| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2024 |
23080005
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRACILENE FRE [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 23/08/2024 |
23080005
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, JUNTO À SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE A [...]
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EMPENHADO |
5.498,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DO INSS DEVIDO DO EMPENHO Nº 21080002/1 DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO [...]
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EMPENHADO |
52,97 |
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| 23/08/2024 |
23080004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRACILENE FREIRES, MA [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 23/08/2024 |
23080003
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE, A MENOR: MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 23/08/2024 |
23080003
ANTONIO GONÇALVES TOMAZ
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR (05) DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024.
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EMPENHADO |
750,00 |
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| 23/08/2024 |
23080002
JOSÉ WILSON TAVEIRA DE LIMA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO TIME "VALE REAL" NAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 23/08/2024 |
23080002
APARECIDA CORDEIRO ALVES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE: VITÓRIA JORDANA CORDEIRO ALVES E SUA ACOMPANHANTE A GENITORA: APARECIDA CORDEIRO ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA NA FUNDAÇÃ [...]
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EMPENHADO |
180,00 |
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| 23/08/2024 |
23080001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: CARMELUCI LUCIANO FERREIRA [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 23/08/2024 |
23080001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MOREILANDIA. REF MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
490,00 |
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| 23/08/2024 |
23080001
NATANAEL WALISON TAVEIRA AMORIM
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO TIME "MANDACARU" NAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 22/08/2024 |
22080005
MAURICIO CASARIN
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
22080005
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
5.354,35 |
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| 22/08/2024 |
22080004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES NASCIMEN [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 22/08/2024 |
22080004
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
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| 22/08/2024 |
22080003
CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.558,00 |
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| 22/08/2024 |
22080003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO TAVEIRA DOS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 22/08/2024 |
22080003
CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,75 |
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| 22/08/2024 |
22080002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080002
GIVALDO NELO VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
948,00 |
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| 22/08/2024 |
22080002
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
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| 22/08/2024 |
22080001
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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EMPENHADO |
440,00 |
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| 22/08/2024 |
22080001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCO AMARO LEMOS, M [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
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| 22/08/2024 |
22080001
ANTONIO JOCEILDO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
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| 21/08/2024 |
21080022
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 21/08/2024 |
21080021
ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/08/2024 |
21080020
ANTONIO CRUZ ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 21/08/2024 |
21080019
FABIANA COELHO FREITAS DE FRANCA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 21/08/2024 |
21080018
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
834,00 |
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| 21/08/2024 |
21080017
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.153,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080016
RAQUEL AUZENÍ DA ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. O MÊS DE AGOSTO DE [...]
|
EMPENHADO |
736,75 |
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| 21/08/2024 |
21080015
NACELIO ELISIARIO DE SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 21/08/2024 |
21080014
CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080013
BRENA MARIA RAIANA MARIANO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 21/08/2024 |
21080012
APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 09 DIAS LETIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080011
EDIVANIA ALVES PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 21/08/2024 |
21080010
JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 21/08/2024 |
21080009
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/08/2024 |
21080008
CLAUDIO JOSE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 21/08/2024 |
21080008
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 21/08/2024 |
21080007
JOSE SERAFIM DE BRITO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO QUE LIGA A SAÍDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM AO SITIO SERRA MATA GRANDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOS [...]
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EMPENHADO |
2.527,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080007
ANTONIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080006
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 07 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
347,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080006
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MOREIRA, RUA P [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080005
DANILO SERGIO SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
2.347,20 |
|
| 21/08/2024 |
21080005
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE REPAROS EM ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080005
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080004
VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080004
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO [...]
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EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080004
CARLOS NICECIO FROSINO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TIME "POSTO" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080003
FRANCIVALDO SANTOS NETO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080003
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
867,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080003
MARCOS ANTONIO DE MELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080002
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE A [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080002
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE MENOR E SEUS GENITORES À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA DE 25 DE AGOSTO DE 2024 SEM DATA DE RETORN [...]
|
EMPENHADO |
1.224,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080002
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080001
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080001
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE A [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080001
JOSE JOAO MANOEL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR JOSÉ JOÃO MANOEL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080058
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPRESSOR DE AR) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
