| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2021 |
1802002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 18/02/2021 |
1802002
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 18/02/2021 |
1802001
VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE, NOS DIAS 23 E 25 DE FEVE [...]
|
LIQUIDADO |
3.020,00 |
|
| 18/02/2021 |
1802001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/02/2021 |
1802001
VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE, NOS DIAS 23 E 25 DE FEVE [...]
|
EMPENHADO |
3.020,00 |
|
| 18/02/2021 |
1802001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/02/2021 |
1702001
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, CONZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O HMDJMF. [...]
|
LIQUIDADO |
1.135,00 |
|
| 18/02/2021 |
1201001
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
640,50 |
|
| 18/02/2021 |
1201001
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
640,50 |
|
| 18/02/2021 |
0701011
WILLIANA PEIXOTO SARAIVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.220,00 |
|
| 18/02/2021 |
0701011
WILLIANA PEIXOTO SARAIVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.220,00 |
|
| 18/02/2021 |
0701010
CLAUDIA CASTRO DE MELO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 18/02/2021 |
0701010
CLAUDIA CASTRO DE MELO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 18/02/2021 |
0701009
MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2021 |
0701009
MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2021 |
0701008
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2021 |
0701008
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2021 |
0701007
ANDREA LEANDRO SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2021 |
0701007
ANDREA LEANDRO SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2021 |
0701006
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 18/02/2021 |
0701006
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 18/02/2021 |
0401029
BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 18/02/2021 |
0401029
BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/02/2021 |
1702001
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, CONZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O HMDJMF. [...]
|
EMPENHADO |
1.135,00 |
|
| 17/02/2021 |
0401021
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 17/02/2021 |
0401021
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 15/02/2021 |
1502005
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 15/02/2021 |
1502005
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA S [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 15/02/2021 |
1502004
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 15/02/2021 |
1502004
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 15/02/2021 |
1502003
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA E ZENE [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 15/02/2021 |
1502003
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA E ZENE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 15/02/2021 |
1502002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES D [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 15/02/2021 |
1502002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES D [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 15/02/2021 |
1502001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES DOS SANTOS PARA O HOS [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 15/02/2021 |
1502001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES DOS SANTOS PARA O HOS [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 12/02/2021 |
1202005
LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 13 DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
EMPENHADO |
198,00 |
|
| 12/02/2021 |
1202004
SEVERINO PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE IONE ALVES. NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/02/2021 |
1202004
SEVERINO PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE IONE ALVES. NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/02/2021 |
1202003
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/02/2021 |
1202003
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/02/2021 |
1202002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/02/2021 |
1202002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/02/2021 |
1202002
ANA MARIA BEZERRA LOPES
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 12/02/2021 |
1202001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 12/02/2021 |
1202001
JOSE CARLOS PESSOA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HZV2557 PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 12/02/2021 |
1202001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 12/02/2021 |
1101031
PEDRO NETO MIRANDA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 12/02/2021 |
1101031
PEDRO NETO MIRANDA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 12/02/2021 |
0701016
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 12/02/2021 |
0701016
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 12/02/2021 |
0701005
ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,00 |
|
| 12/02/2021 |
0701005
ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,00 |
|
| 12/02/2021 |
0701004
MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.283,00 |
|
| 12/02/2021 |
0701004
MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.283,00 |
|
| 12/02/2021 |
0701002
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 12/02/2021 |
0701002
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 12/02/2021 |
0701001
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/02/2021 |
0701001
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/02/2021 |
0701001
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
