| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2025 |
10010014
CICERO DIOGENES CARDOSO - EPP
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA, DO VEÍCULO MOBI PLACA:SNUAC90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
283,57 |
|
| 10/01/2025 |
10010013
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
261,45 |
|
| 10/01/2025 |
10010013
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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EMPENHADO |
15.547,25 |
|
| 10/01/2025 |
10010012
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 1 NOTEBOOK LENOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE, NO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
2.574,74 |
|
| 10/01/2025 |
10010012
ERASMO ALVES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010011
RICARDO JHONES FELIX
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010011
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: VANESSA DE MATOS SILVA PAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 10/01/2025 |
10010010
MUNICIPIO DO RECIFE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPTU DE 2025 DA CASA DE APOIO, ALUGADA PARA ATENDER OS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO, QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
|
EMPENHADO |
1.743,95 |
|
| 10/01/2025 |
10010010
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
EDILANJA ALVES DE MELO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MELO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
RONEEMESON COSTA FREIRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: ROBSON SOUSA D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: ROBSON SOUSA DOS SANTO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: FRANCILENE MARIA D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: FRANCILENE MARIA DA SILVA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE:JULIANA CARINE PEREIRA [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE:JULIANA CARINE PEREIRA DE SOUS [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
VANUZA SANTOS ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
LUCIA MIRANDA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 09/01/2025 |
9010007
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOR [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
9010006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇA [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
9010005
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
75.725,59 |
|
| 09/01/2025 |
9010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SE [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
9010004
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/20 [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
9010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/ [...]
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
9010004
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DE [...]
|
EMPENHADO |
29.211,06 |
|
| 09/01/2025 |
9010003
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
|
EMPENHADO |
117.345,94 |
|
| 09/01/2025 |
9010003
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
733.279,66 |
|
| 09/01/2025 |
9010003
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
EMPENHADO |
13.709,83 |
|
| 09/01/2025 |
9010002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/01/2025 |
9010002
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
9010002
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
|
EMPENHADO |
8.708,06 |
|
| 09/01/2025 |
9010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA T [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/01/2025 |
9010001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
924.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
9010001
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS [...]
|
EMPENHADO |
56.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010008
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. REF [...]
|
EMPENHADO |
2.296,09 |
|
| 08/01/2025 |
8010007
SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEM [...]
|
EMPENHADO |
29.268,30 |
|
| 08/01/2025 |
8010006
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
93.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010005
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
51.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010005
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
964,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010004
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010004
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010003
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 02 DE JANIERO A 31 DE JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
2.851,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010003
ANDREW BALBINO GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
25.410,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:VANESSA DE MATOS SI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010002
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
EMPENHADO |
32.200,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:VANESSA DE MATOS SILVA PARA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010001
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
8010001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
106.258,51 |
|
| 07/01/2025 |
7010026
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 07/01/2025 |
7010025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
|
| 07/01/2025 |
7010024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002/202 [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
