| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2021 |
0701001
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 12/02/2021 |
0501005
JURISCONSULTECNICA LTDA ME
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/02/2021 |
0501005
JURISCONSULTECNICA LTDA ME
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/02/2021 |
0401030
ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 12/02/2021 |
0401030
ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 12/02/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
7,39 |
|
| 12/02/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
7,39 |
|
| 11/02/2021 |
2701005
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.215,00 |
|
| 11/02/2021 |
2701005
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.215,00 |
|
| 11/02/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VI [...]
|
LIQUIDADO |
5.675,00 |
|
| 11/02/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VI [...]
|
LIQUIDADO |
5.675,00 |
|
| 11/02/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
LIQUIDADO |
6.570,00 |
|
| 11/02/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
LIQUIDADO |
6.570,00 |
|
| 11/02/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
LIQUIDADO |
7.087,00 |
|
| 11/02/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
LIQUIDADO |
7.087,00 |
|
| 11/02/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.895,00 |
|
| 11/02/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.895,00 |
|
| 11/02/2021 |
2101001
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 83902 [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 11/02/2021 |
2101001
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 83902 [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 11/02/2021 |
1501004
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.750,10 |
|
| 11/02/2021 |
1501004
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.750,10 |
|
| 11/02/2021 |
1301001
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA F [...]
|
LIQUIDADO |
7.329,16 |
|
| 11/02/2021 |
1301001
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA F [...]
|
LIQUIDADO |
7.329,16 |
|
| 11/02/2021 |
1102013
ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 02 2021. [...]
|
EMPENHADO |
2.189,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102012
DANUBIA NELO VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102011
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102010
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNIICPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
486,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102009
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102008
MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102007
FLAVIANO GONCALVES PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102006
FRANCIO MARCIO ALVES LEITE
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102005
FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POL [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POL [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FER [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FER [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE M [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102002
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME
|
0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE M [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102002
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
|
0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRU [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102001
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
4.375,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRU [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102001
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2021 |
1102001
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. [...]
|
EMPENHADO |
549,00 |
|
| 11/02/2021 |
0802003
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,20M, PARA MANUTECAO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/02/2021 |
0501004
ARYANE PEIXOTO DE NOROES
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 11/02/2021 |
0501004
ARYANE PEIXOTO DE NOROES
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 10/02/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.630,38 |
|
| 10/02/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.630,38 |
|
| 10/02/2021 |
1101028
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 10/02/2021 |
1101028
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 10/02/2021 |
1101027
FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
567,00 |
|
| 10/02/2021 |
1101027
FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
567,00 |
|
| 10/02/2021 |
1101026
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 10/02/2021 |
1101026
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 10/02/2021 |
1101025
EDUARDO JOSE DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 10/02/2021 |
1101025
EDUARDO JOSE DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 10/02/2021 |
1101024
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
756,00 |
|
| 10/02/2021 |
1101024
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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LIQUIDADO |
756,00 |
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