| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/01/2021 |
1101014
MARIA DAS GRACAS DE JESUS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101014
MARIA DAS GRACAS DE JESUS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101014
MARIA DAS GRACAS DE JESUS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101013
KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101013
KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101013
WILSON LUIZ DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101013
WILSON LUIZ DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101013
WILSON LUIZ DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101013
WILSON LUIZ DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101013
KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101013
KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101012
JADSON SOARES SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101012
JADSON SOARES SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101012
DEUSIMAR BENTO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101012
DEUSIMAR BENTO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101012
DEUSIMAR BENTO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101012
DEUSIMAR BENTO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101012
JADSON SOARES SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101012
JADSON SOARES SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101011
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101011
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101011
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101011
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101011
PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101011
PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101011
PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101011
PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101010
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101010
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101010
MARIA RAYLA NUNES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101010
MARIA RAYLA NUNES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101010
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101010
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101010
MARIA RAYLA NUNES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101010
MARIA RAYLA NUNES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101009
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101009
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101009
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101009
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101009
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101009
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101009
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101009
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101008
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101008
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101008
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101008
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101008
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101008
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101008
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101008
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101007
FRANCISCO JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101007
FRANCISCO JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101007
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101007
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101007
FRANCISCO JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101007
FRANCISCO JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101007
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101007
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101006
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
