| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
14080011
ANTÔNIO CARLOS DE MONTES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO [...]
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EMPENHADO |
735,00 |
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| 14/08/2025 |
14080010
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
430,00 |
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| 14/08/2025 |
14080009
GIVALDO BEZERRA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 14/08/2025 |
14080008
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 14/08/2025 |
14080007
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.124,00 |
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| 14/08/2025 |
14080006
RAFAEL EXPEDITO DE SOUSA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
735,00 |
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| 14/08/2025 |
14080005
NAILSON DE LIMA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
735,00 |
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| 14/08/2025 |
14080004
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS MANUAL NA MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 14/08/2025 |
14080003
LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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EMPENHADO |
840,00 |
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| 14/08/2025 |
14080002
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 14/08/2025 |
14080002
CLAUDIO JOSE DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 14/08/2025 |
14080002
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
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| 14/08/2025 |
14080001
CICERO CLODOALDO DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM GELADEIRAS DO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
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| 14/08/2025 |
14080001
TEREZA RAQUEL LEAL ALVES-ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.
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EMPENHADO |
249,00 |
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| 14/08/2025 |
14080001
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
6.032,64 |
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| 14/08/2025 |
14080001
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 13/08/2025 |
6010017
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2025. (REC. PRO.)
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PAGO |
6.633,54 |
|
| 13/08/2025 |
6010005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍ [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
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| 13/08/2025 |
6010002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 13/08/2025 |
2010013
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
66,36 |
|
| 13/08/2025 |
2010013
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
66,36 |
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| 13/08/2025 |
13080050
EDILSON ANTONIO MARIANO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/08/2025 |
13080049
DANIEL QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/08/2025 |
13080048
ANA MARIA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/08/2025 |
13080047
MARIA ANACELIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/08/2025 |
13080046
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 13/08/2025 |
13080045
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/08/2025 |
13080044
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/08/2025 |
13080043
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080042
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
900,00 |
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| 13/08/2025 |
13080041
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080040
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080039
EVANEIDE FREITAS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080038
LEONARDO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080037
CICERA REGINA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.079,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080036
EDSON FRANCISCO DE MELO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080035
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
529,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080034
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTONIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080033
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080032
MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080031
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080030
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
867,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080029
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
487,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080028
CIRLLIO ANTONIO NONATO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DO PÁTIO DA PREFEITURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080027
MARIZA FELIX DE BRITO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080026
EDNA CLEIA PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080025
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080024
TIAGO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080023
FELIPE DAVID FERREIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080022
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080021
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080020
APARECIDA MARIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080019
CICERA DARQUE GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080018
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080017
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080017
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080017
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 13/08/2025 |
13080016
DIOGENES LEAL DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 13/08/2025 |
13080016
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/08/2025 |
13080016
MARIANA ALENCAR MIRANDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
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