| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2024 |
16100020
VANUZA SANTOS ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100019
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100019
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100018
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100018
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100017
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100017
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100016
MARIA SOCORRO SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100016
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100015
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
849,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100015
CICERA PAULA DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100014
VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
787,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100014
RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100013
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100013
RAYLA SOUZA DIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100012
ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
787,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100012
ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100011
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100011
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
787,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100010
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
937,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100010
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100009
ANDREZA VITÓRIA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100009
MARILANY BARBOSA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100008
APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100008
LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.576,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100007
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100007
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
787,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100006
MARTA JULIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.087,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100006
MOISES DE ANDRADE LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100005
LAERTE PEREIRA DA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100005
TALINE LOPES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100004
DIVANI SALES COUTINHO VIANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100004
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100003
WELTON JUNIOR COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100003
MARIA LENIRA COELHO VIANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100002
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100002
J V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE LAUDO DE AVALIAÇAO TECNICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE UMA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100002
DANILO SERGIO SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
2.615,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100001
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA [...]
|
EMPENHADO |
7.716,24 |
|
| 16/10/2024 |
16100001
DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 16/10/2024 |
16100001
MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRAN [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100042
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.075,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100041
KAUAN ALBERTY MEDEIROS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
758,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100040
ALEX ALVES DE SOUSA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
998,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100039
MARCIO ALEXANDRE GOMES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100038
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100037
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100036
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 67,84T. COMPETÊNCIA 09/2024.
|
EMPENHADO |
5.249,07 |
|
| 15/10/2024 |
15100035
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100034
ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100033
JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
661,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100032
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 26 DIAS DO MÊS O [...]
|
EMPENHADO |
1.208,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100031
JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100030
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100029
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100028
LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE CALCÁRIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
682,50 |
|
| 15/10/2024 |
15100027
WILSON FAGNER DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE OUT [...]
|
EMPENHADO |
2.205,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100026
GIVALDO BEZERRA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100025
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
427,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100025
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
