| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
15050031
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
497,60 |
|
| 15/05/2024 |
15050030
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
523,80 |
|
| 15/05/2024 |
15050029
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
523,80 |
|
| 15/05/2024 |
15050028
JOSE LACERDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050027
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050026
JOAO BATISTA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050025
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050024
JOSSICLEIDE PEIXOTO LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050023
MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE M [...]
|
EMPENHADO |
1.073,80 |
|
| 15/05/2024 |
15050022
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
523,80 |
|
| 15/05/2024 |
15050021
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050020
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050020
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050019
ANEILSON ALVES PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050019
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050018
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050018
FERNANDA RODRIGUES LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050017
LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050017
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050016
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050016
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050015
FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 15/05/2024 |
15050015
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050014
JOÃO JOSÉ PESSOA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050014
GABRIELA CONCEICAO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 15/05/2024 |
15050013
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 15/05/2024 |
15050013
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, E ESTRADA QUE LIGA MOREILÂNDIA A GRANITO, SERVIÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050012
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
1.047,60 |
|
| 15/05/2024 |
15050012
VANESSA MENDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 15/05/2024 |
15050011
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050011
EDSON FRANCISCO DE MELO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050010
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
497,60 |
|
| 15/05/2024 |
15050010
TERESINHA BRITO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050009
LUZANIRA BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050009
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050009
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050008
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050008
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050008
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050007
PEDRO ICARO DE BRITO COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050007
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050007
RODRIGO AMORIM ALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA F [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050006
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050006
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, SERVIÇOS DE PINTURA NA UBS (SAN [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050006
KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050005
JOELMA MARLENE PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050005
ALISSON PEREIRA NELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE MA [...]
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050005
VALNER DOS SANTOS VIANA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050004
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.712,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050004
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.507,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050004
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050003
MARCOS ANTONIO DE MELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BA, COM A PACIENTE:JANIELY GREGÓRIO CO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050003
ANTONIO J ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL
|
EMPENHADO |
10.037,45 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BA, COM A PACIENTE:JANIELY GREGÓRIO COELHO PAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
ANTONIO J ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.293,25 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 15/05/2024 |
15050001
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E GARRAFAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO "LER BEM", NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.535,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES:FRANCISCA MARÍLIA DE SOUS [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050001
EDNA FERREIRA MARTINS 94809577368
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 19 DE MAIO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
