| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
2050002
FLAVIA RAMILY RIBEIRO DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ NA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 19 DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
2.211,00 |
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| 02/05/2024 |
2050002
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE SEGURO,ULTIMA PARCELA, DO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149 [...]
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EMPENHADO |
1.578,57 |
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| 02/05/2024 |
2050001
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA [...]
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EMPENHADO |
2.600,00 |
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| 02/05/2024 |
2050001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO DOS VAQUEIROS NA TARDE CU [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 02/05/2024 |
2050001
MARIA ELIANE FERREIRA BRITO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIFERENÇA DO PISO DO MAGISTÉRIO DE SERVIDORA DESLIGADA EM 28/02/2024. COMPETÊNCIA 02/2024.
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EMPENHADO |
365,02 |
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| 30/04/2024 |
30040007
ANA PAULA MIRALVA DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR DESTINA - SE AO CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: PEDRO OTÁVIO ANDRADE DE ARAUJO, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: ANA PAULA MIR [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 30/04/2024 |
30040006
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO.
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EMPENHADO |
6.224,80 |
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| 30/04/2024 |
30040005
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES:MARIA ELIZABETE, FRANCISC [...]
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EMPENHADO |
75,00 |
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| 30/04/2024 |
30040004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA-BA, COM O PACIENTE. NO DIA 02 DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA-BA, COM O PACIENTE. NO DIA 02 DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 30/04/2024 |
30040002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 01,02 E 03 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040002
LUCAS VIEIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
26.773,02 |
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| 30/04/2024 |
30040001
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 30/04/2024 |
30040001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040004
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). NO MÊS DE ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040003
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 86,01T. COMPETÊNCIA 04/2024.
|
EMPENHADO |
6.660,54 |
|
| 29/04/2024 |
29040002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA MUNICIPAL ,RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM 28 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040002
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA AQUISIÇ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIA PARA MOTORISTA MUNICIPAL ,RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM 28/04/2024.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040001
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, OND [...]
|
EMPENHADO |
559,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040001
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATIC
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI CRECHE SORRISO DA CRIANÇA PARA SER INSTALADA N [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 26/04/2024 |
26040007
TEREZINHA FERREIRA ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
34.179,63 |
|
| 26/04/2024 |
26040006
EDVAL JOAO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
25.567,45 |
|
| 26/04/2024 |
26040005
CICERA FELIX DE ALMEIDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
29.860,06 |
|
| 26/04/2024 |
26040004
EXPEDITO SALES DE ANDRADE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
26040004
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.946,90 |
|
| 26/04/2024 |
26040003
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE [...]
|
EMPENHADO |
6.829,65 |
|
| 26/04/2024 |
26040003
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
18.097,81 |
|
| 26/04/2024 |
26040002
RAMON TAVARES ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
27.911,71 |
|
| 26/04/2024 |
26040002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 28,29 E 30 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/04/2024 |
26040001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRI [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 26/04/2024 |
26040001
MEL SHOWS LTDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA DESEJO DE MENINA, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADI [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
26040001
JOSE WILSON DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040004
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.595,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040003
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SERVIDOR MUNICIPAL: EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE VIGILÂNCIA SA [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040002
JOSE ROMEU DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE VIGI [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040002
VANDA LUCIA LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
611,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040001
ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE PÚBLICO DE MOREILÂNDIA-PE NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/04/2024 |
24040009
FRANCISCO PEREIRA ALVES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 24/04/2024 |
24040008
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 24/04/2024 |
24040007
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LIMITADA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, DE ACORDO COM PROPOSTA SICO [...]
|
EMPENHADO |
515.540,71 |
|
| 24/04/2024 |
24040006
JACI ANGELICA NETA 02680598539
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOS [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 24/04/2024 |
24040005
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 24/04/2024 |
24040004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS E MULTA POR ATRASO NO REPASSE DO EMPENHO Nº 15030006/1, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 925822/2021. COMPETÊNCIA 01/2024.
|
EMPENHADO |
561,74 |
|
| 24/04/2024 |
24040003
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
1.083,00 |
|
| 24/04/2024 |
24040003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS E MULTA POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 2060002/1 DA COMPETÊNCIA 08/2023 DA OBRA DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
2.547,56 |
|
| 24/04/2024 |
24040003
MARIA GERLANDIA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 24/04/2024 |
24040002
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 24/04/2024 |
24040002
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 24/04/2024 |
24040002
OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGR [...]
|
EMPENHADO |
99.131,06 |
|
| 24/04/2024 |
24040001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: NO DIA 25 DE ABRIL DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 24/04/2024 |
24040001
OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGR [...]
|
EMPENHADO |
164.256,59 |
|
| 24/04/2024 |
24040001
MARIA EDILNA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/04/2024 |
23040008
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 23/04/2024 |
23040007
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (08 DIÁRIAS A R$162,50) COMO OPERADOR DE BOMBA PULVERIZADORA DE COMBATE AS PRAGAS, COMO A DENGUE, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 23/04/2024 |
23040006
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA - TALHADA - PE, COM A FAMILIA PACIENTE: JOSÉ ERISVAN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/04/2024 |
23040005
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24, 25 26 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/04/2024 |
23040004
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24, 25 26 DE ABRIL [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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