| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2024 |
15100024
ELISIÉ FREITAS ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 15/10/2024 |
15100024
NAILSON DE LIMA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100023
JOAO NUNES DE FREITAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 15/10/2024 |
15100023
JESSICA JANNY SOARES SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/10/2024 |
15100022
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 15/10/2024 |
15100022
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
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| 15/10/2024 |
15100021
ANTONIO SILVA NUNES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 15/10/2024 |
15100021
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/10/2024 |
15100020
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/10/2024 |
15100020
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100019
IDENILSON DE SOUSA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
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| 15/10/2024 |
15100019
ANA PAULA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100018
DAVI ERLON LOPES DE MORAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/10/2024 |
15100018
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100017
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100017
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100016
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.940,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100016
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100015
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100015
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 15/10/2024 |
15100014
MARIA GLECIANA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/10/2024 |
15100014
SERGIO EDUARDO COSMO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100013
ANA MARIA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/10/2024 |
15100013
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100012
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO D [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100012
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100011
MARIA JOANA DE JESUS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.123,00 |
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| 15/10/2024 |
15100011
FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2024.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100010
EDIUTO BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100010
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100009
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100009
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100008
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100008
ELANE S R D SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100008
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100007
LUCIA MIRANDA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100007
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA O DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100007
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100006
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CNCA DE PROFESSORES DESTA REDE, NOS DIAS 09 E 18 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
616,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100006
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100006
CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100005
ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100005
MARIA CLARA RIBEIRO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100005
ALISSON PEREIRA NELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE OU [...]
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100004
FRANCILENE LAURA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 15/10/2024 |
15100004
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100004
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100003
MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100003
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 15/10/2024 |
15100003
NEUROMAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA COM DRA CRISTINA NOGUEIRA MARQUES ALENCAR PARA O PACIENTE JOSÉ RICARDO MARIANO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100002
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 15/10/2024 |
15100002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE: NOS DIAS 16,17 E 18 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100002
WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
7.126,75 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE: NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUB [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/10/2024 |
14100040
ALEX SARAIVA BARRETO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPEMHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS,QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS-ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 14/10/2024 |
14100039
MARCIA MARIA PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/10/2024 |
14100039
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 14/10/2024 |
14100038
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
