| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/05/2024 |
17050023
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DE E [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 17/05/2024 |
17050022
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, ACADEMIA DAS CIDADES, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, A [...]
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EMPENHADO |
1.090,00 |
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| 17/05/2024 |
17050021
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO D [...]
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EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 17/05/2024 |
17050021
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ [...]
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EMPENHADO |
1.790,00 |
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| 17/05/2024 |
17050020
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE MA [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 17/05/2024 |
17050020
CESAR DA SILVA ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/05/2024 |
17050019
SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
17050019
ALINE CICERA DE ALENCAR VIEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 17/05/2024 |
17050018
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/05/2024 |
17050018
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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EMPENHADO |
434,00 |
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| 17/05/2024 |
17050017
CICERA REGINA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 17/05/2024 |
17050017
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
17050016
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 [...]
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EMPENHADO |
1.505,50 |
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| 17/05/2024 |
17050016
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
17050015
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024.
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EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 17/05/2024 |
17050015
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA LUIZ RODRIGUES, PÁTIO DE EVENTOS DA PREFEITURA, [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
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| 17/05/2024 |
17050014
TATIANE APARECIDA LOPES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 17/05/2024 |
17050014
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
17050013
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICI [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 17/05/2024 |
17050013
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
17050012
54.098.004 CICERO FRANCELADIO GUIMARAES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DJ LADIO NA COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 18 DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
2.100,00 |
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| 17/05/2024 |
17050012
VANJONSION SOARES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
17050011
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
17050011
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAFÉS DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 19 DE MAIO [...]
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EMPENHADO |
1.180,00 |
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| 17/05/2024 |
17050010
GERALDO MARCELINO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/05/2024 |
17050010
BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUERES PARA LANCHES DOS SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E [...]
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EMPENHADO |
995,00 |
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| 17/05/2024 |
17050009
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAFÉS DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 19 DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.348,00 |
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| 17/05/2024 |
17050009
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/05/2024 |
17050008
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/05/2024 |
17050008
LEONILDO XAVIER GUEDES 13485418811
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CHEIRO NO CANGOTE NO DIA 18 DE MAIO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DE DE EMNACIPAÇÃO POLÍTICA D [...]
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EMPENHADO |
15.600,00 |
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| 17/05/2024 |
17050007
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/05/2024 |
17050007
FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA 28689968415
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 18 E 19 [...]
|
EMPENHADO |
3.627,80 |
|
| 17/05/2024 |
17050007
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS ITENS DAS AVALIAÇÕES, APLICAÇÃO, DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTERVE [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
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| 17/05/2024 |
17050006
APARECIDA BEZERRA BARROS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA(PORTAS E JANELAS) DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA CMEI(SORRISO DA CRIANÇA), NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
4.084,25 |
|
| 17/05/2024 |
17050006
CICERO JOSE DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 17 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050006
F & A LUCENA LTDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS: TOCA DO VALE, DELMIRO BARROS, REY VAQUEIRO, DESEJO DE MENINA E BATISTA LIMA DA COMEMORAÇÃO DE EMAN [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050005
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/05/2024 |
17050005
WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENH REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA LOGÍSTICA DE FESTA DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES [...]
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050005
DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,NO DIA 29 DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050004
HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
17050004
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR MATEUS DO ACORDEON NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050004
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
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| 17/05/2024 |
17050003
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.591,10 |
|
| 17/05/2024 |
17050003
ANTONIO GONÇALVES TOMAZ
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR (20 SEGURANÇAS)DURANTES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NOS DI [...]
|
EMPENHADO |
10.900,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050003
CLAUDIO JOSE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/05/2024 |
17050002
JOÃO WEVERSON DE MELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 17/05/2024 |
17050002
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA CAMARINS DOS ARTISTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, [...]
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:FLAVIO CLEMENTE DA SILVA PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 17/05/2024 |
17050001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: LUCIA MARIA DA SILVA PARA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL PARA ATENDER VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEF [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050026
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTAVÉIS PARA ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTI [...]
|
EMPENHADO |
8.635,04 |
|
| 16/05/2024 |
16050025
FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO BEZE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050024
FRANCINALDO SANTOS NETO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CARAS DA FARRA, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050023
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ [...]
|
EMPENHADO |
1.548,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050022
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NO UBS (SANTA TEREZINHA), PINTURA DE MEIO FIO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONE [...]
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050021
IRAILDO FERREIRA LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO PEDRA PRETA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
758,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050020
GIVANILDO LUIS VIANA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050019
ALECK BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
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| 16/05/2024 |
16050018
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA VILA NOVA E CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
790,00 |
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