| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2024 |
27080001
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR, DA REUNIÃO DE VI [...]
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EMPENHADO |
34,00 |
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| 27/08/2024 |
27080001
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOS [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080015
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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EMPENHADO |
2.052,54 |
|
| 26/08/2024 |
26080014
CLEONICE VIDAL DA SILVA GOMES DE MOURA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080013
JULIO CERSA GOMES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 26/08/2024 |
26080012
MARIA CLEOCIVANHA GOMES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080011
MARIA CASSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080010
FRANCILENE TEIXEIRA DOS ANJOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080009
CARLOS SOUSA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080008
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
3.910,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080007
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000351-04.2013.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
1.869,53 |
|
| 26/08/2024 |
26080006
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 000328-87.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
1.187,38 |
|
| 26/08/2024 |
26080006
JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080005
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS, [...]
|
EMPENHADO |
1.212,46 |
|
| 26/08/2024 |
26080005
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000340-04.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
3.270,38 |
|
| 26/08/2024 |
26080004
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS DO PROCESSO Nº 0000342-752021.8.17.2960.
|
EMPENHADO |
2.393,77 |
|
| 26/08/2024 |
26080004
INOVATI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK DA UBS PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
160,00 |
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| 26/08/2024 |
26080003
CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 26/08/2024 |
26080003
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
605,44 |
|
| 26/08/2024 |
26080003
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS DO PROCESSO Nº 0000339-23.2021.8.17.2960.
|
EMPENHADO |
2.131,13 |
|
| 26/08/2024 |
26080002
MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DO SÍTIO SANHAROL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 26/08/2024 |
26080002
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
3.607,40 |
|
| 26/08/2024 |
26080002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE IRACINO MANOEL DE LI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE: IRACINO MANOEL DE LIMA PARA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000337-49.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
824,24 |
|
| 23/08/2024 |
23080013
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080012
WEFFERSON B CRUZ - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM ATE [...]
|
EMPENHADO |
18.569,14 |
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| 23/08/2024 |
23080011
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080010
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080009
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.943,25 |
|
| 23/08/2024 |
23080008
CICERO CLODOALDO DE CARVALHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE REPAROS EM MOVÉIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
473,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA -PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIAPL DR. JOS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA FILHO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
ALISON FERREIRA PEIXOTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 25 ÁRVORES NA PRAÇA DA MATRIZ , CASA DA CIDADANIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA - TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE COM A PAC [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRACILENE FRE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
MARCIO ALEXANDRE GOMES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, JUNTO À SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE A [...]
|
EMPENHADO |
5.498,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DO INSS DEVIDO DO EMPENHO Nº 21080002/1 DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
52,97 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRACILENE FREIRES, MA [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE, A MENOR: MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
ANTONIO GONÇALVES TOMAZ
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR (05) DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080002
JOSÉ WILSON TAVEIRA DE LIMA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO TIME "VALE REAL" NAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080002
APARECIDA CORDEIRO ALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE: VITÓRIA JORDANA CORDEIRO ALVES E SUA ACOMPANHANTE A GENITORA: APARECIDA CORDEIRO ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA NA FUNDAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MOREILANDIA. REF MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: CARMELUCI LUCIANO FERREIRA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
NATANAEL WALISON TAVEIRA AMORIM
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO TIME "MANDACARU" NAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080005
MAURICIO CASARIN
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080005
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
5.354,35 |
|
| 22/08/2024 |
22080004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES NASCIMEN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080004
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080003
CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.558,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080003
CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 22/08/2024 |
22080003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO TAVEIRA DOS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080002
GIVALDO NELO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080002
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080001
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080001
ANTONIO JOCEILDO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 22/08/2024 |
22080001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCO AMARO LEMOS, M [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
