| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
1020009
GEBSON MARQUES TAVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020008
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020007
ERICA TAVEIRA DA SILVA SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020006
KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020006
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
444,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (CUSTEIO).
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020005
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020004
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA D [...]
|
EMPENHADO |
112,91 |
|
| 01/02/2024 |
1020004
TELIANA MECEDO DA SILVA CORDEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSILDA SOARES MED [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020003
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 1/2024 PROCESSO N° 01/2024 NO JORNAL DO DOU NO DIA 01/02/2024.
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSILDA SOARES MEDEIROS PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020001
RD PUBLICAÇÕES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PUBLICAÇÃO DO AVISO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aviso de Licitação Processo n° 01/2024 Pregão Eletrônico n° 01/2024 NO JORNAL DO DOPE DO DIA 01/02/2 [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020001
ELANE S R D SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010005
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.198,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010004
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEI [...]
|
EMPENHADO |
1.221,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010003
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.332,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010002
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
20,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010002
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
32.188,35 |
|
| 31/01/2024 |
31010002
SILVIA MARIA FERREIRA SOARES BARROS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-P [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RRT DE LEVANTAMENTO E CADASTRO COM GEORREFERENCIAMENTO DE RESIDÊNCIAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL DO BAIRRO VILA NOVA EM MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
119,61 |
|
| 30/01/2024 |
30010004
JOSE NUNES VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
16.007,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010003
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINITRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 31 DE JANE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO M [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/01/2024 |
29010002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 29/01/2024 |
29010002
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
|
EMPENHADO |
56.281,85 |
|
| 29/01/2024 |
29010001
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 29/01/2024 |
29010001
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DEFEITO ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
7.600,00 |
|
| 29/01/2024 |
29010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241081826 RELATIVA À LAUDO DE ACESSIBILIDADE DO CONVÊNIO DE PAVIMENTO GRANÍTICO COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE, EM DIVERSAS RUAS [...]
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 26/01/2024 |
26010008
REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 26/01/2024 |
26010007
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FARDAMENTOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
516,35 |
|
| 26/01/2024 |
26010006
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: CARMELUCIA LUCIANO FERREIR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/01/2024 |
26010005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ROSA MENDINHA DE JESUS FRE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/01/2024 |
26010004
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
|
EMPENHADO |
106.400,00 |
|
| 26/01/2024 |
26010003
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
26010002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 28, 29 E 3 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/01/2024 |
26010001
FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉU E DE MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
918,40 |
|
| 26/01/2024 |
26010001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JAN [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010004
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010004
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 49T. COMPETÊNCIA 01/2024.
|
EMPENHADO |
3.796,71 |
|
| 25/01/2024 |
25010003
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE EM 23/01/2024, PARA RECEBE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010003
ABEL RODRIGUES DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (09 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 628503059, RELATIVO ÀS PARCELAS 19 E 20.
|
EMPENHADO |
2.207,68 |
|
| 25/01/2024 |
25010002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: NOS DIAS 26 E 27 DE J [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESÍDUOS DE PARCELAMENTO Nº 643812261 RELATIVOS ÀS PARCELAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24, 25,26, 37,40,41,42,43,44, 4 [...]
|
EMPENHADO |
10.836,45 |
|
| 25/01/2024 |
25010001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO D [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010007
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010006
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPEÇARIA E TECIDOS PARA FARDAMENTOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JAN [...]
|
EMPENHADO |
6.164,59 |
|
| 24/01/2024 |
24010005
ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS, PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICOS, ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
372,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010004
FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010003
DIANA SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010002
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 PRATELEIRA, 01 ARMÁRIO EM AÇO, 03 ARQUIVOS DE 04 GAVETAS, 01 VENTILADOR E 01 LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. J [...]
|
EMPENHADO |
6.675,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010002
HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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