| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
19010001
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.422,00 |
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| 18/01/2024 |
18010017
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/01/2024 |
18010016
ANA PAULA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010015
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/01/2024 |
18010014
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/01/2024 |
18010013
JESSICA JANNY SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/01/2024 |
18010012
ELISIÉ FREITAS ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 18/01/2024 |
18010011
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/01/2024 |
18010010
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 18/01/2024 |
18010009
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/01/2024 |
18010008
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/01/2024 |
18010007
ROSALVO FILGUEIRA MAIA NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, NO QUE TANGE AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELO DR. ROSALVO [...]
|
EMPENHADO |
7.600,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010006
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALO [...]
|
EMPENHADO |
5.530,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010005
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010004
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010004
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.847,05 |
|
| 18/01/2024 |
18010003
IRINA BARROSO SOLER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010003
WALTER JUNIOR ROSA COELHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 18/01/2024 |
18010002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24, 25 E 2 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, N [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JAN [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 17/01/2024 |
17010009
JOSE ERNESTO ALENCAR NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.882,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010008
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010007
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 17/01/2024 |
17010006
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 17/01/2024 |
17010005
FELIPE ERIC BEZERRA LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARREIROS NO SÍTIO BARRIGUDINHA, SÍTIO VASCO, SÍTIO JUAZEIRINHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
3.537,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010005
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010004
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
900,00 |
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| 17/01/2024 |
17010004
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTAMPAS EM 58 PEÇAS DE CAMA MESA E BANHO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
374,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010003
AURICELIO SILVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MÊS JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
428,00 |
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| 17/01/2024 |
17010003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
1.948,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010002
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, COM OS PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
1.494,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010002
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
53.165,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010001
APARECIDA BEZERRA BARROS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 06 PORTAS PARA ATENDER A CMEI SORRISO DA CRIANÇA.
|
EMPENHADO |
3.317,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010001
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
903,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010001
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU ACOMPANHENTE, O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010012
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010011
PAULO ROBERTO SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM - PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO SALGUEIRO - PE, O [...]
|
EMPENHADO |
2.285,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010010
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
4.690,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010009
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.505,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010008
MARIA GLECIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010008
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010007
ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
886,00 |
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| 16/01/2024 |
16010007
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
727,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010006
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E ENTULHOS NO SITIO DE BAIXO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010006
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010005
INOVATI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CFTV, COM 17 CÂMERAS DE MONITORAMENTO, COM CABEAMENTO ESTRUTURADO E CONFIGURADO, PARA APRIMORAMENTO DA SEGUR [...]
|
EMPENHADO |
3.740,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010005
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010004
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 D [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010004
ANTONIO ANDRADE DE FREITAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010003
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOV [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE COM A MISS MOREILÂNDIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
299,99 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 17, 18 E 1 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A ATENDER AS CONFRATERNIZAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010001
FRANCISCO PEREIRA ALVES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010001
FABIO JUNIOR SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JAN [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
