| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2024 |
15010027
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
5.750,00 |
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| 15/01/2024 |
15010026
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU ACOMPANHENTE, O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 15/01/2024 |
15010025
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE [...]
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 15/01/2024 |
15010024
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PRO [...]
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EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010023
ANTONIO ORLANDO COELHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PRO [...]
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/01/2024 |
15010022
JOAO PAULO BRITO SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
843,00 |
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| 15/01/2024 |
15010022
VANJONSION SOARES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 15/01/2024 |
15010021
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 15/01/2024 |
15010021
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
843,00 |
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| 15/01/2024 |
15010020
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 15/01/2024 |
15010020
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 15/01/2024 |
15010019
ERISVANIA LOPES SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
842,00 |
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| 15/01/2024 |
15010019
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 15/01/2024 |
15010018
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/01/2024 |
15010018
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 15/01/2024 |
15010017
ELENILSSO DE CALDAS AMORIM
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/01/2024 |
15010017
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/01/2024 |
15010016
LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/01/2024 |
15010016
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
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| 15/01/2024 |
15010015
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
730,00 |
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| 15/01/2024 |
15010015
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/01/2024 |
15010014
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.315,00 |
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| 15/01/2024 |
15010014
KARINY MARIA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/01/2024 |
15010013
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/01/2024 |
15010013
NAILSON DE LIMA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/01/2024 |
15010012
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/01/2024 |
15010012
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
423,00 |
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| 15/01/2024 |
15010011
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
790,00 |
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| 15/01/2024 |
15010011
JOAO NUNES DE FREITAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
360,00 |
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| 15/01/2024 |
15010010
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS: PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010010
GIVALDO BEZERRA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 15/01/2024 |
15010009
CICERO JOSE DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 22 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
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| 15/01/2024 |
15010009
ALISON FERREIRA PEIXOTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES REALIZADAS NA UBS DO SÍTIO DE BAIXO, NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, CRECHE CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NAS RUAS [...]
|
EMPENHADO |
3.616,20 |
|
| 15/01/2024 |
15010008
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010008
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES COM MOTOR SERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, [...]
|
EMPENHADO |
1.732,50 |
|
| 15/01/2024 |
15010007
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010007
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010006
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
|
EMPENHADO |
4.875,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010006
JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010005
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010005
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANC [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010004
FRANCISCA ALVES RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010004
FRANCISCO PEDRO SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA AS UBS´S SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE DA SERRA DOS COCHOS E NO DISTRITO DO CARIRI M [...]
|
EMPENHADO |
1.730,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010004
FERNANDA CORREIA DUARTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 CAPAS DE COLCHÕES GRANDES, 21 CAPAS COLCHOES MÉDIOS, 02 CAPAS POLTRONAS, 01 CAPA SOFÁ E 01 CAPA CADEIRA PA [...]
|
EMPENHADO |
4.035,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010003
LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010003
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SENDO A SERVIDORA SUPLENTE EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR LÍDIA LOPES DA SILVA, PELO PERÍODO DE 10/11/2023 [...]
|
EMPENHADO |
1.312,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010003
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATIC
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
10.744,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010002
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSA MENDINHA DE J [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010002
JRM INFORMATICA EIRELI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR FRANCISCO DE PAULO PINHEIRO DE MONTE ( CONTROLADOR INTERNO).
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010002
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 15/01/2024 |
15010001
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 15/01/2024 |
15010001
JRM INFORMATICA EIRELI
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO (PREFEITO MUNICIPAL).
|
EMPENHADO |
355,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010001
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSA MENDINHA DE JESUS FRE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010064
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010063
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010062
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 12/01/2024 |
12010061
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO CANTA GALO E SITIO DE CIMA NA SEDE DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010060
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010059
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO DISTR [...]
|
EMPENHADO |
192,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010058
ERASMO VITURINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, RUA SANTA LUZIA E RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
