| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/01/2021 |
1101030
FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS
|
0000020302 - TESOURARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUN [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101029
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101029
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101029
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101029
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101029
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101029
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101028
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101028
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101028
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101028
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101027
FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
567,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101027
FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
567,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101027
FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
567,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101027
FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
567,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101026
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101026
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101026
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101026
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101025
EDUARDO JOSE DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101025
EDUARDO JOSE DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101025
EDUARDO JOSE DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101025
EDUARDO JOSE DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101024
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
180,01 |
|
| 11/01/2021 |
1101024
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
180,01 |
|
| 11/01/2021 |
1101024
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
180,01 |
|
| 11/01/2021 |
1101024
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
180,01 |
|
| 11/01/2021 |
1101024
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101024
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101024
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101024
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101024
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
180,01 |
|
| 11/01/2021 |
1101024
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
180,01 |
|
| 11/01/2021 |
1101023
MARIA ELIZABETE FREITAS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABET [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101023
MARIA ELIZABETE FREITAS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABET [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101023
MARIA ELIZABETE FREITAS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABET [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101023
MARIA ELIZABETE FREITAS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABET [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101023
MARIA ELIZABETE FREITAS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABET [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101023
MARIA ELIZABETE FREITAS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABET [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101023
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101023
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101023
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101023
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101022
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101022
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101022
VILSOM MIRANDA ALVES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101022
VILSOM MIRANDA ALVES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101022
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101022
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101022
VILSOM MIRANDA ALVES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101022
VILSOM MIRANDA ALVES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101022
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101022
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101021
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101021
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101021
ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PS [...]
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101021
ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PS [...]
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101021
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101021
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 11/01/2021 |
1101021
ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PS [...]
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EMPENHADO |
2.016,00 |
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