| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2021 |
1501003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501003
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501003
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501003
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501003
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA P [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA P [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, A [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, A [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, A [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, A [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, A [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501002
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, A [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO J [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO J [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501001
CLEMENTE JOSE DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) N [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501001
CLEMENTE JOSE DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) N [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO J [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO J [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO J [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO J [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501001
CLEMENTE JOSE DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) N [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 15/01/2021 |
1501001
CLEMENTE JOSE DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) N [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 15/01/2021 |
0801003
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
152,91 |
|
| 15/01/2021 |
0801003
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
152,91 |
|
| 14/01/2021 |
1401002
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/01/2021 |
1401002
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/01/2021 |
1401002
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/01/2021 |
1401002
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/01/2021 |
1401001
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/01/2021 |
1401001
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/01/2021 |
1401001
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/01/2021 |
1401001
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/01/2021 |
1301002
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/01/2021 |
1301002
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/01/2021 |
1301002
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/01/2021 |
1301002
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/01/2021 |
1301001
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA F [...]
|
EMPENHADO |
7.329,16 |
|
| 13/01/2021 |
1301001
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA F [...]
|
EMPENHADO |
7.329,16 |
|
| 13/01/2021 |
1301001
VALTER TEIXEIRA DE SOUSA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/01/2021 |
1301001
VALTER TEIXEIRA DE SOUSA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/01/2021 |
1301001
VALTER TEIXEIRA DE SOUSA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/01/2021 |
1301001
VALTER TEIXEIRA DE SOUSA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/01/2021 |
1301001
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA F [...]
|
EMPENHADO |
7.329,16 |
|
| 13/01/2021 |
1301001
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA F [...]
|
EMPENHADO |
7.329,16 |
|
| 12/01/2021 |
1201005
DAMIAO NERE DELMONDES ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. [...]
|
EMPENHADO |
6.240,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201005
DAMIAO NERE DELMONDES ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. [...]
|
EMPENHADO |
6.240,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201005
DAMIAO NERE DELMONDES ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. [...]
|
EMPENHADO |
6.240,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201005
DAMIAO NERE DELMONDES ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. [...]
|
EMPENHADO |
6.240,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201004
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201004
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201004
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201004
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201003
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
378,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201003
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
378,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201003
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
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EMPENHADO |
378,00 |
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