| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/01/2021 |
1101021
ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PS [...]
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101021
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101021
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101020
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACA [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101020
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACA [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
64.584,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
64.584,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101020
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACA [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101020
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACA [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
64.584,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
64.584,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101019
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101019
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101019
RAUANDO DE MELO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
966,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101019
RAUANDO DE MELO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
966,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101019
RAUANDO DE MELO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
966,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101019
RAUANDO DE MELO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
966,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101019
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE S [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101019
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE S [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101019
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE S [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101019
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE S [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101018
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101018
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101018
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101018
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101018
JOSE JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.092,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101018
JOSE JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.092,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101018
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101018
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101018
JOSE JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.092,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101018
JOSE JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.092,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101017
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101017
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101017
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101017
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101017
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101017
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101017
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101017
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101016
JAKELINE DE OLIVEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101016
JAKELINE DE OLIVEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101016
JAKELINE DE OLIVEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101016
JAKELINE DE OLIVEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101016
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101016
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101016
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101016
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101015
BEATRIZ DE JESUS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101015
BEATRIZ DE JESUS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101015
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101015
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101015
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101015
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101015
BEATRIZ DE JESUS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101015
BEATRIZ DE JESUS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101014
JOSE KAUE LEAL AMORIM
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101014
JOSE KAUE LEAL AMORIM
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101014
JOSE KAUE LEAL AMORIM
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101014
JOSE KAUE LEAL AMORIM
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101014
MARIA DAS GRACAS DE JESUS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO [...]
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EMPENHADO |
4.500,00 |
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