| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/01/2021 |
1101006
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101006
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101006
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101006
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101006
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101006
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101006
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101005
EUDES RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
924,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101005
EUDES RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
924,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101005
LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101005
LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101005
EUDES RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
924,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101005
EUDES RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
924,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101005
LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101005
LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101004
CLARO S A
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
12,30 |
|
| 11/01/2021 |
1101004
CLARO S A
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
12,30 |
|
| 11/01/2021 |
1101004
CLARO S A
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
12,30 |
|
| 11/01/2021 |
1101004
CLARO S A
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
12,30 |
|
| 11/01/2021 |
1101004
ELIZETE MARIA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101004
ELIZETE MARIA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101004
ELIZETE MARIA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101004
ELIZETE MARIA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101003
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.876,72 |
|
| 11/01/2021 |
1101003
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.876,72 |
|
| 11/01/2021 |
1101003
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS CO [...]
|
EMPENHADO |
5.876,72 |
|
| 11/01/2021 |
1101003
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS CO [...]
|
EMPENHADO |
5.876,72 |
|
| 11/01/2021 |
1101003
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101003
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101003
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101003
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101003
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS CO [...]
|
EMPENHADO |
5.876,72 |
|
| 11/01/2021 |
1101003
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS CO [...]
|
EMPENHADO |
5.876,72 |
|
| 11/01/2021 |
1101002
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
439,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101002
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
439,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101002
MARIA EDILANIA BARBOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101002
MARIA EDILANIA BARBOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101002
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
439,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101002
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
439,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101002
MARIA EDILANIA BARBOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101002
MARIA EDILANIA BARBOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO [...]
|
EMPENHADO |
3.222,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO [...]
|
EMPENHADO |
3.222,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO [...]
|
EMPENHADO |
3.222,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO [...]
|
EMPENHADO |
3.222,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
0501001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
112,51 |
|
| 11/01/2021 |
0501001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
112,51 |
|
| 08/01/2021 |
0801005
CLICK INTERNET LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AA INTERNET, 45 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, [...]
|
EMPENHADO |
8.775,00 |
|
| 08/01/2021 |
0801005
CLICK INTERNET LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AA INTERNET, 45 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, [...]
|
EMPENHADO |
8.775,00 |
|
| 08/01/2021 |
0801005
CLICK INTERNET LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AA INTERNET, 45 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, [...]
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EMPENHADO |
8.775,00 |
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