.674,27 |
|
| 06/05/2025 |
27010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
|
PAGO |
9.261,56 |
|
| 06/05/2025 |
2010013
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2010013
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
14.326,43 |
|
| 06/05/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
1.618,18 |
|
| 06/05/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,18 |
|
| 06/05/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
15.728,00 |
|
| 06/05/2025 |
13010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
9.461,84 |
|
| 06/05/2025 |
13010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.461,84 |
|
| 06/05/2025 |
10030015
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) E M [...]
|
LIQUIDADO |
23.612,00 |
|
| 05/05/2025 |
8010004
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
7010016
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050010
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICU [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050009
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE OBRAS) [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050008
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE TRANSP [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050007
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
|
EMPENHADO |
29.600,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050007
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.455,70 |
|
| 05/05/2025 |
5050006
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050006
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DE ABONO DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO AQUISITIVO DO EXERCÍCIO 2024.
|
EMPENHADO |
6.666,67 |
|
| 05/05/2025 |
5050005
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050005
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PAR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050004
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA A CIDADE DE PETROLINA PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO COM PROFESSORES PARA FORMAÇÃO CNCA. NOS DIAS 0 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050004
JOSE HILTON ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
1.763,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050003
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050003
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 116 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, (CÓDIGO, 02.04.03.018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, MEDIANTE COM [...]
|
EMPENHADO |
6.148,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050003
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.893,49 |
|
| 05/05/2025 |
5050003
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050002
ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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EMPENHADO |
1.590,00 |
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