| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2021 |
1201003
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
378,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201003
JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201003
JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201003
JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201003
JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201002
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
898,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201002
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
898,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201002
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
898,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201002
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
898,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
GILCLECIO TAVARES ROCHA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
GILCLECIO TAVARES ROCHA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JA [...]
|
EMPENHADO |
640,50 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JA [...]
|
EMPENHADO |
640,50 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JA [...]
|
EMPENHADO |
640,50 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JA [...]
|
EMPENHADO |
640,50 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
GILCLECIO TAVARES ROCHA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/01/2021 |
1201001
GILCLECIO TAVARES ROCHA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/01/2021 |
1101002
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
439,00 |
|
| 12/01/2021 |
1101002
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
439,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
145,11 |
|
| 11/01/2021 |
1101035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
145,11 |
|
| 11/01/2021 |
1101035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
145,11 |
|
| 11/01/2021 |
1101035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
145,11 |
|
| 11/01/2021 |
1101035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
145,11 |
|
| 11/01/2021 |
1101035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
145,11 |
|
| 11/01/2021 |
1101034
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
787,50 |
|
| 11/01/2021 |
1101034
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
787,50 |
|
| 11/01/2021 |
1101034
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
787,50 |
|
| 11/01/2021 |
1101034
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
787,50 |
|
| 11/01/2021 |
1101033
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
787,50 |
|
| 11/01/2021 |
1101033
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
787,50 |
|
| 11/01/2021 |
1101033
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
787,50 |
|
| 11/01/2021 |
1101033
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
787,50 |
|
| 11/01/2021 |
1101032
GIVANALDO ALVES DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101032
GIVANALDO ALVES DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101032
GIVANALDO ALVES DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101032
GIVANALDO ALVES DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101031
PEDRO NETO MIRANDA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101031
PEDRO NETO MIRANDA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101031
PEDRO NETO MIRANDA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101031
PEDRO NETO MIRANDA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101030
FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS
|
0000020302 - TESOURARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUN [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101030
FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS
|
0000020302 - TESOURARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUN [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101030
FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS
|
0000020302 - TESOURARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUN [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101030
FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS
|
0000020302 - TESOURARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUN [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101030
FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS
|
0000020302 - TESOURARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUN [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
