| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2021 |
2202004
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITORA EMANUELLA KI [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 22/02/2021 |
2202004
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITORA EMANUELLA KI [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 22/02/2021 |
2202003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/02/2021 |
2202003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/02/2021 |
2202002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PER [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 22/02/2021 |
2202002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PER [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 22/02/2021 |
2202001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 22/02/2021 |
2202001
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
5.062,45 |
|
| 22/02/2021 |
2202001
DANIEL JOSE DOS SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE. NO DIA 23 [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 22/02/2021 |
2202001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 22/02/2021 |
2201005
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 22/02/2021 |
2201005
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 22/02/2021 |
1301002
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/02/2021 |
1301002
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/02/2021 |
1201004
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 22/02/2021 |
1201004
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 22/02/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 22/02/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 22/02/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/02/2021 |
1201001
DANILO SERGIO SOARES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/02/2021 |
0401028
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.489,92 |
|
| 22/02/2021 |
0401028
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.489,92 |
|
| 19/02/2021 |
1902013
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA ,COZINHA, DESCARTAVEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
2.971,50 |
|
| 19/02/2021 |
1902012
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
4.964,60 |
|
| 19/02/2021 |
1902011
JEANE PEREIRA DA CRUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
3.566,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902010
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902009
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 02 2021 E PLANTAO NA ALA COVID19 NO DIA 15 02 20 [...]
|
EMPENHADO |
2.749,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902008
JOSE NILO DA SILVA SEVERO ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NEGRAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOSTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902007
ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEICAO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA ANTONIA BRNA PER [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902007
ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEICAO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA ANTONIA BRNA PER [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902006
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE D [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902006
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE D [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA [...]
|
EMPENHADO |
306,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS P [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS P [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902002
TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL CONCEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA A COMPRA DE TECIDOS COM A FINALIDADE DE PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902002
JOSE NUNES VIEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. [...]
|
EMPENHADO |
16.301,45 |
|
| 19/02/2021 |
1902002
TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL CONCEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA A COMPRA DE TECIDOS COM A FINALIDADE DE PRO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902001
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.228,52 |
|
| 19/02/2021 |
1902001
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 19/02/2021 |
1902001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DA [...]
|
EMPENHADO |
1.228,52 |
|
| 19/02/2021 |
1802003
ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 19/02/2021 |
1201002
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
898,00 |
|
| 19/02/2021 |
1201002
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
898,00 |
|
| 19/02/2021 |
0701014
MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 19/02/2021 |
0701014
MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 19/02/2021 |
0701013
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/02/2021 |
0701013
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/02/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
172,61 |
|
| 19/02/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
172,61 |
|
| 19/02/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.261,59 |
|
| 19/02/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.261,59 |
|
| 18/02/2021 |
1802004
ANTONIO SERAFIM DE BRITO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAL EM BARBALAHACE, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 18/02/2021 |
1802003
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 18/02/2021 |
1802003
ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 18/02/2021 |
1802002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
