| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2024 |
16050017
PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO E [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 16/05/2024 |
16050016
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO E [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 16/05/2024 |
16050015
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO NA SEDE MUNICIPAL, D [...]
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EMPENHADO |
661,00 |
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| 16/05/2024 |
16050014
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.780,00 |
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| 16/05/2024 |
16050014
JOSE CARLOS PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA,NA DESE DO MUNICIPIL,NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,75 |
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| 16/05/2024 |
16050013
CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 16/05/2024 |
16050013
RENATO CAMPOS MARTINS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR RENATO DOS TECLADOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
2.632,00 |
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| 16/05/2024 |
16050012
MARIA SOCORRO CORDEIRO RAMOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS POLICIAL E SEGURANÇAS QUE ESTIVERAM DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
2.820,00 |
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| 16/05/2024 |
16050012
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 16/05/2024 |
16050012
ANA KAILANE PEREIRA COELHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 16/05/2024 |
16050011
EDIVANIA ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE LANCHES QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS: CONCURSO LER BEM,E COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANT [...]
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EMPENHADO |
1.820,00 |
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| 16/05/2024 |
16050011
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ASSISTENTES DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 D [...]
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EMPENHADO |
2.096,00 |
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| 16/05/2024 |
16050011
MARIA GLECIANA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/05/2024 |
16050010
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE [...]
|
EMPENHADO |
3.134,00 |
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| 16/05/2024 |
16050010
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/05/2024 |
16050010
MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,75 |
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| 16/05/2024 |
16050009
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,75 |
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| 16/05/2024 |
16050009
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/05/2024 |
16050009
IVANILDA MARIANO SARAIVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAIS E MISTOS QUENTES PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA [...]
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EMPENHADO |
680,00 |
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| 16/05/2024 |
16050008
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
948,00 |
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| 16/05/2024 |
16050008
CLERISTON HUGO DA SILVA 05873670404
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE GERADORES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÕ POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 16/05/2024 |
16050008
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,75 |
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| 16/05/2024 |
16050007
JOSE MIKEL ALVES SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA,DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,75 |
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| 16/05/2024 |
16050007
JOSE FLAVIO RODRIGUES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR FLÁVIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 16/05/2024 |
16050007
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/05/2024 |
16050006
ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/05/2024 |
16050006
JULIO LEONARDO RODRIGUES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR LEOZÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 16/05/2024 |
16050006
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,75 |
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| 16/05/2024 |
16050005
CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/05/2024 |
16050005
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE P
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL N° 202400358 PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO ACIMA MENCIONADO, EXECUTADO DIRETAMENTE PELO SEBRAE-PE [...]
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EMPENHADO |
49.550,00 |
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| 16/05/2024 |
16050005
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/05/2024 |
16050004
SECRETARIA DA FAZENDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PÁTIO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNUCÍPIO.
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EMPENHADO |
165,12 |
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| 16/05/2024 |
16050004
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/05/2024 |
16050004
MARIA GERLANDIA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/05/2024 |
16050003
GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/05/2024 |
16050003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: VALDIRENE AURILIA PEREIRA [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 16/05/2024 |
16050003
JOÃO EUDES PORFIRIO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUERES PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 1 [...]
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EMPENHADO |
1.098,00 |
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| 16/05/2024 |
16050002
MARIA AMANDA LEITE ALVINO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E PIZZAS PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E [...]
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EMPENHADO |
1.098,00 |
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| 16/05/2024 |
16050002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA AUZENIR DE L [...]
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EMPENHADO |
50,00 |
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| 16/05/2024 |
16050002
JOSE RICARDO MODESTO FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, FORRO E REVESTIMENTO DE PAREDES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.900,00 |
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| 16/05/2024 |
16050001
ANTONIO CESAR LOPES RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE SALA PARA REUNIÕES NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
2.235,00 |
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| 16/05/2024 |
16050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA AUZENIR DE LIMA PARA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050001
12.658.218 PAULO MONTEIRO DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MÚSICOS CONTRATADO PARA PROMOVER SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR NUZIO MEDEIROS, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA [...]
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EMPENHADO |
1.920,00 |
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| 15/05/2024 |
15050048
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA UBS (SANTA LUZIA) E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA E RUA MAR [...]
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EMPENHADO |
850,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050047
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA E RUA MARIO DE BRITO E CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA CREC [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050046
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA [...]
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050045
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050044
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA LUIZ RODRIGUES, PÁTIO DE EVENTOS DA PREFEITURA, [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
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| 15/05/2024 |
15050043
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
523,80 |
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| 15/05/2024 |
15050042
LEONARDO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/05/2024 |
15050041
ERISVAN LEANDRO BARBOSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, ENTRE O PERÍODO DE 22 A 30 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
158,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050040
ANTONIO MARCOS VIANA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
523,80 |
|
| 15/05/2024 |
15050039
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
523,80 |
|
| 15/05/2024 |
15050038
CICERA DARQUE GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/05/2024 |
15050037
SELMA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050036
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050035
CICERO JOSÉ GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/05/2024 |
15050034
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/05/2024 |
15050033
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
1.021,40 |
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| 15/05/2024 |
15050032
COSMO JOSE BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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