| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
20060006
EVANEIDE FREITAS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060005
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060005
LEMOEL B DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDI [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060004
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
20060004
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060004
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060003
MIGUEL MIRANDA FILHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
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| 20/06/2024 |
20060003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA DE OLIVEIRA E SILVA P [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060003
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFO [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060002
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 5/2024 PROCESSO N° 08/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 25/06/2024.
|
EMPENHADO |
442,50 |
|
| 20/06/2024 |
20060002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 20/06/2024 |
20060002
EDIVANIA ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 20/06/2024 |
20060001
RAMON TAVARES ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 20/06/2024 |
20060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241158539 DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO E [...]
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 20/06/2024 |
20060001
J.FRANCISCO DA COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ROUPAS DE CAMA E FARDAMENTOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
4.089,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060060
MARCIA MARIA PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060059
NATALIA JOANA QUEIROZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060058
CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060057
MARIA GERLANDIA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060056
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060055
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060054
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060053
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060052
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060051
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060050
LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060049
MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060048
HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060047
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060046
CLAUDIO JOSE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060045
JOSE MIKEL ALVES SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060044
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060043
JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060042
ANTONIO WELDO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060041
APARECIDA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060040
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060039
FRANCILENE LAURA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060038
JOÃO WEVERSON DE MELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060037
CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060036
CICERA ROMANA GUEDES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 19/06/2024 |
19060035
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060034
MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060033
PEDRO ICARO DE BRITO COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060032
CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060031
KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060030
JOELMA MARLENE PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060029
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060028
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060027
EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060027
VANDA LUCIA LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060026
ANDRE MACEDO SARAIVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060026
CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060025
ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060025
DANILO SERGIO SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE C/P 1,95X1 PASTA DE A A Z,PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MAIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060024
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060023
KARINY MARIA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060023
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,
|
EMPENHADO |
2.340,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060022
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE COMPRA DE BOMBA HIDR.BROCHE DIREÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060022
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
