| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
13080015
FERNANDA ARRUDA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 13/08/2025 |
13080015
MARLENE DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 13/08/2025 |
13080015
EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA [...]
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EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080014
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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EMPENHADO |
759,00 |
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| 13/08/2025 |
13080014
TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080014
ANTONIO CRUZ ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OTAVIO ANGELIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
369,00 |
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| 13/08/2025 |
13080014
SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEM [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 13/08/2025 |
13080013
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE SAÚDE, NO DIA 14 DE [...]
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EMPENHADO |
75,00 |
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| 13/08/2025 |
13080013
MARIA BEATRIZ TAVEIRA PEIXOTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 13/08/2025 |
13080013
ELEM PAMELA OLIVEIRA FREITAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
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| 13/08/2025 |
13080013
SANDRA ALVES LOPES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/08/2025 |
13080012
JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO SOBRE A NOTA TÉCNICA ESTUDAL, NA IX GERES NA CIDADE DE OURICURI-PE, N [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080012
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NO MÊS DE AGOSTO 2025.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 13/08/2025 |
13080012
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080012
ANDREZA SOUZA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CREAS. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080011
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CREAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 13/08/2025 |
13080011
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CAMPINAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA, NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080011
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO SOBRE A NOTA TÉCNICA ESTUDAL, NA IX GERES NA CIDADE DE OURICURI-PE, NO [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080011
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO FRANCISCO E MANU [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 13/08/2025 |
13080010
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080010
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO ALGODÕES A MOREILANDIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080010
LUCINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080010
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO FRANCISCO E MANU [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080009
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080009
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MU [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 13/08/2025 |
13080009
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080009
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/08/2025 |
13080008
TACIANA SAMPAIO BATISTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080008
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE DO ESCOLAR DO SITIO JENIMPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM NO ST CANTA GALO, NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080008
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080008
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANDID [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080007
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080007
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:LUÍS ARTHUR VIEIRA,PARA O HOSPITAL UNIV [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080007
APARECIDO LOPES DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080007
ANTONIA ERICA SILVA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/08/2025 |
13080006
EDIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080006
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080006
MARIA CLEIDE VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080006
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM PACIENTE: LIARIA AUZENI DE LIMA, PARA TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080005
PAMELLA THAIS FERNANDES DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL NA BRINQUEDOTECA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM PACIENTE: LIARIA AUZENI DE LIMA PARA TRATAM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080005
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080005
MARIA DO SOCORRO ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA EM AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/08/2025 |
13080004
ELOIZA ELLEN LOPES DE MORAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL NA BRINQUEDOTECA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 14 E 1 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080004
ANTONIO SILVA NUNES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE AGOSTO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080004
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080003
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE AGOSTO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/08/2025 |
13080003
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080003
LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO,NO AACD RECI [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
LUIZ FERNANDO DE FREITAS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.474,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR : MARIA ISABELLY GOMES GARCIA, QUANDO EM VIAGEM COM A SUA GENITORA: ANA FLAVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO INSTI [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080001
MARIA ADELINA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080001
ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080001
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM O MENOR E PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR JOSÉ IDELVA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080001
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
